澜沧拉祜族自治县红十字会

澜沧县红十字会2025年部门决算表

来源: 作者: 编辑:澜沧拉祜族自治县日期:2026-01-27 点击率:0 [关闭]

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1|是

代码	530828000265001
单位名称	澜沧拉祜族自治县红十字会
单位负责人	李玉娥
财务负责人	李树娟
填表人	彭健萍
电话号码(区号)	0879
电话号码	7222182
分机号
单位地址	澜沧拉祜自治县勐朗镇东朗路总工会三楼
邮政编码	665699
部门标识代码	761\|中国红十字会总会
国民经济行业分类	Q85\|社会工作
新报因素	0\|连续上报
备用码
统一社会信用代码	13532729059456467J
备用码一
备用码二	13466186296
单位代码	265001
组织机构代码	059456467
是否参照公务员法管理	1\|是
执行会计制度	11\|政府会计准则制度
预算级次	5\|县区级
报表小类	0\|单户表
单位类型	21\|行政类事业单位
单位预算级次	1\|一级预算单位
单位经费保障方式	1\|全额
是否编制部门预算	1\|是
是否编制政府财务报告	1\|是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1\|是
财政区划	530828000\|澜沧县本级
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	10\|行政单位财务规则
上年代码（19位）	13532729059456467J0
上年代码（10位）	0594564670
行政区划	530828000\|澜沧拉祜族自治县
所属科室（处室）
父节点	530828093008001\|云南省普洱市澜沧拉祜族

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	1,157,771.38	1,449,013.35	1,449,013.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	1,047,839.26	1,344,074.36	1,344,074.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	109,932.12	104,938.99	104,938.99
四、上级补助收入	4			0.00	四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	105,000.00	47,570.00	47,570.00
五、事业收入	5			0.00	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6			0.00	六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7			0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8			0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,085,874.81	1,290,334.75	1,290,334.75	五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40	98,349.73	108,308.60	108,308.60		66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	1,496,583.35
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	1,283,032.76
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	127,518.99
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	61,041.60
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	24,990.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	78,546.84	97,940.00	97,940.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35	本年支出合计						84	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配						85	—	—
年初结转和结余	29			0.00	年末结转和结余						86			0.00
	30										87
总计	31	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35	总计						88	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入					支出														支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35	一、一般公共服务支出	33													一、基本支出	59	1,157,771.38	1,157,771.38			1,449,013.35	1,449,013.35			1,449,013.35	1,449,013.35		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34													人员经费	60	1,047,839.26	1,047,839.26			1,344,074.36	1,344,074.36			1,344,074.36	1,344,074.36		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35													公用经费	61	109,932.12	109,932.12			104,938.99	104,938.99			104,938.99	104,938.99		0.00
	4				四、公共安全支出	36													二、项目支出	62	105,000.00	105,000.00			47,570.00	47,570.00			47,570.00	47,570.00
	5				五、教育支出	37													其中：基本建设类项目	63
	6				六、科学技术支出	38														64
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39														65
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,085,874.81	1,085,874.81			1,290,334.75	1,290,334.75			1,290,334.75	1,290,334.75				66
	9				九、卫生健康支出	41	98,349.73	98,349.73			108,308.60	108,308.60			108,308.60	108,308.60				67
	10				十、节能环保支出	42														68
	11				十一、城乡社区支出	43													经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	1,496,583.35	1,496,583.35
	12				十二、农林水支出	44													一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1,283,032.76	1,283,032.76
	13				十三、交通运输支出	45													二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	127,518.99	127,518.99
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46													三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	61,041.60	61,041.60
	15				十五、商业服务业等支出	47													四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48													五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49													六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	24,990.00	24,990.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50													七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		0.00
	19				十九、住房保障支出	51	78,546.84	78,546.84			97,940.00	97,940.00			97,940.00	97,940.00			八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52													九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53													十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54														80
	23				二十三、其他支出	55														81
	24				二十四、债务还本支出	56														82
	25				二十五、债务付息支出	57														83
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58														84
本年收入合计	27	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35	本年支出合计	85	1,262,771.38	1,262,771.38			1,496,583.35	1,496,583.35			1,496,583.35	1,496,583.35		0.00	本年支出合计	85	1,262,771.38	1,262,771.38			1,496,583.35	1,496,583.35			1,496,583.35	1,496,583.35
年初财政拨款结转和结余	28			0.00	年末财政拨款结转和结余	86									0.00	0.00			年末财政拨款结转和结余	86									0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			0.00		87														87
二、政府性基金预算财政拨款	30					88														88
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89														89
总计	32	1,262,771.38	1,496,583.35	1,496,583.35	总计	90	1,262,771.38	1,262,771.38			1,496,583.35	1,496,583.35			1,496,583.35	1,496,583.35		0.00	总计	90	1,262,771.38	1,262,771.38			1,496,583.35	1,496,583.35			1,496,583.35	1,496,583.35

