一、单位情况

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

   2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展备灾、赈灾募捐活动，积极参加灾后重建及救济工作；在中国红十字会的统一领导下，参加国际人道主义救援工作。

3、组织开展群众性初级卫生救护培训，普及救护和防病知识，提高群众自救互救能力，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、发展红十字志愿者队伍，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动，帮助弱势群体改善和提高生活质量，创办符合红十字宗旨的社会公益事业。

 5、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

 6、参与宣传和推动无偿献血工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作。

 7、宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，

开展对外友好合作和交流。

（二）、机构情况和人员情况

鲁甸县红十字会成立于2008年11月，属于一级预算全额拨款事业单位。2022年我单位年末实有在职职工8人，与上年相比无增减变化。

（三）当年取得的主要事业成效

2022年主要事业成效：发挥政府人道领域的助手作用，组织开展救灾、救助、应急救护培训、捐赠、博爱家园项目等工作。救灾、救助、救护工作不断取得新突破。

1、依法开展社会募捐活动。动员社会各界、广大干部群众积极捐款捐物，所有捐赠资金和物资均按照要求拨付使用。

2、做好博爱家园项目建设。2022年主要对博爱家园项目生计资金进行收缴轮流工作。

3、扎实抓好大病救助工作。对全县患有先天性心脏病、白血病的患者积极主动申请医疗救助，实行应报尽报、快速申报，让患者尽快获得救治和救助，切实帮助群众解决实际困难和问题。

4、扎实抓好应急救护培训。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2022年部门收入支出年初预算数为911282元，其中工资和福利支出797060元，对个人和家庭补助0元，商品和服务支出24222元,项目支出90000元。2021年部门收入支出年初预算数为601025元，其中工资和福利支出498224元，对个人和家庭补助0元，商品和服务支出12801元,项目支出90000元。2022年收入和支出年初预算数与2021年相比增加了310257元，增加

原因是人员经费比上年多。

（二）收入支出预算执行情况

2022年收入1143233.91元，上年收入869661.72元，比上年增加273572.19元，增加了31%。增加原因是人员经费比上年多。

2022年支出1143233.91元，上年支出869661.72元，比上年增加273572.19元，增加了31%。增加原因是人员经费支出增加。

1．收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况及差异原因

                                            单位：元

2．收入支出结构分析

（1）2022年本单位收入1143233.91元，全部是财政拨款收入。支出1143233.91元，其中基本支出1011867.3元,主要用于工资福利支出和日常公用支出，占总支出的89%。项目支出131366.61元，占总支出的11% 。

3．支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：今年会议费支出12918元，主要用于        红十字会会员代表大会支出。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。无

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（三）年末结转和结余情况

本单位无年末结转和结余。

（四）绩效目标完成情况。

1、部门绩效目标的设立情况

根据相关政策要求,结合红会实际情况,制定具体的绩效评价指标，不断完善绩效评价体系。

2、部门整体收支情况

2022年收入1143233.91元，上年收入869661.72元，比上年增加273572.19元，增加了31%。增加原因是人员经费增加。

2022年支出1143233.91元，上年支出869661.72元，比上年增加273572.19元，增加了31%。增加原因是人员经费增加。

（1）基本支出情况

2022年基本支出1011867.3元,主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、工会经费等，占总支出的89%。

（2）项目支出情况

2022年用于保障单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131366.61元（红十字会经费），主要用于车辆运行费、劳务费、办公费、办公设备采购费等，占总支出的11%。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。

三、资产负债情况分析

2022年年末单位资产总额1724648.74元，其中流动资产625.78元，固定资产原值2364364元，固定资产累计折旧640341.04元，固定资产净值1724022.96元。负债中其他应付款625.78元，主要是单位收到还未使用的团体会员会费。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

按财务制定相关规定做好决算工作，审核已通过。本单位决算及绩效信息按要求在政府网站公开。对部门决算管理工作无意见和建议。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%