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澜沧县红十字会2026年预算公开表
来源:  作者:  编辑:澜沧拉祜族自治县  日期:2026-03-24  点击率:0  [关闭]
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关键字:

预算01-1表
2026年部门财务收支预算总表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位:元
收        入 支        出
项      目 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,277,505.08 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 1,075,542.88
四、财政专户管理资金收入 四、卫生健康支出 111,785.23
五、单位资金 五、自然资源海洋气象等支出
1、事业收入 六、住房保障支出 90,176.97
2、事业单位经营收入 七、灾害防治及应急管理支出
3、上级补助收入
4、附属单位上缴收入
5、其他收入
本年收入合计 1,277,505.08 本年支出合计 1,277,505.08
上年结转结余 年终结转结余
1、财政拨款结转结余 1、财政拨款结转结余
2、使用非财政拨款结余 2、非财政拨款结余 a
收  入  总  计 1,277,505.08 支 出 总 计 1,277,505.08


预算01-2表
2026年部门收入预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位:元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 使用非财政拨款结余
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
265 澜沧拉祜族自治县红十字会 1,277,505.08 1,277,505.08 1,277,505.08
265001 澜沧拉祜族自治县红十字会 1,277,505.08 1,277,505.08 1,277,505.08
合计 1,277,505.08 1,277,505.08 1,277,505.08
a


预算01-3表
2026年部门支出预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位:元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
208 社会保障和就业支出 1,075,542.88 1,075,542.88 1,075,542.88
20801 人力资源和社会保障管理事务 3,925.00 3,925.00 3,925.00
2080101 行政运行 3,925.00 3,925.00 3,925.00
20805 行政事业单位养老支出 162,351.96 162,351.96 162,351.96
2080501 行政单位离退休 32,745.60 32,745.60 32,745.60
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129,606.36 129,606.36 129,606.36
20816 红十字事业 908,164.00 908,164.00 908,164.00
2081601 行政运行 748,308.00 748,308.00 748,308.00
2081650 事业运行 159,856.00 159,856.00 159,856.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,101.92 1,101.92 1,101.92
2089999 其他社会保障和就业支出 1,101.92 1,101.92 1,101.92
210 卫生健康支出 111,785.23 111,785.23 111,785.23
21011 行政事业单位医疗 111,785.23 111,785.23 111,785.23
2101101 行政单位医疗 55,415.75 55,415.75 55,415.75
2101102 事业单位医疗 13,437.63 13,437.63 13,437.63
2101103 公务员医疗补助 35,088.46 35,088.46 35,088.46
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,843.39 7,843.39 7,843.39
221 住房保障支出 90,176.97 90,176.97 90,176.97
22102 住房改革支出 90,176.97 90,176.97 90,176.97
2210201 住房公积金 90,176.97 90,176.97 90,176.97
合  计 1,277,505.08 1,277,505.08 1,277,505.08


预算02-1表
2026年财政拨款收支预算总表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位:元
收        入 支        出
项      目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、本年收入 1,277,505.08 一、本年支出 1,277,505.08
（一）一般公共预算拨款 1,277,505.08 （一）一般公共服务支出 1,075,542.88
（二）政府性基金预算拨款 （二）科学技术支出 111,785.23
（三）国有资本经营预算拨款 （三）社会保障和就业支出 90,176.97
二、上年结转 （四）卫生健康支出
（一）一般公共预算拨款 （五）自然资源海洋气象等支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）住房保障支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）灾害防治及应急管理支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 1,277,505.08 支 出 总 计 1,277,505.08


预算02-2表
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 45 6 7
208 社会保障和就业支出 1,075,542.88 1,075,542.88 966,853.88 108,689.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 3,925.00 3,925.00 3,925.00
2080101 行政运行 3,925.00 3,925.00 3,925.00
20805 行政事业单位养老支出 162,351.96 162,351.96 162,351.96
2080501 行政单位离退休 32,745.60 32,745.60 32,745.60
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129,606.36 129,606.36 129,606.36
20816 红十字事业 908,164.00 908,164.00 803,400.00 104,764.00
2081601 行政运行 748,308.00 748,308.00 647,544.00 100,764.00
2081650 事业运行 159,856.00 159,856.00 155,856.00 4,000.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,101.92 1,101.92 1,101.92
2089999 其他社会保障和就业支出 1,101.92 1,101.92 1,101.92
210 卫生健康支出 111,785.23 111,785.23 111,785.23
21011 行政事业单位医疗 111,785.23 111,785.23 111,785.23
2101101 行政单位医疗 55,415.75 55,415.75 55,415.75
2101102 事业单位医疗 13,437.63 13,437.63 13,437.63
2101103 公务员医疗补助 35,088.46 35,088.46 35,088.46
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,843.39 7,843.39 7,843.39
221 住房保障支出 90,176.97 90,176.97 90,176.97
22102 住房改革支出 90,176.97 90,176.97 90,176.97
2210201 住房公积金 90,176.97 90,176.97 90,176.97
合  计 1,277,505.08 1,277,505.08 1,168,816.08 108,689.00