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、上级补助收入	1			0.00	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58
二、事业收入	2			0.00	二、外交支出	33				人员经费	59
三、经营收入	3			0.00	三、国防支出	34				公用经费	60
四、附属单位上缴收入	4			0.00	四、公共安全支出	35				二、项目支出	61
五、其他收入	5			0.00	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62
其中：本级横向转拨财政款	6	—	—		六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
非本级财政拨款	7	—	—		七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
事业单位固定资产出租收入	8	—	—		八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40					66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27			0.00	本年支出合计						84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配						85	—	—
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86
	30										87
总计	31			0.00	总计						88

项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	其中：				合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			经营结余
											基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余									小计	项目支出结转	项目支出结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00		1,496,583.35	1,496,583.35	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00		32,745.60	32,745.60	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00		128,573.36	128,573.36	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00		890,664.59	890,664.59	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	0.00	0.00	0.00		236,780.40	236,780.40	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		1,570.80	1,570.80	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00		49,946.46	49,946.46	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00		19,073.04	19,073.04	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00		34,921.92	34,921.92	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00		4,367.18	4,367.18	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00		69,644.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00		28,296.00	28,296.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目									资金来源					支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款	非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款			合计	其中：财政拨款结转
										小计	其中：财政拨款结转
										小计	其中：财政拨款结转
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	1,449,013.35	0.00	0.00	1,449,013.35		1,449,013.35	1,449,013.35	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501			澜财预〔2025〕1号退休人员生活补助经费	530828241100003055695	人员类	退休人员生活补助经费		否	32,745.60	0.00	0.00	32,745.60		32,745.60	32,745.60	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505			澜财预〔2025〕5号社会保险完善经费	530828251100004689502	人员类	社会保险完善经费		否	16,772.97	0.00	0.00	16,772.97		16,772.97	16,772.97	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505			澜财预〔2025〕1号社会保障缴费	530828210000000018728	人员类	社会保障缴费		否	111,800.39	0.00	0.00	111,800.39		111,800.39	111,800.39	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕17号行政人员第四季度基础绩效奖资金	530828251100004743260	人员类	行政人员第四季度基础绩效奖资金		否	22,995.00	0.00	0.00	22,995.00		22,995.00	22,995.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕1号行政人员支出工资	530828210000000018726	人员类	行政人员支出工资		否	501,586.00	0.00	0.00	501,586.00		501,586.00	501,586.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕17号行政人员第一季度基础绩效奖经费	530828241100003127287	人员类	行政人员第一季度基础绩效奖经费		否	17,115.00	0.00	0.00	17,115.00		17,115.00	17,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕17号行政人员年终考核奖资金	530828251100004729406	人员类	行政人员年终考核奖资金		否	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕5号优秀公务员（嘉奖、记三等功）奖励资金	530828251100004382479	人员类	优秀公务员（嘉奖、记三等功）奖励资金		否	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕1号一般公用经费	530828210000000018735	人员类	一般公用经费		否	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕1号2141行政人员公务交通补贴	530828251100003774119	人员类	行政人员公务交通补贴		否	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕1号福利费	530828210000000018733	人员类	职工福利费		否	4,860.06	0.00	0.00	4,860.06		4,860.06	4,860.06	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕5号行政人员年终一次性奖金经费	530828241100002815423	人员类	行政人员年终一次性奖金经费		否	22,851.00	0.00	0.00	22,851.00		22,851.00	22,851.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕5号行政人员工资完善资金	530828251100004550959	人员类	行政人员工资完善资金		否	92,969.00	0.00	0.00	92,969.00		92,969.00	92,969.