一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能：陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
2．机构情况：内设综合办公室、赈济救护股、事业发展股、外援项目办4个股室。
3．人员情况：陇川县红十字会属群团组织，核定4名事业编（参公管理）和1名工勤编，共5个编制，设常务副会长1名，副会长1名。2022年，陇川县红十字会共有在职人员12人（公务员6人，行政工勤人员6人、），退休干部1人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.加强思想政治建设，全面提升干部素质能力。
领导班子以上率下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，确保在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断深化习总书记系列重要讲话科学内涵和精神实质的理解把握，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，努力做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的领导班子。一年来共开展行政学习8次，集中学习15期，支部书记授课4次。
2.强化组织力和领导力，积极发挥职能职责。
县红会领导班子进一步加强组织和领导能力，紧紧围绕中央、省州和县委、政府总体目标任务，落实省第十一次、州第八次、县第十三次党代会精神，贯彻落实“四个全面”战略布局，攻坚克难，主动作为，团结和带领全体干部职工，齐心协力抓实各项工作。一是结合“效能革命”工作要求，认真开展日常接访工作，全心全意为人民服务，建立群众来信来访台账。截止目前我会共接待群众来访81人次，共收到困难群众救助申请78份，收到缅籍在陇务工人员救助3份，通过走访和电话访问等方式调查核实，目前已救助75名困难群众及学生，救助资金30.5万元。其中：助医助困29人次18.7万元，助学46人次11.8万元；二是积极开展博爱送万家活动。重点在春节期间，对特困党员、城乡低保户、五保户、艾滋病家庭、残疾人、企业下岗困难职工、麻风病康复者、县级驻村工作队员、疫情防控一线人员、民兵等进行慰问，发放物资价值9.8799万元。其中：发放棉衣69件，衣服16箱，鞋子2箱，家庭救助包36个；三是积极开展国际人道救助。主要对居住在陇川县境内身处困境的缅籍人员，依据《环球计划人道主义宪章与人道救援响应最低标准》，采取发放生活物资方式进行实施人道救助，今年以来共救助1320人次，发放救助包1317个，价值3.951万元，且对缅籍因病因伤人员救助3人次，发放救助金1.4万元。
3.全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制。
班子成员认真履行抓基层党建工作“一岗双责”严格落实民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。严格执行民主集中制，遵守领导班子集体议事原则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，对单位“三重一大”事项在决策过程中充分发扬民主，坚持集体讨论，按照规则程序办事，执行主要领导末位发言，杜绝了“一言堂”现象的发生。2022年召开班子会议8次，研究重大事项42项，其中涉及资金35项281.79余万元，涉及人事3项，涉及物资及其他4项。
4.强化意识形态工作，发挥思想引领作用。
一年来，县红会领导班子紧紧围绕县委的安排和部署，找准立足点，扎实做好意识形态工作。一是充分认识党对意识形态工作的绝对领导，及时明确领导班子抓意识形态工作具体责任，建立健全工作机制，确保意识形态工作抓实、抓牢。二是拓宽学习平台，加强理论武装头脑。着力构建全方位、多层次、交互式的学习平台，结合“三会一课”、干部职工行政学习会议等时机，加强党的政治理论集中学习，增强干部职工的“四个意识”，进一步坚定理想信念和“四个自信”，培养干部职工自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场、观点和方法指导实践、推动工作。三是集中组织开展志愿服务活动、干部联系群众工作等，积极践行社会主义核心价值观。四是加大对干部职工的监督管理，做好舆论导向，不制造、散播政治谣言及丑化党和国家形象。
5.进一步提升红十字会“三救”“三献”核心业务能力。
一是着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展。2022年来，共在线上线下开展应急救护培训89期1890人次 。其中：有偿培训86期1590人，普及培训3期300人；二是扎实做好会员发展工作，目前登记在册会员共计51人，并认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，今年献血人数1022人，献血量281600ml。
6.为积极响应党中央号召，巩固脱贫成果助力乡村振兴。
一是持续推进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，扎实抓好挂钩点王子树乡的岗巴村各项工作，为挂钩点王子树乡岗巴村申请了《2021年中国红十字会博爱家园助力乡村振兴项目》，项目总投资51万元，重点实施生态宜居建设、产业融合发展和乡风文明建设3个项目，目前正在跟进中；二是2020年8月德宏州红十字会在腾讯公益平台上线“助梦校园巩固脱贫”项目，旨在通过项目筹款，帮助处于人生关键节点的困难高中生度过难关，让边疆民族地区的孩子们接受良好教育。2020-2022年累计筹集资金46.095万元，可资助164名贫困高中生。其中：2022年9月7日至9日筹集资金22.5707万元，全州筹款排名第一。
7.积极对接外援项目和开展援外工作。
