第一部分鲁甸县红十字会 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分鲁甸县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
鲁甸县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。开展其他人道主义救助工作。
5、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
6、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
7、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济 救护股和监事股。
所属单位1个，分别是：
1.鲁甸县红十字会
（三）重点工作概述
1、依法开展社会募捐活动。动员社会各界、广大干部群众积极捐款捐物，所有捐赠资金和物资均按照要求拨付使用。
2、做好博爱家园项目建设。2023年主要对博爱家园项目生计资金进行收缴轮流工作。
3、扎实抓好大病救助工作。对全县0-18岁患有先天性心脏病、白血病的患者积极主动申请医疗救助，实行应报尽报、快速申报，让患者尽快获得救治和救助，切实帮助群众解决实际困难和问题。
4、扎实抓好应急救护培训。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。
5、抓宣传推“三献”工作。主动作为，努力做好服务工作，抓宣传推“三献”。着力推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献齐推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入953908元，其中：一般公共预算953908元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入0元。
与上年对比我单位部门财务总收入增加42626元，增幅5%，一般公共预算财政拨款收入增加42626元，增加5%，上年结转收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是单位人员工资上调，人员支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入953908元，其中:本年收入953908元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953908元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比我单位部门财政拨款收入增加42626元，增长5%，本年收入增加42626元，增长5%，上年结转收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是单位人员工资上调，人员支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出953908元。财政拨款安排支出953908元，其中，基本支出863908元，与上年对比增加42626元，增长5%，增加的主要原因是单位人员工资上调，人员支出增加。项目支出90000元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出-红十字事业-机关服务863908元，主要用于红十字会的在职人员工资及办公经费等支出。
2.社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务90000元，主要用于红十字会办公经费支出。
五、县对下专项转移支付情况
鲁甸县红十字会无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
鲁甸县红十字会2023年无政府采购预算数。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
鲁甸县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48470.64元，较上年减少3369.36元，下降6%，减少的主要原因是单位厉行节约，减少接待费和车辆运行费。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
鲁甸县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变动：与上年相比无增减，原因是上年度与本年度我单位无因公出国（境）预算事项。
（二）公务接待费
鲁甸县红十字会2023年公务接待费预算为13800元，比2022年预算14350元减少550元，下降4%，国内公务接待批次预计为13批次，共计预计接待160人次。
增减变动：2023年公务接待费预算比2022年预算减少550元，减少的原因为：严格执行中央八项规定精神，缩减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
鲁甸县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费预算为34670.64元，较上年37490元减少2819.36元，下降7%。其中：公务用车购置费0元，比2022年预算0元减少0元，下降0%，原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项；公务用车运行维护费预算34670.64万元，比2022年预算37490元减少2819.36元，下降7%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
增减变动：本年度公务用车购置及运行维护费较2022年度减少2819.36元，主要是公务用车运行维护费预算较2022年度减少2819.36元，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，缩减支出。鲁甸县红十字会2023年“三公”经费预算实现了“只减不增”。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，用于机构正常运转收入。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鲁甸县红十字会2023年机关运行经费安排114222元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，鲁甸县红十字会资产总额2364989.78元，其中，流动资产625.78元，固定资产2364364元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51599.91元，其中固定资产减少49730元，流动资产减少1869.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值65370元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