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕17号行政人员第二季度基础绩效奖资金	530828251100004353570	人员类	行政人员第二季度基础绩效奖资金		否	17,115.00	0.00	0.00	17,115.00		17,115.00	17,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕5号行政人员工资完善经费	530828251100004693321	人员类	行政人员工资完善经费		否	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00		1,308.00	1,308.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕1号切块工作经费（公务接待费）	530828231100001294818	公用经费	切块工作经费（公务接待费）		否	320.00	0.00	0.00	320.00		320.00	320.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕1号切块工作经费（行政单位公用经费）	530828231100001311889	公用经费	切块工作经费（行政单位公用经费）		否	33,610.53	0.00	0.00	33,610.53		33,610.53	33,610.53	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕17号行政人员第三季度基础绩效奖资金	530828251100004523148	人员类	行政人员第三季度基础绩效奖资金		否	20,115.00	0.00	0.00	20,115.00		20,115.00	20,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕5号公务交通补贴完善资金	530828251100004553949	人员类	公务交通补贴完善资金		否	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00		3,750.00	3,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕18号事业人员第三季度基础绩效奖资金	530828251100004523657	人员类	事业人员第三季度基础绩效奖资金		否	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕1号事业人员支出工资	530828221100000519826	人员类	事业人员支出工资		否	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00		183,000.00	183,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕1号一般公用经费	530828210000000018735	公用经费	一般公用经费		否	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕1号福利费	530828210000000018733	人员类	职工福利费		否	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40		3,398.40	3,398.40	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕18号事业人员第四季度基础绩效奖资金	530828251100004729472	人员类	事业人员第四季度基础绩效奖资金		否	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕18号事业人员第二季度基础绩效奖资金	530828251100004353674	人员类	事业人员第二季度基础绩效奖资金		否	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕1号奖励性绩效工资	530828251100003774118	人员类	奖励性绩效工资		否	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00		5,826.00	5,826.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕18号事业人员第一季度基础绩效奖资金	530828241100003127302	人员类	事业人员第一季度基础绩效奖资金		否	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕5号事业人员工资完善资金	530828251100004649687	人员类	事业人员工资完善资金		否	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00		14,340.00	14,340.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081650			澜财预〔2025〕5号事业人员年终一次性奖金经费	530828241100002815442	人员类	事业人员年终一次性奖金经费		否	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00		9,216.00	9,216.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2089999			澜财预〔2025〕1号社会保障缴费	530828210000000018728	人员类	社会保障缴费		否	1,464.54	0.00	0.00	1,464.54		1,464.54	1,464.54	0.00	0.00		0.00	0.00
2089999			澜财预〔2025〕5号社会保险完善经费	530828251100004689502	人员类	社会保险完善经费		否	106.26	0.00	0.00	106.26		106.26	106.26	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101			澜财预〔2025〕5号社会保险完善经费	530828251100004689502	人员类	社会保险完善经费		否	7,513.82	0.00	0.00	7,513.82		7,513.82	7,513.82	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101			澜财预〔2025〕1号社会保障缴费	530828210000000018728	人员类	社会保障缴费		否	42,432.64	0.00	0.00	42,432.64		42,432.64	42,432.64	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102			澜财预〔2025〕5号社会保险完善经费	530828251100004689502	人员类	社会保险完善经费		否	1,231.89	0.00	0.00	1,231.89		1,231.89	1,231.89	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102			澜财预〔2025〕1号社会保障缴费	530828210000000018728	人员类	社会保障缴费		否	17,841.15	0.00	0.00	17,841.15		17,841.15	17,841.15	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103			澜财预〔2025〕1号社会保障缴费	530828210000000018728	人员类	社会保障缴费		否	31,010.18	0.00	0.00	31,010.18		31,010.18	31,010.18	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103			澜财预〔2025〕5号社会保障缴费	530828251100004689502	人员类	社会保障缴费		否	3,911.74	0.00	0.00	3,911.74		3,911.74	3,911.74	0.00	0.00		0.00	0.00
2101199			澜财预〔2025〕1号社会保障缴费	530828210000000018728	人员类	社会保障缴费		否	4,225.76	0.00	0.00	4,225.76		4,225.76	4,225.76	0.00	0.00		0.00	0.00
2101199			澜财预〔2025〕5号社会保险完善经费	530828251100004689502	人员类	社会保险完善经费		否	141.42	0.00	0.00	141.42		141.42	141.42	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			澜财预〔2025〕1号住房公积金	530828221100000519828	人员类	住房公积金		否	69,644.00	0.00	0.00	69,644.00		69,644.00	69,644.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203			澜财预〔2025〕604号2024年7—12月退休职工住房补贴	530828251100004649434	人员类	2024年7—12月退休职工住房补贴		否	28,296.00	0.00	0.00	28,296.00		28,296.00	28,296.00	0.00	0.00		0.00	0.00

