部门整体绩效自评情况报告包括单位的基本情况、年度工作目标、绩效目标设定情况、经费投入、经费支出及结余情况、部门整体运行情况、年度工作任务的完成情况、履职效益情况及群众满意度、工作中存在的问题和困难及下一步改进工作的意见和建议。具体如下：
一、单位基本概况
（一）单位职能情况
陇川县红十字会主要职能是开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作 。
（二）机构设置情况
陇川县红十字会机构设置于1994年成立后挂靠卫生局开展工作，于2004年核定陇川县红十字会办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2004]19号），2005年核定机关占用事业编制2名，经费形式为全额拨款，原核定的机关占用事业编制数不再使用（陇机编[2005]62号）。2007年理顺管理体制，确定陇川县红十字会是政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇机编[2007]20号）。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。
（三）人员编制情况
陇川县红十字会属群团组织，核定4名事业编（参公管理）和1名工勤编，共5个编制，设常务副会长1名，副会长1名。2023年，陇川县红十字会共有在职人员11人（公务员5人，行政工勤人员6人）；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（四）工作目标及工作重点
为确保各项工作任务的落实完成，推动红会事业的全面发展，特作如下工作计划：一是积极向县委、县政府及上级红十字会汇报工作，进一步争取在组织机构、人员编制、经费预算、少数民族干部、设施配备、基地建设、备灾仓库等方面得到县委、县政府及上级红十字会的支持，为红会工作的顺利开展提供扎实有效的保障。二是继续加强自身建设，提高干部职工履职能力和服务水平。全面加强制度建设，形成以制度管人管事的长效机制。强化对干部职工理论及业务知识的培训力度，不断提高服务水平。三是深入持续开展好“两学一做”、“忠诚可靠 守纪作为”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题学习教育工作，强化党员干部的教育和管理，增强服务意识。四是广借平台，创新载体和方式，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，提升红十字会知晓率和影响力，切实维护好红十字会的社会形象和声誉。五是按照“总结经验、完善制度、坚持标准、注重质量”的要求，不断深化、拓展应急救护培训工作，努力提高广大群众应急避险、自救互救能力，切实满足群众健康生活的需求。六是继续加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平。进一步修订完善突发事件应急预案，健全快速高效的应急反应机制；拓宽募资渠道，强化备灾物资管理。七是公开透明、依法依规、规范程序，管理和使用好救灾救济资金，全力推进助困、助学、助医、助残等在内的人道救助和民生改善工作。八是继续加强与非政府组织之间的交流合作，巩固推进好香港救世军和澳门利玛窦等项目。九是继续加强无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献的宣传工作。十是认真贯彻落实县委、县政府及上级红会安排的各项工作任务。抓牢抓实党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、意识形态、综治维稳（平安建设）、禁毒防艾、统一战线（民族宗教）、人居环境提升、防震减灾、保密、档案等工作。
二、年度绩效目标设定情况
陇川县红十字会各职能部门积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标，通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。
我会遵守宪法和法律，遵循国际红十字运动基本原则，充分发挥其人道领域的政府助手作用，在县委县政府的资金支持下大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，用人道主义救助金来对因病、因学、因灾致贫的家庭、学生给与帮助但前提是要并严格审查核实申请人的情况，确实为困难人群才给予帮助。并通过应急救护知识的普及来增强群众的自救互救能力。
三、经费投入、经费支出、结余情况
（一）部门收入情况
2023年收入493.9万元，与年初预算安排610.86万元比，减少了116.96万元。减少原因是：本年收到其他收入，收到捐赠收入128.73万，收到救护培训费22.8万，收到非同级拨款49.5万比年初预算少了143.52万元，增加致贫返贫风险救助专项资金100万，增加人道主义救助金15万元，增加援外医疗队境外驻地租金项目经费10.6万元，增加援缅医疗队生活物资费用经费19.16万元，增加第四批援缅捐赠物资项目资金0.98万元，增加了红十字事业发展经费10万，单位自有资金项目经费上年结转58.31万。
