第一条 为进一步规范和加强采购管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等采购相关法律法规，特制定本制度。

第二条 采购管理按照公开透明、公平竞争、公正买卖和诚实信用原则进行，自觉接受财政、纪检、监察等部门对采购预算编制、采购实施、采购合同管理等采购全过程的管理和监督。

第三条 综合股负责人、财务人员负责单位政府采购和非政府采购的财务工作，其主要职责是：

（一）按照云南省年度政府集中采购目录及采购限额标准，汇总编制本单位年度政府采购预算。

（二）审核本单位政府采购和非政府采购项目的资金来源。

（三）复核采购支付申请手续，办理政府采购和非政府采购项目资金支付。

（四）汇总申报所负责采购项目的预算及采购计划，审核采购需求。

（五）按要求组织采购实施及验收。

（六）按合同和项目进度，提出采购资金支付申请。

（七）保管采购项目相关档案资料。

第四条 采购包括政府采购和非政府采购。其中，购买年度政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为属于政府采购行为，购买集中采购目录以外的且采购限额标准以下的货物、服务和工程的行为属于非政府采购。

第五条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。

第六条 采购工作严格遵循“先预算，后计划，再采购，最后支付”的工作原则，坚持预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。

第七条 财务人员根据财政规定部门预算编制时间，及时编制政府采购预算。

第八条 预算批复后，由分管领导牵头负责，各股室分别根据批复结果，拟订采购计划。

第九条 预算内的政府采购项目，各股室经办人将采购申请提交股室负责人审核，报分管财务领导审批后，由综合股财务人员申报预算执行建议书，经县财政局政采云审批，下发预算执行确认书。

第十条 预算内的非政府采购项目，各股室经办人提交采购需求，由股室负责人审核，按规定程序提交审批后实施采购。

第十一条 预算外的采购项目，则需先进行预算调整或调剂后方可进行采购申请。

第十二条 政府采购项目，由综合股根据县财政局审批下发的预算执行确认书，按规定的采购方式组织实施采购。

第十三条 不在政府采购目录中的其他零星采购，适用单位非政府采购。对于单位非政府采购项目，统一由综合股负责实施采购。可自行在网站进行比价或采用询价的方式确定供应商，也可在网上实施采购。

第十四条 采购的货物到货之后，由采购股室会同相关人员进行验收，重点关注货物的数量、参数型号是否同合同描述的一致。

第十五条 验收完毕，所采购的物品纳入固定资产管理的，需由资产保管使用人签字确认，综合股（资产管理员）将采购的物品录入资产管理系统。不纳入固定资产管理的非一次性消耗的货物，由综合股做好领用登记备查。

第十六条 由采购经办人填写相关单据，并附采购合同、发票及验收单，经股室负责人复核后，送财务人员审核，再报分管领导审批后支付。

第十七条 单项采购金额超过5000元的，需提交党组会审议后，方可执行。