项目											资金来源						支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	是否科研项目	合计	年初结转和结余		财政拨款		非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款			合计	其中：财政拨款结转和结余
												小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
												小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	—	—	47,570.00	0.00	0.00	47,570.00			47,570.00	47,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕87号信创设备购买补助经费	530828241100002937666	特定目标类	信创设备购买补助经费		非基建项目	否	否	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00			21,990.00	21,990.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕246号应急救护普及培训经费	530828200000000000395	特定目标类	应急救护普及培训经费		非基建项目	否	否	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00			20,580.00	20,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕248号公益性捐款税前扣除资格账户审计经费	530828231100001312782	特定目标类	公益性捐款税前扣除资格账户审计经费		非基建项目	否	否	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,496,583.35	1,496,583.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,745.60	32,745.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,573.36	128,573.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	890,664.59	890,664.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	236,780.40	236,780.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,946.46	49,946.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,073.04	19,073.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,921.92	34,921.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,367.18	4,367.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,644.00	69,644.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,296.00	28,296.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,496,583.35	1,449,013.35	47,570.00
2080501			行政单位离退休	32,745.60	32,745.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,573.36	128,573.36
2081601			行政运行	890,664.59	843,094.59	47,570.00
2081650			事业运行	236,780.40	236,780.40
2089999			其他社会保障和就业支出	1,570.80	1,570.80
2101101			行政单位医疗	49,946.46	49,946.46
2101102			事业单位医疗	19,073.04	19,073.04
2101103			公务员医疗补助	34,921.92	34,921.92
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,367.18	4,367.18
2210201			住房公积金	69,644.00	69,644.00
2210203			购房补贴	28,296.00	28,296.00

