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陇川县红十字会2022年部门预算编制说明
陇川县红十字会2022年预算公开目录
第一部分 陇川县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 陇川县红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门预算公开相关情况说明
十八、部门重点工作情况解释说明汇总表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
（二）机构设置情况
陇川县红十字会有3个股室。包括：事业发展股1人，赈济救护1人，综合办公室1人。陇川县红十字会于1994年成立后挂靠卫生局开展工作，于2004年核定陇川县红十字会办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2004]19号），2005年核定机关占用事业编制2名，经费形式为全额拨款，原核定的机关占用事业编制数不再使用（陇机编[2005]62号）。2007年理顺管理体制，确定陇川县红十字会是政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇机编[2007]20号）。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。陇川县红十字会实有编制数5人，其中：参公管理事业编制4人，行政工勤编制1人。2017年年末在职人员7人，其中参公5人，行政工勤2人（2015年10月安置1名退役士兵，2016年4月调入公务员1名，任副会长）。陇川县红十字会所属单位1个。
（三）重点工作概述
1、进行人道主义救助，对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
2、开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
3、发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。2022年县财政投入100万元作为引导资金，上级帮扶单位投入作为基础资金，鼓励社会组织、企业、法人、机关干部和其他公民捐资。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入313.47万元，其中：一般公共预算313.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年318.58万元对比减少5.11万元，下降1.6%，主要原因分析是救护培训费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入313.47万元，其中:本年收入313.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.47万元（本级财力313.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年318.58万元对比减少5.11万元，下降1.6%，主要原因分析救护培训费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出313.47万元。财政拨款安排支出 313.47万元，其中：基本支出151.64万元，与上年150.58万元对比增加1.06万元，增长0.7%，，主要原因分析是人员调动；项目支出161.83万元，与上年168万元对比减少6.17万元，下降3.67%，主要原因分析是救护培训费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出46万元，主要用于事业运行。
2.“社会和保障就业支出” 2022年预算250.5万元，主要用于2080101行政运行19.35万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2万元；2081601红十字事业行政运行118.43万元；2080501行政单位离退休费0.05万元；2082001临时救助支出100万元；2089999其他社会保障和就业支出0.47万元。
3.“卫生健康支出”2022年预算8.31万元，主要用于2101199城镇职工基本医疗保险、生育保险6.78万元；2101103公务员医疗补助1.53万元；
4.“住房保障支出”2021年预算8.66万元，主要用于2210201住房公积金8.66万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出151.64万元，项目支出161.83万元）。
工资福利支出127.95万元(其中：基本支出127.95万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出61.86万元(其中：基本支出15.03万元，项目支出46.83万元)。
对个人和家庭的补助123.66万元(其中：基本支出8.66万元，项目支出115万元)。
五、县对下专项转移支付情况
(一) 与中央配套事项
陇川红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
陇川红十字会无按既定政策标准测算补助事项 。
（三）经济社会事业发展事项
陇川红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陇川县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
陇川县红十字会2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
陇川县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)人道主义救助金
1、项目概述
对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。
2、立项依据
项目实施依据是:云政发【2013】66号 《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、德政发【2013】264号 《德宏州人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》。
3、实施主体
实施主体为：陇川县红十字会
4、实施方案
项目可行性：依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
项目总体思路：为保护人的生命健康，发扬人道主义救助精神，致力于改善最易受损群体的境况，根据《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中国红十字会灾害救助规则》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律规定，对困难群众实施人道救助工作。
