陇川县红十字会2023年预算公开
陇川县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 陇川县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 陇川县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门预算公开相关情况说明
十九、部门重点工作情况解释说明汇总表
陇川县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构。包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。
陇川县红十字会所属单位1个。
（三）重点工作概述
1、进行人道主义救助，对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
2、开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
3、发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 6108599.54元，其中：一般公共预算3108599.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。
与上年3134700元对比增加2973899.54元，增幅48.6%，主要原因分析2022年调入2名人员，单位自有资金收入纳入财政预算3000000元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3108599.54元，其中:本年收入3108599.54元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3108599.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年3134700元对比减少26100.46万元，下降0.83%，主要原因分析救护培训费不再上缴国库，也不列入财政预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6108599.54元。财政拨款安排支出3108599.54元，其中：基本支出1858599.54元，与上年1516400元对比增加342199.54元，增幅18.41%，主要原因分析2022年调入2名人员；项目支出1250000元，与上年1618300元对比减少368300元，降低29.46%，主要原因分析救护培训费不在上缴国库，也不用列入财政预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“社会和保障就业支出” 2023年预算2867881.02元，主要用于2080101行政运行1500元；2080501行政单位离退休费支出500元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174143元；2081601红十字事业行政运行1537728.2元；2081699其他红十字事业支出150000元；2082001临时救助支出1000000元；2089999其他社会保障和就业支出4009.82元。
2.“卫生健康支出”2023年预算114382.52元，主要用于2101101行政单位医疗费支出84630元；2101103公务员医疗补助23220元；2101199其他行政事业单位医疗支出6532.52元。
3.“住房保障支出”2023年预算126336元，主要用于2210201住房公积金126336元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项 。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年持平无变化：
（一）因公出国（境）费
陇川县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陇川县红十字会2022年公务接待费预算为20000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
陇川县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陇川县红十字会2023年机关运行经费安排970515元，与上年618300元对比增加352215元，增幅36.29%，主要原因分析单位自有资金项目经费列入财政预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，陇川县红十字会资产总额714366.85元，其中，流动资产627121.12元，固定资产87245.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加231795.79元，其中固定资产增加39674.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值13420元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。