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																											对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	1,496,583.35	1,283,032.76	404,934.00	309,729.00	149,691.00	0.00	110,582.00	128,573.36	0.00	69,019.50	34,921.92	5,937.98	69,644.00	0.00	0.00	127,518.99	20,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.46	0.00	48,750.00	0.00	12,795.28	61,041.60	0.00	61,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,745.60	0.00	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,573.36	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	890,664.59	745,554.00	293,274.00	302,589.00	149,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,120.59	16,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.06	0.00	48,750.00	0.00	12,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	236,780.40	229,382.00	111,660.00	7,140.00	0.00	0.00	110,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,946.46	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,073.04	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,921.92	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,367.18	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,644.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,296.00	0.00	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																											对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	1,449,013.35	1,283,032.76	404,934.00	309,729.00	149,691.00	0.00	110,582.00	128,573.36	0.00	69,019.50	34,921.92	5,937.98	69,644.00	0.00	0.00	101,938.99	20,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.46	0.00	48,750.00	0.00	7,795.28	61,041.60	0.00	61,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,745.60	0.00	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,573.36	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	843,094.59	745,554.00	293,274.00	302,589.00	149,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,540.59	16,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.06	0.00	48,750.00	0.00	7,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	236,780.40	229,382.00	111,660.00	7,140.00	0.00	0.00	110,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,946.46	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,073.04	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,921.92	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,367.18	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,644.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,296.00	0.00	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																											对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,496,583.35	1,449,013.35	47,570.00	1,496,583.35	1,449,013.35	1,344,074.36	104,938.99	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	32,745.60	32,745.60	0.00	32,745.60	32,745.60	32,745.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	128,573.36	128,573.36	0.00	128,573.36	128,573.36	128,573.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	890,664.59	843,094.59	47,570.00	890,664.59	843,094.59	745,554.00	97,540.59	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	0.00	0.00	0.00	236,780.40	236,780.40	0.00	236,780.40	236,780.40	229,382.00	7,398.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,570.80	1,570.80	0.00	1,570.80	1,570.80	1,570.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49,946.46	49,946.46	0.00	49,946.46	49,946.46	49,946.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19,073.04	19,073.04	0.00	19,073.04	19,073.04	19,073.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	34,921.92	34,921.92	0.00	34,921.92	34,921.92	34,921.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,367.18	4,367.18	0.00	4,367.18	4,367.18	4,367.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	69,644.00	69,644.00	0.00	69,644.00	69,644.00	69,644.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	28,296.00	28,296.00	0.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,496,583.35	1,449,013.35	47,570.00	1,496,583.35	1,449,013.35	1,344,074.36	104,938.99	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	32,745.60	32,745.60	0.00	32,745.60	32,745.60	32,745.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	128,573.36	128,573.36	0.00	128,573.36	128,573.36	128,573.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	890,664.59	843,094.59	47,570.00	890,664.59	843,094.59	745,554.00	97,540.59	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	0.00	0.00	0.00	236,780.40	236,780.40	0.00	236,780.40	236,780.40	229,382.00	7,398.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,570.80	1,570.80	0.00	1,570.80	1,570.80	1,570.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49,946.46	49,946.46	0.00	49,946.46	49,946.46	49,946.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19,073.04	19,073.04	0.00	19,073.04	19,073.04	19,073.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	34,921.92	34,921.92	0.00	34,921.92	34,921.92	34,921.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,367.18	4,367.18	0.00	4,367.18	4,367.18	4,367.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	69,644.00	69,644.00	0.00	69,644.00	69,644.00	69,644.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	28,296.00	28,296.00	0.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																											对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	1,496,583.35	1,283,032.76	404,934.00	309,729.00	149,691.00	0.00	110,582.00	128,573.36	0.00	69,019.50	34,921.92	5,937.98	69,644.00	0.00	0.00	127,518.99	20,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.46	0.00	48,750.00	0.00	12,795.28	61,041.60	0.00	61,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,745.60	0.00	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,573.36	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	890,664.59	745,554.00	293,274.00	302,589.00	149,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,120.59	16,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.06	0.00	48,750.00	0.00	12,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	236,780.40	229,382.00	111,660.00	7,140.00	0.00	0.00	110,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,946.46	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,073.04	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,921.92	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,367.18	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,644.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,296.00	0.00	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表为自动生成表。

