一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（7）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设临沧市红十字会备灾救灾中心(临沧市红十字会卫生救护培训中心、临沧市人体器官捐献管理中心）1个正科级事业单位。机关及所属事业单位编制共15名，其中：机关事业编制7名（不含1名机关工勤人员）；下设事业单位编制7名。2023年末实有在职在编人员14名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）全市红十字应急救护取证培训4000人。

（2）全市红十字应急救护普及培训82000人。

（3）全市适龄儿童先心病筛查300人。

（4）全市医疗救助150人。

（5）全市助学帮扶500人。

（6）全市博爱送万家受益人次15000人次。

（7）全市募集款物价值1000万元。

（8）全市造血干细胞捐献新增入库50人份。

（9）全市人体器官捐献登记人数900人。

（10）全市建立乡镇（街道）、学校等红十字组织10个。

（11）全市红十字特色志愿服务队2支。

（12）全市发展个人会员2500人。

（13）全市发展注册志愿者350人。

（二）部门绩效目标的设立情况

承接省红十字会和市委、市政府交办的具体援外任务和项目，用小项目撬动大民心，促进民心相通；立足红十字会职能职责特点，坚持少而精、反应快、上下联动、有序参加的原则，培养有一定专业素养、专常兼备的应急救援队伍；全市红十字初级救护员持证人数增加4000人以上，救护知识普及人数82000人；建立处理红十字业务的综合数据系统，通过数据平台实现红十字会项目管理、组织与志愿服务管理、数据直报、财务管理与数据分析信息化数据化；把筹资工作列为重点工作抓实抓好，年募集款物1000万元以上，市级成立一支无偿献血志愿服务队伍，全市造血干细胞捐献库容年增50人，遗体器官捐献志愿登记人数得到较快增长。推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，全市会员新增2500人，注册志愿者新增350人；推进治理结构、人事制度、运行机制和方式方法等方面改革取得明显成效。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

根据《临沧市财政局关于批复临沧市红十字会2023年部门预算的通知》（临财预发〔2023〕1号）精神，2023年临沧市红十字会预算总收入310.5万元，其中：基本支出预算264.5万元，项目支出预算46万元。

基本支出安排预算为264.5万元，其中：工资福利支出245.71万元，公用经费支出18.79万元。

项目支出安排预算为46万元，其中:红十字事业发展保障经费27万元，厅级领导春节慰问困难党员和群众慰问金19万元。

2.整体收支情况

本年度财政拨款收入371万元，财政拨款支出371万元，其中:基本支出315.1万元;项目支出55.9万元。

3.预算执行情况

2023年预算执行率100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

将部门预算管理纳入内部控制制度管理,制定了《临沧市红十字会财务管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

 提高预算管理水平和资金使用效益。及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目管理，为下一年度部门预算编制，优化支出结构，提高资金使用效益提供决策依据。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织绩效评价小组认真学习绩效评价相关文件，收集项目资料。

2.实施阶段 

评价小组成员根据年终各项指标完成情况，逐一对照年初制定的绩效目标进行评价。     

3.总结阶段

汇总小组成员打分情况，得出评价结论。     

三、综合评价情况及评价结论

根据开展的自评情况，2023年度我会较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为优。

四、绩效目标实现情况

1.红十字应急救护取证培训。全市红十字会系统完成应急救护取证培训4626人，完成目标任务数的116%。         

2.红十字应急救护普及宣传。全市红十字会完成应急救护普及宣传98604人，完成目标任务数的120%。

3.适龄儿童先心病筛查。全市红十字会系统完成适龄儿童先心病筛查11475人，完成目标任务数的3825%。

4.医疗救助。全市红十字会系统完成医疗救助262人，完成目标任务数的175%。

5.助学帮扶。全市红十字会系统完成助学帮扶4136人，完成目标任务数的827%。

6.博爱送万家受益人次。全市红十字会系统完成博爱送万家受益人次22785人，完成目标任务数的152%。

7.募集款物价值。全市红十字会系统完成募集款物价值2096.84万元，完成目标任务数的210%。

8.造血干细胞血样采集。全市红十字会系统完成造血干细胞捐献新增入库65人份，完成目标任务数的130%。

9.人体器官捐献登记人数。全市红十字会系统完成人体器官捐献登记人数1039人，完成目标任务数的122%。

10.建立乡镇（街道）、学校等红十字组织。全市红十字会系统完成建立乡镇（街道）、学校等红十字组织11个，完成目标任务数的110%。

11.红十字特色志愿服务队。全市红十字会系统完成红十字特色志愿服务队4支，完成目标任务数的200%。

12.发展个人会员。全市红十字会系统完成发展个人会员3270人，完成目标任务数的131%。

13.发展注册志愿者。全市红十字会系统完成发展注册志愿者480人，完成目标任务数的137%。

五、绩效自评指标分析

（一）产出情况分析

产出数量:1.全市红十字会系统完成募集款物价值2096.84万元，完成目标任务数的210%；2.全市红十字会完成应急救护普及宣传98604人，完成目标任务数的120%；3.全市红十字会系统完成造血干细胞捐献新增入库65人份，完成目标任务数的130%。

（二）效益情况分析

社会效益：全市红十字会系统完成博爱送万家受益人次22785人，完成目标任务数的152%。

（三）满意度分析

      受益对象及培训对象满意度均100%。

六、主要经验及做法

通过本年度项目支出绩效自评工作的开展，我会充分认识到领导重视是开展绩效自评工作的重要保障。年初预算时提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金。

七、存在问题及改进措施

工作中存在对项目支出绩效相关政策学习不够深入。下步工作措施：一是继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。二是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金。确保专款专用，支出合理、合规。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。项目绩效目标的确定、项目执行、评价结果运用等多方面加强管理，切实提高资金使用效益。

八、其他需说明的情况

无

                       临沧市红十字会

                       2024年3月22日

附件: 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2023年度） 

 单位（盖章）: 临沧市红十字会             填报日期：2024年3月25日