一是积极争取外援项目支持，严格按照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》开展各项活动，2022年，共引进项目资金19.5万元。主要用于助学和织锦培训项目。二是充分发扬国际人道主义精神，主动向境外提供新冠肺炎疫情防控资金、物资和技术援助，2022年，代表县委政府以红十字会名义向缅甸克钦东部专区捐赠疫情防控物资120.716万元，派出援缅医疗志愿服务队1批11人，自发生疫情来累计派出援缅医疗志愿服务队5批105人次。
8.认真筹备召开陇川县红十字会第六次会员代表大会工作。
根据《中国红十字会章程》规定，陇川县红十字会第五届理事会任期届满，大会于今年9月份顺利召开，产生了新一届的领导班子，为推动陇川聚焦主业，凝聚人道力量，奋力谱写新时代红十字事业发展实现了新篇章。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
1.本年度收入570.38万元，与年初预算安排313.47万元比，增加了256.91万元。增加原因是：因为州红会拨入博爱家园项目资金44.5万元，收到捐赠收入99.79万元，收到救护培训费34.41万元，增加人道主义救助金8万元，增加公积金及社会保障缺口资金4.27万元，增加对缅籍人员实施人道主义救助金52.86万元，增加非税收入安排卫生救护培训成本支出5.03万元，增加红十字会第六次会员代表大会工作经费1.6万元，增加疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金5.45万元，增加书香机关书香支部补助资金1万元。
4.陇川县红十字会2022年收入合计570.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.68万元，占总收入的68.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入178.7万元，占总收入的31.33%。与上年318.58万元对比增加251.8万元，增幅为79.04%，主要原因分析增加州红会拨入博爱家园项目资金44.5万元，收到捐赠收入99.79万元，收到救护培训费34.41万元，增加人道主义救助金8万元，增加公积金及社会保障缺口资金4.19万元，增加对缅籍人员实施人道主义救助金52.86万元，增加红十字会第六次会员代表大会工作经费1.6万元，增加疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金5.45万元，增加书香机关书香支部补助资金1万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2022年预算总收入313.47万元、决算数570.38万元，按功能科目分一般公共服务预算数支出46万元，决算数为118.84万元，相差72.84万元；社会保障和就业支出预算数250.5万元，决算数为360.39万元，相差109.89万元；卫生健康支出年初预算数8.3万元，决算数22.05万元，相差13.75万元；住房保障支出年初预算数8.66万元，决算数为10.79万元，相差2.13万元。
（2）差异原因分析。一般公共服务支出，预算数与决算数相差72.84万元，主要原因是增加了关口前移工作经费30万，书香机关书香支部补助资金1万元，红十字会第六次会员代表大会工作经费1.6万元，对缅籍人员实施人道主义救助金40.24万元；社会保障和就业支出预算数与决算数相差109.89万元，主要原因是增加捐赠收入99.79万元，增加救护培训费10.1万元；卫生健康支出预算数与决算数相差13.75万元，主要原因是增加疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金3.75万元，援缅医疗工作经费10万元；住房保障支出预算数与决算数相差2.13万元，主要原因是当年调入2人，住房公积金支出增加。
2．收入支出结构分析。
2022年决算收入570.38万元，其中：2022年财政拨款收入391.68万元，占本年收入68.67%；其他收入178.7万元，占本年收入31.33%。2022年决算支出512.07万元，其中：财政拨款支出391.68万元，占本年支出76.49%；其他支出120.39万元，占本年支出23.51%。按支出性质分：基本支出167.34万元，占本年支出32.68%；项目支出344.73万元，占本年支出67.32%。按支出经济分类：工资福利支出150.93万元，占本年支出29.47%；商品和服务支出213.83万元，占本年支出41.76%；对个人和家庭的补助142.91万元，占本年支出27.91%；资本性支出4.4万元，占本年支出0.86%
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：陇川县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算8.12%。其中：国内接待费支出0.16万元,国内公务接待批次4批，人次33人次,其中：外事接待人次0人、批次0次。
（2）会议费支出情况：2022年会议费为1.64万元。上年为0万元。
（3）培训费支出情况：2022年培训费为9.53万元。上年为7.77万元。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
机关运行经费支出情况。2022年机关运行经费支出16.42万元，与上年36.63万元相比下降20.21万元，降幅为55.17%，主要由于本年度劳务费、培训费、专用材料费、委托业务费等都在项目支出中列支，导致机关运行经费下降。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年财政拨款收入391.68万元，财政拨款支出391.68万元。其中：基本支出167.34万元，具体构成：在职人员工资支出，住房公积金支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、费等日常公用经费 ；项目支出344.73万元，其中商品和服务支出197.42万元，对个人和家庭的补助支出142.91万元；资本性支出4.4万元。具体项目开支及开展工作情况：疫情防控支出、人道主义救助、捐赠支出、卫生救护培训成本支出等。
