临沧市红十字会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

市财政局：

为做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据临沧市财政局《关于开展2022年度市直部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（临财绩发〔2023〕1号）要求，我会对2022年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（7）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设临沧市红十字会备灾救灾中心(临沧市红十字会卫生救护培训中心、临沧市人体器官捐献管理中心）1个正科级事业单位。机关及所属事业单位编制共15名，其中：机关事业编制7名（不含1名机关工勤人员）；下设事业单位编制7名。2022年末实有在职在编人员15名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）全市红十字应急救护取证培训4000人。

（2）全市红十字应急救护普及培训10000人。

（3）全市适龄儿童先心病筛查300人。

（4）全市医疗救助150人。

（5）全市助学帮扶500人。

（6）全市博爱送万家受益人次15000人次。

（7）全市募集款物价值1000万元。

（8）全市造血干细胞捐献新增入库50人份。

（9）全市人体器官捐献登记人数900人。

（10）全市建立乡镇（街道）、学校等红十字组织10个。

（11）全市县以上政务服务大厅共建服务窗口6个。

（12）全市红十字特色志愿服务队2支。

（13）全市发展个人会员2500人。

（14）全市发展注册志愿者300人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加强党对红十字会工作的全面领导，落实全面从严治党责任。

2.结合贯彻落实习近平总书记“八月回信”精神，扎实推进红十字会人道救助工作。

3.积极参与新冠肺炎疫情防控常态化工作。

4.加强对缅合作交流，促进民心相通。

5.加强救灾救援，提升备灾救灾能力。

6.扎实推进应急救护培训，推进健康临沧行动。

7.扎实开展“三献工作”，关爱人的生命健康。

8.扎实开展宣传筹资，提升人道资源动员能力。

9.持续推进红十字会深化改革，实施好红十字事业“十四五”规划。

10.推进党风廉政建设工作，完成好各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开一次理事会及工作会；开展红十字宣传人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；加强赈济救援队伍能力建设；组织救灾救援、援建项目实施；加强救灾救助物资管理、安全运输；开展助医、助学、助困等工作；开展应急救护知识培训工作；开展基层组织发展、红十字青少年工作、会员、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、假肢康复项目等；开展对缅援助及合作交流；开展乡村振兴工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格按照《预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与部门职能职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《临沧市财政局关于批复临沧市红十字会2022年部门预算的通知》（临财预发〔2022〕1号）精神，2022年临沧市红十字会预算总收入272.75万元，其中：基本支出预算227.75万元，项目支出预算45万元。

基本支出安排预算为227.75万元，其中：工资福利支出206.43万元，商品和服务支出16.92万元,对个人和家庭的补助4.4万元。

项目支出安排预算为45万元，其中红十字事业发展保障经费22万元，应急救护培训经费5万元，厅级领导春节慰问困难党员和群众慰问金18万元。

2.整体收支情况

本年度财政拨款收入310.65万元，财政拨款支出310.65万元，其中基本支出：265.67万元，项目支出：45万元。

3.预算执行情况

2022年预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.市委市政府考核的职能指标全面完成

2022年市考评办下达市红十字会的2022年综合职能指标共7项，完成率100%。一是市政府下达向上争取项目资金200万元任务。实际完成228.63万元，完成目标任务的114%。二是组织全市红十字会系统开展“博爱送万家”活动，慰问困难党员和群众19866人，完成目标任务数15000人的132%。积极组织开展“学回信、见行动、办实事”活动，为沧源县班洪乡、班老乡办实事4件，支持资金4.6万元，物资价值65.59万元。完成任务数2件的200%。三是全市红十字会系统年内募集款物价值4180.16万元，完成任务数1000万元的418%。四是争取省红十字会项目资金、物资及社会捐赠支持297.55万元，完成任务数100万元的297%。五是全市红十字会系统开展应急救护培训23086人次，完成任务数12000人次的192%。六是全市红十字会系统组织开展造血干细胞捐献新增入库82人，完成任务数50人的164%。七是完成市委、市政府交办的年度重点任务。坚决贯彻落实市委市政府要求，依法履行红十字会工作职责，在疫情防控工作中发挥积极作用。全市红十字会系统2022年共接收疫情防控捐赠款物1355.44万元（资金620.2万元，物资价值735.24万元），移交援缅疫情防控款物价值1890.51万元（资金576.98万元，物资价值1313.53万元），助力疫情防控工作成效显著。完成市委市政府交办的援缅人道主义援助工作任务1次。牵头服务临沧市厅级领导春节走访慰问生活困难党员和群众。2022年春节期间，服务临沧市厅级领导慰问生活困难党员和群众114户，慰问款物17.21万元。完成给边三县抵边联防所发放急救包102个。