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																											对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	1,449,013.35	1,283,032.76	404,934.00	309,729.00	149,691.00	0.00	110,582.00	128,573.36	0.00	69,019.50	34,921.92	5,937.98	69,644.00	0.00	0.00	101,938.99	20,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.46	0.00	48,750.00	0.00	7,795.28	61,041.60	0.00	61,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,745.60	0.00	32,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,573.36	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	843,094.59	745,554.00	293,274.00	302,589.00	149,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,540.59	16,081.97	6,000.00	0.00	110.40	1,231.38	0.00	0.00	912.50	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.06	0.00	48,750.00	0.00	7,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	236,780.40	229,382.00	111,660.00	7,140.00	0.00	0.00	110,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,946.46	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,073.04	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,921.92	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,367.18	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,644.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,296.00	0.00	28,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一	一	一	一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目											合计	工资福利支出														商品和服务支出																											对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	是否科研项目		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	—	—	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕246号应急救护普及培训经费	530828200000000000395	特定目标类	应急救护普及培训经费		非基建项目	否	否	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕87号信创设备购买补助经费	530828241100002937666	特定目标类	信创设备购买补助经费		非基建项目	否	否	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			澜财预〔2025〕248号公益性捐款税前扣除资格账户审计经费	530828231100001312782	特定目标类	公益性捐款税前扣除资格账户审计经费		非基建项目	否	否	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				总计	编制内实有人员							其他人员
支出功能分类科目代码			科目名称		合计	财政拨款开支人员					经费自理人员	合计	财政拨款开支人员	经费自理人员
						小计	公务员	参照公务员法管理人员	事业管理人员和专业技术人员	机关和事业工人


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8	8	8		6	2
2081601			行政运行	6	6	6		6
2081650			事业运行	2	2	2			2

项目	行次	数量	金额	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况（个）	28	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	29	1
1.银行存款	3	—	4,852.54	（二）独立核算机构数	30	1
2.房屋（平方米）	4			四、离退休人员情况（人）	31	1
3.车辆（台、辆）	5			（一）单位发放离退休费的人数	32
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1.离休人员	33
1.购置车辆（辆/台）	7			财政拨款开支人员	34
2.购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8			经费自理人员	35
3.购置房屋（平方米）	9			2.退休人员	36
4.新增租用土地（平方米）	10			财政拨款开支人员	37
5.新增租用房屋（平方米）	11			经费自理人员	38
二、预算会计补充信息	12	年初数	年末数	（二）养老保险基金发放养老金的人数	39	1
预算结转结余合计	13		0.00	1.离休人员	40
（一）财政拨款结转和结余	14		0.00	2.财政拨款退休人员	41	1
1.财政拨款结转	15		0.00	3.经费自理退休人员	42
一般公共预算财政拨款结转	16		0.00	五、年末学生人数	43
政府性基金预算财政拨款结转	17			六、年末遗属人员	44
国有资本经营预算财政拨款结转	18			七、非税收入征缴情况	45	—
2.财政拨款结余	19		0.00	其中：（一）政府性基金收入	46
一般公共预算财政拨款结余	20		0.00	（二）罚没收入	47
政府性基金预算财政拨款结余	21			（三）国有资产处置收入	48	221.00
国有资本经营预算财政拨款结余	22			（四）国有资产出租出借收入	49
（二）其他资金结转结余	23			（五）教育收费	50
1.非财政拨款结转	24			（六）专项债务对应项目专项收入	51
2.非财政拨款结余	25				52
3.专用结余	26				53
4.经营结余	27				54
备注：本表房屋、车辆按原值反映。

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	4,900.00	320.00	320.00	（一）车辆（台、辆）	29
1．因公出国（境）费用	3				1．副部（省）级及以上领导用车	30
2．公务用车购置及运行维护费	4				2．主要负责人用车	31
（1）公务用车购置费	5				3．机要通信用车	32
（2）公务用车运行维护费	6				4．应急保障用车	33
3．公务接待费	7	4,900.00	320.00	320.00	5．执法执勤用车	34
（1）国内接待费	8	—	—	320.00	6．特种专业技术用车	35
其中：外事接待费	9	—	—		7．离退休干部服务用车	36
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8．其他用车	37
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	30,990.00
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—		1．政府采购货物支出	41	24,990.00
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—		2．政府采购工程支出	42
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	1	3．政府采购服务支出	43	6,000.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	5	其中：授予小微企业合同金额	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	46	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	47	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	48	—
二、会议费	22	—	—		—	49	—
三、培训费	23	—	—	20,580.00	—	50	—
四、差旅费	24	—	—	8,479.00	—	51	—
五、机关运行经费	25	109,932.12	—	104,938.99	—	52	—
（一）行政单位	26		—		—	53	—
（二）参照公务员法管理事业单位	27	109,932.12	—	104,938.99	—	54	—
备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2		4,900.00	320.00
1．因公出国（境）费用	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7		4,900.00	320.00
（1）国内接待费	8	—	—	320.00
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	5
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—