5.非财政拨款收入分析。
收省红会拨乡村振兴博爱家园项目执行费1万元；收州红会拨博爱家园项目资金43.5万元；收救护培训费共计34.41万元，分别是百顺驾校12.62万元、通顺驾校17.4万元、金山驾校3.67万元、红会0.72万元；收捐赠收入99.79万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．年末结转和结余情况：2022年结转和结余59.81元。按资金来源分：财政拨款结转结余0元；其他资金结余59.81元。按资金性质分：基本支出结转结余1.5万元，项目支出结转结余58.31万元。
2．消化结转和结余的对策，由于项目尚未完工，部分支出尚未支付。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
1.资产负债结构情况。
2022年资产总额为71.44万元，其中：货币资金62.71万元，财政应返还额度0万元，其他应收款净额0万元，固定资产净值8.73万元。负债总额为2.9万元，其中：其他应交税费0.01万元，应缴财政款0.02万元，其他应付款2.87万元。
2.资产负债对比分析。
2022年资产负债率为4.1%，2021年资产负债率87.03%。
2022年资产负债率比2021年下降82.93%主要原因是本年度其他应付款减少39.1万元。
（五）绩效目标完成情况。
在严格按照“总结经验、完善制度、坚持标准、注重质量”的要求下，积极与各县镇、农场、社区、机关单位联系，不断深化、拓展应急救护培训工作，努力提高广大群众、职工的应急避险、自救互救能力，满足群众职工健康生活的需求。
1、强化组织力和领导力，积极发挥职能职责。
县红会领导班子进一步加强组织和领导能力，紧紧围绕中央、省州和县委、政府总体目标任务，落实省第十一次、州第八次、县第十三次党代会精神，贯彻落实“四个全面”战略布局，攻坚克难，主动作为，团结和带领全体干部职工，齐心协力抓实各项工作。一是结合“效能革命”工作要求，认真开展日常接访工作，全心全意为人民服务，建立群众来信来访台账。截止目前我会共接待群众来访81人次，共收到困难群众救助申请78份，收到缅籍在陇务工人员救助3份，通过走访和电话访问等方式调查核实，目前已救助75名困难群众及学生，救助资金30.5万元。其中：助医助困29人次18.7万元，助学46人次11.8万元；二是积极开展博爱送万家活动。重点在春节期间，对特困党员、城乡低保户、五保户、艾滋病家庭、残疾人、企业下岗困难职工、麻风病康复者、县级驻村工作队员、疫情防控一线人员、民兵等进行慰问，发放物资价值9.8799万元。其中：发放棉衣69件，衣服16箱，鞋子2箱，家庭救助包36个；三是积极开展国际人道救助。主要对居住在陇川县境内身处困境的缅籍人员，依据《环球计划人道主义宪章与人道救援响应最低标准》，采取发放生活物资方式进行实施人道救助，今年以来共救助1320人次，发放救助包1317个，价值3.951万元，且对缅籍因病因伤人员救助3人次，发放救助金1.4万元。
2、进一步提升红十字会“三救”“三献”核心业务能力。一是着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展。2022年来，共在线上线下开展应急救护培训89期1890人次 。其中：有偿培训86期1590人，普及培训3期300人；二是扎实做好会员发展工作，目前登记在册会员共计51人，并认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，今年献血人数1022人，献血量281600ml。
3、积极对接外援项目和开展援外工作。
一是积极争取外援项目支持，严格按照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》开展各项活动，2022年，共引进项目资金19.5万元。主要用于助学和织锦培训项目。二是充分发扬国际人道主义精神，主动向境外提供新冠肺炎疫情防控资金、物资和技术援助，2022年，代表县委政府以红十字会名义向缅甸克钦东部专区捐赠疫情防控物资120.716万元，派出援缅医疗志愿服务队1批11人，自发生疫情来累计派出援缅医疗志愿服务队5批105人次。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1.推进预算绩效管理工作贯彻不到位。一是项目绩效目标编制不全；二是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。
2.预算绩效管理制度体系不健全。未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。
下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是加大预算绩效评价公开力度；三是完善相关制度，推进制度落实。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位严格按相关财经法规，强化资金使用约束力。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益的有效途径。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公经费”决算情况表进行了汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无
2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%