一、单位基本概况
（一）单位职能情况
陇川县红十字会主要职能是开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作 。
（二）机构设置情况
陇川县红十字会机构设置于1994年成立后挂靠卫生局开展工作，于2004年核定陇川县红十字会办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2004]19号），2005年核定机关占用事业编制2名，经费形式为全额拨款，原核定的机关占用事业编制数不再使用（陇机编[2005]62号）。2007年理顺管理体制，确定陇川县红十字会是政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇机编[2007]20号）。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。
（三）人员编制情况
陇川县红十字会属群团组织，核定4名事业编（参公管理）和1名工勤编，共5个编制，设常务副会长1名，副会长1名。2022年，陇川县红十字会共有在职人员12人（公务员6人，行政工勤人员6人）；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（四）工作目标及工作重点
为确保各项工作任务的落实完成，推动红会事业的全面发展，特作如下工作计划：一是积极向县委、县政府及上级红十字会汇报工作，进一步争取在组织机构、人员编制、经费预算、少数民族干部、设施配备、基地建设、备灾仓库等方面得到县委、县政府及上级红十字会的支持，为红会工作的顺利开展提供扎实有效的保障。二是继续加强自身建设，提高干部职工履职能力和服务水平。全面加强制度建设，形成以制度管人管事的长效机制。强化对干部职工理论及业务知识的培训力度，不断提高服务水平。三是深入持续开展好“两学一做”、“忠诚可靠 守纪作为”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题学习教育工作，强化党员干部的教育和管理，增强服务意识。四是广借平台，创新载体和方式，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，提升红十字会知晓率和影响力，切实维护好红十字会的社会形象和声誉。五是按照“总结经验、完善制度、坚持标准、注重质量”的要求，不断深化、拓展应急救护培训工作，努力提高广大群众应急避险、自救互救能力，切实满足群众健康生活的需求。六是继续加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平。进一步修订完善突发事件应急预案，健全快速高效的应急反应机制；拓宽募资渠道，强化备灾物资管理。七是公开透明、依法依规、规范程序，管理和使用好救灾救济资金，全力推进助困、助学、助医、助残等在内的人道救助和民生改善工作。八是继续加强与非政府组织之间的交流合作，巩固推进好香港救世军和澳门利玛窦等项目。九是继续加强无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献的宣传工作。十是认真贯彻落实县委、县政府及上级红会安排的各项工作任务。抓牢抓实党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、意识形态、综治维稳（平安建设）、禁毒防艾、统一战线（民族宗教）、人居环境提升、防震减灾、保密、档案、关心下一代等工作。
二、年度绩效目标设定情况
陇川县红十字会各职能部门积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标，通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。
我会遵守宪法和法律，遵循国际红十字运动基本原则，充分发挥其人道领域的政府助手作用，在县委县政府的资金支持下大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，用人道主义救助金来对因病、因学、因灾致贫的家庭、学生给与帮助但前提是要并严格审查核实申请人的情况，确实为困难人群才给予帮助。并通过应急救护知识的普及来增强群众的自救互救能力。
三、经费投入、经费支出、结余情况
（一）部门收入情况
2022年部门收入570.38万元，与年初预算安排313.47万元比，增加了256.91万元。原因：因为州红会拨入博爱家园项目资金44.5万元，收到捐赠收入99.79万元，收到救护培训费34.41万元，增加人道主义救助金8万元，增加公积金及社会保障缺口资金4.27万元，增加对缅籍人员实施人道主义救助金52.86万元，增加非税收入安排卫生救护培训成本支出5.03万元，增加红十字会第六次会员代表大会工作经费1.6万元，增加疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金5.45万元，增加书香机关书香支部补助资金1万元。
本年年初预算313.47万元与上年预算318.58万元减少了5.11万元。原因：救护培训非税预算收入比去年减少5.11万元。
本年一般公共预算财政拨款支出391.68万元，与年初预算安排支出313.47万元增加78.21万元。原因：增加人道主义救助金8万元，增加公积金及社会保障缺口资金4.27万元，增加对缅籍人员实施人道主义救助金52.86万元，增加非税收入安排卫生救护培训成本支出5.03万元，增加红十字会第六次会员代表大会工作经费1.6万元，增加疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金5.45万元，增加书香机关书香支部补助资金1万元。
（二）单位支出情况
2022年总支出570.38万元，2021年度支出567.54万元，与上年对比增加2.84万元，增幅为0.5%。主要原因是增加了对缅籍人员实施人道主义救助资金支出。
（三）“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
陇川县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
2.公务接待费
陇川县红十字会2022年公务接待费支出为0.16万元，与上年相比增加0.05万元，主要原因是开展红十字会工作，接待检查考核次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费
陇川县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（四）预算完成情况
