监督索引号53312400326101000
陇川县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 陇川县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陇川县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、进行人道主义救助，对因病、因学致贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
2、开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
3、发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。2022年县财政投入100万元作为引导资金，上级帮扶单位投入作为基础资金，鼓励社会组织、企业、法人、机关干部和其他公民捐资。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位内设办公室、赈济救护股和事业发展股3个股室（无直属单位），加挂陇川县外援项目办。
（二）决算单位构成
纳入陇川县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陇川县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陇川县红十字会2022年度收入合计5,703,832.97元。其中：财政拨款收入3,916,844.24元，占总收入的68.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,786,988.73元，占总收入的31.33%。与上年相比，收入合计增加404,536.24元，增长7.63%。其中：财政拨款收入减少1,382,452.49元，下降26.09%；上级补助收入为0元，与上年一致；事业收入为0元，与上年一致；经营收入为0元，与上年一致；附属单位上缴收入为0元，与上年一致；其他收入增加1,786,988.73元，增长100%。主要原因是增加了州红会拨入博爱家园项目资金445,000元，救护培训费344,120元，人道主义救助金80,000元，对缅籍人员实施人道主义救助金528,580元，增加红十字会第六次会员代表大会工作经费16,420元，疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金54,500元，书香机关书香支部补助资金10,000元。
二、支出决算情况说明
陇川县红十字会2022年度支出合计5,120,740.58元。其中：基本支出1,673,445.15元，占总支出的32.68%；项目支出3,447,295.43元，占总支出的67.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少554,683.7元，下降9.77%。其中：基本支出减少3,885,104.14元，下降69.89%；项目支出增加3,330,420.44元，增长2,849.56%；上缴上级支出为0元，与上年一致；经营支出为0元，与上年一致；对附属单位补助支出为0元，与上年一致。主要原因分析增加了关口前移工作经费300,000元，书香机关书香支部补助资金10,000元，红十字会第六次会员代表大会工作经费16,420元，对缅籍人员实施人道主义救助金528,580元；
（一）基本支出情况
2022年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,673,445.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,509,277.15元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,168元，占基本支出的9.81％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障陇川县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,447,295.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：“书香机关”补助资金10,000元;第六次代表大会换届工作经费16,420元; 卫生救护培训支出专项经费50,339.09元；红十字事业发展经费99,100元；卫生救护培训成本专项资金183,960元；对缅籍人员实施人道主义救助专项资金528,580元；关口前移工作经费300,000元；人道主义救助经费80,000元；其他红十字事业发展经费：1，203，896.34元；人道主义救助专项资金150,000元；致贫返贫风险救助专项资金670,500元；疫情防控存在问题整改专项资金54，500元；援缅医疗工作组工作经费100,000元；用于开展红十字会各项工作及普及培训，支出主要为合同工工资，办公费等相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陇川县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3，916，844.24元，占本年支出合计的76%。与上年相比减少5,416,171.72元，下降28%，主要原因是疫情工作结束，疫情防控相关经费减少5,416,171.72元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,188,399.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.34%。主要用于商品和服务支出1,188,399.09元，包括,合同工工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费；
2.社会保障和就业（类）支出2,400,025.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.27%。主要用于工资福利支出1，335，357.70元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；对个人和家庭的补助900,500.00元，主要是针对困难群众的临时救助；用于专项业务工作的经费支出项目支出164,168.00元；
3.卫生健康（类）支出220,485.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。用于行政事业单位医疗支出65,985.45; 用于公共卫生支出54，500.00元；用于医疗保障管理事务支出100,000.00；
4.住房保障（类）支出107,934元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职干部职工住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为1,625元，完成年初预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,625元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,625元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陇川县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为1,625元，完成年初预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,625元，完成年初预算的8.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加555元，增长51.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加555元，增长51.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年受疫情影响发生公务接待费用较少，2022年因工作需要，公务接待比去年多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待利玛窦项目接待99公益项目回访发生接待4批次接待人次33人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陇川县红十字会2022年机关运行经费支出164,168元，比上年减少202,155.17元，下降55.18%,主要原因分析由于本年度劳务费、培训费、专用材料费、委托业务费等都在项目支出中列支，导致机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于红十字会办公费、差旅费、劳务费及其他各项费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，陇川县红十字会资产总额764，431.12元，其中，流动资产627,121.12元，固定资产137，310元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231,795.79元，其中固定资产增加54，140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额72,770元，其中：政府采购货物支出72,770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额72,770元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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