本年年初预算610.86万元比上年预算313.47万元增加了297.39万元。增加的主要原因：主要原因是本年增加了其他收入预算数300万。
（二）单位支出情况
2023年总支出512.04万元，其中：财政拨款支出337.42万元，占本年支出65.9%；其他支出174.62万元，占本年支出34.1%。按支出性质分：基本支出181.69万元，占本年支出35.48%；项目支出330.5万元，占本年支出64.55%。按支出经济分类：工资福利支出164.86万元，占本年支出32.2%；商品和服务支出81.93万元，占本年支出16%；对个人和家庭的补助217.79万元，占本年支出42.53%；资本性支出47.46万元，占本年支出9.27%。
（三）“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。其中：国内接待费支出0.5万元,国内公务接待批次3批，人次26人次,其中：外事接待人次0人、批次0次。
四、部门整体运行情况
认真做好预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，制定预算管理制度、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；按要求做好预决算信息公开工作；规范单位的会计基础信息，加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，在各项目资金报账支付时，按照预算规定的用途进行拨付使用、杜绝超支现象的发生，完善资金管理，严格按照规定专款专用，优化专项资金支出结构。
严格编制政府采购年初预算和计划，合理配置办公设备，加强固定资产管理，规范固定资产的购置审批、资产采购、资产使用管理制度和报废审批制度等；严格控制财政资金支出的规模和比例，严把财政资金经费支出关，执行差旅费报销规定，建立健全单位内部控制，使单位达到履行节约、高效运行。
五、年度工作任务的完成情况
县红会领导班子进一步加强组织和领导能力，紧紧围绕中央、省州和县委、政府总体目标任务，落实省第十一次、州第八次、县第十三次党代会精神，贯彻落实“四个全面”战略布局，攻坚克难，主动作为，团结和带领全体干部职工，齐心协力抓实各项工作。一是结合“我为群众办实事”实践活动，通过民意收集和入户走访，对因病、因灾、因学、因突发事件等60人造成困难群众进行人道救助，共发放救助金15.2万元；二是积极开展博爱送万家活动。采取走村入户和集中慰问相结合的方式，先后深入全县各乡镇，对200余户家庭进行走访慰问，共发放赈济家庭包20个、家庭救助包4个、棉被40床、棉衣130件、衣服36箱、鞋子2箱、夹克衫36件、折叠床15张、毛巾被150床、薄款毛毯600床等物资价值7.78万元，受益3000人次。
全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制。班子成员认真履行抓基层党建工作“一岗双责”严格落实民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。严格执行民主集中制，遵守领导班子集体议事原则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，对单位“三重一大”事项在决策过程中充分发扬民主，坚持集体讨论，按照规则程序办事，执行主要领导末位发言，杜绝了“一言堂”现象的发生。2023年召开班子会议10次，研究重大事项44项，其中涉及资金32项296.59余万元，涉及人事制度9项，涉及物资及其他3项。
进一步提升红十字会“三救”“三献”核心业务能力。
一是着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展。2023年来，共在线上线下开展应急救护培训12606人次 。其中：有偿培训2336人，普及培训12期10270人；二是扎实做好会员发展工作，目前登记在册会员共计150人，并认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，今年献血人数1039人次，献血量296000ml。
六、履职效益情况及群众满意度情况
陇川县红十字积极发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，大力普及应急救护知识普及培训，让孤儿、孤寡老人、残疾人、因重大疾病、意外灾难、扶贫挂钩点五保户、特困户、来访求助等人群得到一定的救助，促进了陇川社会经济发展和稳定。同时，应急救护培训工作，普及救护知识，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障，增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著，促进了红十字事业的发展。以上工作的开展，得到群众的肯定，并使我县红十字会事业得到了长足的发展，充分发挥了政府在人道主义救助领域中的助手作用，各项工作取得了积极的进展和成效。
七、定性指标量化考核
量化考核分为：优（得分≥90）
八、存在的问题及原因分析：无
九、有关建议：无
十、其他需要说明的问题：无