2022年预算总收入313.47万元、决算数570.38万元，按功能科目分一般公共服务预算数支出46万元，决算数为118.84万元，相差72.84万元；社会保障和就业支出预算数250.5万元，决算数为360.39万元，相差109.89万元。差异原因分析。一般公共服务支出，预算数与决算数相差72.84万元，主要原因是增加了关口前移工作经费30万，书香机关书香支部补助资金1万元，红十字会第六次会员代表大会工作经费1.6万元，对缅籍人员实施人道主义救助金40.24万元；社会保障和就业支出预算数与决算数相差109.89万元，主要原因是增加捐赠收入99.79万元，增加救护培训费10.1万元；卫生健康支出预算数与决算数相差13.75万元，主要原因是增加疫情防控财政资金专项检查存在问题整改资金3.75万元，援缅医疗工作经费10万元；住房保障支出预算数与决算数相差2.13万元，主要原因是当年调入2人，住房公积金支出增加。
三、部门整体运行情况
认真做好预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，制定预算管理制度、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；按要求做好预决算信息公开工作；规范单位的会计基础信息，加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，在各项目资金报账支付时，按照预算规定的用途进行拨付使用、杜绝超支现象的发生，完善资金管理，严格按照规定专款专用，优化专项资金支出结构。
严格编制政府采购年初预算和计划，合理配置办公设备，加强固定资产管理，规范固定资产的购置审批、资产采购、资产使用管理制度和报废审批制度等；严格控制财政资金支出的规模和比例，严把财政资金经费支出关，执行差旅费报销规定，建立健全单位内部控制，使单位达到履行节约、高效运行。
四、年度工作任务的完成情况
（一）加强思想政治建设，全面提升干部素质能力。
领导班子以上率下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，确保在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断深化习总书记系列重要讲话科学内涵和精神实质的理解把握，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，努力做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的领导班子。一年来共开展行政学习8次，集中学习15期，支部书记授课4次。
（二）强化组织力和领导力，积极发挥职能职责。
一是结合“效能革命”工作要求，认真开展日常接访工作，全心全意为人民服务，建立群众来信来访台账。截止目前我会共接待群众来访81人次，共收到困难群众救助申请78份，收到缅籍在陇务工人员救助3份，通过走访和电话访问等方式调查核实，目前已救助75名困难群众及学生，救助资金30.5万元。其中：助医助困29人次18.7万元，助学46人次11.8万元；二是积极开展博爱送万家活动。重点在春节期间，对特困党员、城乡低保户、五保户、艾滋病家庭、残疾人、企业下岗困难职工、麻风病康复者、县级驻村工作队员、疫情防控一线人员、民兵等进行慰问，发放物资价值9.8799万元。其中：发放棉衣69件，衣服16箱，鞋子2箱，家庭救助包36个；三是积极开展国际人道救助。主要对居住在陇川县境内身处困境的缅籍人员，依据《环球计划人道主义宪章与人道救援响应最低标准》，采取发放生活物资方式进行实施人道救助，今年以来共救助1320人次，发放救助包1317个，价值3.951万元，且对缅籍因病因伤人员救助3人次，发放救助金1.4万元。
（三）进一步提升红十字会“三救”“三献”核心业务
能力。
一是着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展。2022年来，共在线上线下开展应急救护培训89期1890人次 。其中：有偿培训86期1590人，普及培训3期300人；二是扎实做好会员发展工作，目前登记在册会员共计51人，并认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，今年献血人数1022人，献血量281600ml。
（四）为积极响应党中央号召，巩固脱贫成果助力乡村
振兴。
一是持续推进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，扎实抓好挂钩点王子树乡的岗巴村各项工作，为挂钩点王子树乡岗巴村申请了《2021年中国红十字会博爱家园助力乡村振兴项目》，项目总投资51万元，重点实施生态宜居建设、产业融合发展和乡风文明建设3个项目，目前正在跟进中；二是2020年8月德宏州红十字会在腾讯公益平台上线“助梦校园巩固脱贫”项目，旨在通过项目筹款，帮助处于人生关键节点的困难高中生度过难关，让边疆民族地区的孩子们接受良好教育。2020-2022年累计筹集资金46.095万元，可资助164名贫困高中生。其中：2022年9月7日至9日筹集资金22.5707万元，全州筹款排名第一。
（五）积极对接外援项目和开展援外工作。
一是积极争取外援项目支持，严格按照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》开展各项活动，2022年，共引进项目资金19.5万元。主要用于助学和织锦培训项目。二是充分发扬国际人道主义精神，主动向境外提供新冠肺炎疫情防控资金、物资和技术援助，2022年，代表县委政府以红十字会名义向缅甸克钦东部专区捐赠疫情防控物资120.716万元，派出援缅医疗志愿服务队1批11人，自发生疫情来累计派出援缅医疗志愿服务队5批105人次。
六、履职效益情况及群众满意度情况
陇川县红十字积极发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，大力普及应急救护知识普及培训，让孤儿、孤寡老人、残疾人、因重大疾病、意外灾难、扶贫挂钩点五保户、特困户、来访求助等人群得到一定的救助，促进了陇川社会经济发展和稳定。同时，应急救护培训工作，普及救护知识，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障，增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著，促进了红十字事业的发展。以上工作的开展，得到群众的肯定，并使我县红十字会事业得到了长足的发展，充分发挥了政府在人道主义救助领域中的助手作用，各项工作取得了积极的进展和成效。
七、定性指标量化考核
量化考核分为：优（得分≥95）