项目				调整前年初结转和结余				变动项目																																调整后年初结转和结余				备注
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	其中：			合计	其中：			会计差错更正				收回以前年度支出				归集调入				归集调出				归集上缴和缴回资金				单位内部调剂				其他				合计	其中：
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
类	款	项	合计	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2081650			事业运行	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00																																			0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00																																			0.00	0.00
注：1.所有预算单位均需填报此表。
2.本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。
本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。
3.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数，即与决算主表对应的年初结转和结余数一致。
4.变动项目。变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。
“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；
“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
5.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。核实性公式：当报表小类≠ “7”（叠加汇总表），且会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入调出、归集上缴栏各行有变动时，备注栏各行不应为空且不少于6个中文字符。
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	1,496,583.35	1,274,246.94	222,336.41	17.45
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,496,583.35	1,274,246.94	222,336.41	17.45
政府性基金预算财政拨款	4
国有资本经营预算财政拨款	5
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00
2.本年支出	9	1,496,583.35	1,274,246.94	222,336.41	17.45
其中：基本支出	10	1,449,013.35	1,239,246.94	209,766.41	16.93
（1）人员经费	11	1,344,074.36	1,145,063.12	199,011.24	17.38
（2）公用经费	12	104,938.99	94,183.82	10,755.17	11.4
项目支出	13	47,570.00	35,000.00	12,570.00	35.91
其中：基本建设类项目	14
事业单位经营支出	15
3.年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	18
国有资本经营预算财政拨款	19
非财政拨款	20		0.00	0.00
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1.银行存款	22	4,852.54	2,907.09	1,945.45	66.92
2.房屋	23		0.00	0.00
3.车辆	24		0.00	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	26	1	1	0	0.00
2.独立核算机构数	27	1	1	0	0.00
3.编制内实有人数	28	8	7	1	14.29
公务员	29
参照公务员法管理人员	30	6	5	1	20.0
事业管理人员和专业技术人员	31	2	2	0	0.00
机关和事业工人	32
经费自理人员	33
4.单位发放离退休费的人数	34
离休人员	35
退休人员	36
5.其他人员数	37
6.年末学生人数	38
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41		0.00	0.00
车辆数量（辆）	42		0	0
2.“三公”经费支出	43	320.00	1,520.00	-1,200.00	-78.95
其中：因公出国（境）费	44
公务用车购置及运行维护费	45
其中：公务用车购置费	46
公务用车运行维护费	47
公务接待费	48	320.00	1,520.00	-1,200.00	-78.95
3.培训费	49	20,580.00		20,580.00
4.会议费	50
5.机关运行经费	51	104,938.99	94,183.82	10,755.17	11.42
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	1,262,771.38	1,040,485.44	222,285.94	21.36
本年支出合计	54	1,262,771.38	1,040,485.44	222,285.94	21.36
年末结转和结余	55
7.全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	1,496,583.35	1,274,246.94	222,336.41	17.45
本年支出合计	58	1,496,583.35	1,274,246.94	222,336.41	17.45
年末结转和结余	59
8.非财政拨款结余	60
9.专用结余	61
注：1.本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。
5.主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标
名称	权重	名称	权重
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	18.52	1.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）＞100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	28.27	3.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-4.54	4.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7		7.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	变动率≥0，得满分；差异率＜0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5		5.0	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数＜0,得0分；变动率＜0,得0分；变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80.00	5.0	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出80%）/全年支出100%	非财政拨款结转和结余年末数＜0,得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
—	100	—	100	—	91.5	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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编辑:澜沧拉祜族自治县

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