2.全面完成省红十字会下达的14项指标任务

2022年省红十字会下达的重点工作任务指标共14项，已全部超额完成。一是红十字应急救护取证培训4282人，完成任务数4000人的107%。二是红十字应急救护普及培训18804人，完成任务数10000人的188%。三是适龄儿童先心病筛查699人，完成任务数300人的233%。四是医疗救助883人次，完成任务数150人次的588%。五是助学帮扶2042人次，完成任务数500人次的408%。六是博爱送万家受益19866人次，完成任务数15000人次的132%。七是募集款物价值4180.16万元，完成任务数1000万元的418%。八是造血干细胞捐献新增入库82人份，完成任务数56人的146%。九是人体器官捐献登记人数978人，完成任务数900人的108%。十是建立乡镇（街道）、学校等红十字组织12个，完成任务数10个的120%。十一是县以上政务服务大厅共建服务窗口6个，完成任务数6个的100%。十二是红十字特色志愿服务队新建3支，完成任务数2支的150%。十三是发展个人会员2638人，完成任务数2500人的106%。十四是发展注册志愿者385人，完成任务数300人的128%。

三、绩效自评结论

经自查自评，临沧市红十字会 2022 年预算绩效管理工作自评分为98分，自评结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入分析

2023年，临沧市红十字会围绕党委政府中心工作和市红十字会职能职责，制定了整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

  预算执行率100%；结转结余变动率0；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率为0；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

（三）产出情况分析

   部门在规定的时效内按质按量全面完成各项工作任务指标。

（四）效果情况分析

2022年，临沧市红十字会工作得到市委、市政府的高度重视和省红十字会的充分肯定，工作成绩突出，工作成效显著。市委张之政书记出席市红十字会六届三次理事会并作重要讲话，充分肯定临沧市红十字会工作，并对全市红十字事业发展提出了新要求；援助缅甸滚弄镇区救护车和课桌椅民生改善项目得到了市委张之政书记的批示表扬；临沧市红十字会被市委、市政府表彰为第四轮防治艾滋病人民战争先进单位、临沧市文明单位，2022年度党风廉政建设责任制检查考核为优秀，市红十字会机关党支部2022年基层党组织分类定级为先进，消防安全目标责任制考核为优秀；临沧市中医医院（佤医医院）被中国红十字会表彰为全国红十字模范单位，1名红十字志愿者荣获“全国红十字志愿服务先进典型”称号；临沧市红十字会、临翔区红十字会“5·8人道公益日”网络筹款金额和参与人次排名全省第三，得到了省红十字会的通报表扬；《农村小学艺术支教志愿服务项目》获云南省红十字会第三届公益项目展“优秀奖”，临沧市红十字会工作在全省红十字会系统应急救援能力提升培训班（第二期）上进行了经验交流，“三献”工作在云南省2022年“三献”工作会议上进行了经验交流。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.用项目资金弥补公用经费不足。原因是网络运行等费用增加，一般公用经费无法满足日常办公需要。

2.三公经费控制率为115.24%。原因是开展疫情防控督导工作时间较长，派出人次多，燃油费用增加。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步节省开支，降低行政运行成本。二是加强工作的谋划，合理制定年度预算，结合工作实际安排三公经费。

六、主要经验及做法

通过本年度项目支出绩效自评工作的开展，我会充分认识到领导重视是开展绩效自评工作的重要保障。工作中存在对项目支出绩效相关政策吃不准、吃不透的问题。项目绩效自评作为全过程预算绩效管理体系的重要链条，是资金使用单位支出绩效意识的集中体现。下步工作措施：一是继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。二是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金。确保专款专用，支出合理、合规。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。项目绩效目标的确定、项目执行、评价结果运用等多方面加强管理，切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

附件:1.临沧市红十字会2022年度部门整体支出绩效单位自评表；

          2.临沧市红十字会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表；

             3.临沧市红十字会2022年度红十字事业发展保障经费项目支出绩效自评报告；

 临沧市红十字会办公室

2023年3月31日