项目实施方式：本项目是本级财政拨款。
项目预期成果：该项目的实施，主要救助受益对象是孤儿、孤寡老人、残疾人、因重大疾病、意外灾难、扶贫挂钩点五保户、特困户、来访求助等到陇川县红十字会申请救助的困难群众。该项目社会效益显著，能保障红十字会救助工作有序进行，帮扶困难群众解决部分生活困难，对促进陇川社会经济发展和稳定发挥着重要作用。
5、实施周期
2022年1月至12月
6、本年度预算安排
人道主义救助金15万元
7、绩效目标和指标
数量指标：年度完成人道救助75人次；
时效指标：项目完成时限2022年12月31日；
社会效益指标：受益人数达75人，可长期持续影响强化红十字会宣传；
服务对象满意度指标：救助对象满意率达到90%。
（二）红十字事业发展经费
1、项目概述
按照全国、省、州红会改革方案的要求，根据《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规规定，结合县红十字会实际，制定《陇川县红十字会改革实施方案》，旨在和增强县红十字会政治性、先进性、群众性。
2、立项依据
项目实施依据是:陇川县第十七届人民政府第78次常务会议纪要。
3、实施主体
实施主体为：陇川县红十字会
4、实施方案
项目可行性：确保红十字会各项事业正常发展，同时保障红十字会基层组织建设，社区服务和社会公益活动。深入开展红十字会“人道博爱奉献”的红十字精神，扩大红十字正能量，加强卫生救护培训工作，普及救护知识，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
项目总体思路：按照《陇川县第十七届人民政府第78次常务会议纪要》《云南省红十字会应急救护培训师资管理办法》、《云南省红十字会应急救护员培训管理办法》规范标准，认真总结历年培训经验，组织驾校的初训学员卫生救护培训工作，年内培训卫生救护员不少于3000人次。确保红十字会各项事业正常发展，同时保障红十字会基层组织建设，组织开展社区服务和社会公益活动。
项目实施方式：本项目经费为本级财政拨款。
项目预期成果：该项目的实施能深入开展红十字会“人道博爱奉献”的红十字精神，扩大红十字正能量，增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著。确保红十字会各项事业正常发展，同时保障红十字会基层组织建设，并组织开展社区服务和社会公益活动。对促进红十字事业发展发挥着重要作用。
5、实施周期
2022年1月至12月
6、本年度预算安排
红十字事业发展经费10万元
7、绩效目标和指标
数量指标：年度完成培训人数3000人；
质量指标：培训合格人率90%；
时效指标：项目完成时限2022年12月31日；
社会效益指标：长期持续提高自救互救能力；
服务对象满意度指标：学员满意率达到90%。
（三）非税收入安排卫生救护培训成本支出
1、项目概述
陇川县红十字会卫生救护培训工作的顺利开展，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。
2、立项依据
项目实施依据是:陇红办发【2014】3号 《关于群众性
初级应急救护培训工作职责与成本核算划分明细》
3、实施主体
实施主体为陇川县红十字会
4、实施方案
项目可行性：提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
项目总体思路：按照《云南省红十字会应急救护培训师资管理办法》、《云南省红十字会应急救护员培训管理办法》规范标准，认真总结历年培训经验，继续做好金山、通顺驾校的初训学员的卫生救护培训工作，年内培训卫生救护员不少于4000人次。
项目实施方式：本项目采用财政预算非税收入返还安排的方式实施。
项目预期成果：该项目的实施增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著，年度培训人数达到4000人以上，对促进红十字事业发展发挥着重要作用。
5、实施周期
2022年1月至12月
6、本年度预算安排
非税收入安排卫生救护培训成本支出36万元
7、绩效目标和指标
数量指标：年度完成培训人数3000人；
质量指标：培训合格人率90%；
时效指标：项目完成时限2022年12月31日；
社会效益指标：长期持续提高自救互救能力；
服务对象满意度指标：学员满意率达到90%。
（四）致贫返贫风险救助专项资金
1、项目概述
巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
2、立项依据
项目实施依据是：陇办法【2021】29关于印发《陇川县致返贫风险救助金管理办法》的通知。
3、实施主体
实施主体为陇川县红十字会。
4、实施方案
项目可行性：巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
项目总体思路：从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。2022年县财政投入100万元作为引导资金，上级帮扶单位投入作为基础资金，鼓励社会组织、企业、法人、机关干部和其他公民捐资。
项目实施方式：本项目经费为本级财政拨款。
项目预期成果：该项目的实施从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
5、实施周期
2022年1月至12月
6、本年度预算安排
致贫返贫风险救助专项资金支出100万元.
7、绩效目标和指标
数量指标：年度完成救助人数200人；
质量指标：救助率90%；
时效指标：项目完成时限2022年12月31日；
社会效益指标：受益人数达200人，有效巩固脱贫成果，提升脱贫质量；
服务对象满意度指标：受助人群满意率达到90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年部门机关行政运行经费61.83万元，与上年73.03万元相比减少11.2万元，主要原因是救护培训费预算减少11.2万元。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待、劳务费、工会及福利费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，陇川县红十字会资产总额48.26万元，其中，流动资产43.50万元，固定资产4.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.16万元，其中固定资产增加2.79万元，流动资产减少8.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53312400326100111
附件2.部门预算公开表20220221103857760.xls