预算03表
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
4,900.00 4,900.00


预算04表
2026年部门基本支出预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 资金来源
合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519826 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30101 基本工资 96,876.00 96,876.00 96,876.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018726 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 311,472.00 311,472.00 311,472.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519826 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30102 津贴补贴 4,500.00 4,500.00 4,500.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018726 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 71,700.00 71,700.00 71,700.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018726 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 264,372.00 264,372.00 264,372.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519826 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 16,920.00 16,920.00 16,920.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519826 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 12,480.00 12,480.00 12,480.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828251100003774118 奖励性绩效工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 18,000.00 18,000.00 18,000.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519826 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 7,080.00 7,080.00 7,080.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129,606.36 129,606.36 129,606.36
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 55,415.75 55,415.75 55,415.75
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 13,437.63 13,437.63 13,437.63
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 35,088.46 35,088.46 35,088.46
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 1,101.92 1,101.92 1,101.92
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 1,543.39 1,543.39 1,543.39
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018728 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 6,300.00 6,300.00 6,300.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519828 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 18,970.77 18,970.77 18,970.77
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828221100000519828 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 71,206.20 71,206.20 71,206.20
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018735 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 12,000.00 12,000.00 12,000.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828210000000018735 一般公用经费 2081650 事业运行 30201 办公费 4,000.00 4,000.00 4,000.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828251100003774119 2141行政人员公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 54,000.00 54,000.00 54,000.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001294818 切块工作经费（公务接待费） 2081601 行政运行 30217 公务接待费 4,900.00 4,900.00 4,900.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2080101 行政运行 30209 物业管理费 3,925.00 3,925.00 3,925.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2081601 行政运行 30201 办公费 6,180.00 6,180.00 6,180.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2081601 行政运行 30205 水费 200.00 200.00 200.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2081601 行政运行 30206 电费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2081601 行政运行 30207 邮电费 6,684.00 6,684.00 6,684.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2081601 行政运行 30211 差旅费 8,000.00 8,000.00 8,000.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828231100001311889 切块工作经费（行政单位公用经费） 2081601 行政运行 30299 其他商品和服务支出 7,800.00 7,800.00 7,800.00
澜沧拉祜族自治县红十字会 530828241100003055695 退休生活补助经费 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 32,745.60 32,745.60 32,745.60
合    计 1,277,505.08 1,277,505.08 1,277,505.08


预算05-1表
2026年部门项目支出预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
    无     无     无     无     无     无     无     无
合  计
备注：本单位2026年不涉及部门项目支出预算表，故此表无数据


预算05-2表
2026年部门项目支出绩效目标表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
退休生活补助经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 01 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
退休生活补助经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。 效益指标 社会效益 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
退休生活补助经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。 满意度指标 服务对象满意度 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
退休生活补助经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公务接待保障人数 >= 60 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常公务接待保障人数
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公务接待保障次数 = 6 次 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常公务接待保障次数
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 质量指标 资金使用完成率 = 100 % 定量指标 反映资金使用完成率
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 时效指标 公务接待使用年限 = 1 年 定量指标 反映部门（单位）公务接待使用年限
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 效益指标 社会效益 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 效益指标 社会效益 公务接待费控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门公务接待经费只减不增的要求完成情况。公务接待费变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“公务接待费”总额）/上年度“”总额]*100%。“公务接待费”：年度预算安排公务招待费。
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 满意度指标 服务对象满意度 单位人员满意度 >= 98 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 >= 98 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
切块工作经费（公务接待费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 成本指标 经济成本指标 支出的经济成本总额 <= 4900 元 定量指标 指该项目经济成本指标
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 5 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 物业管理面积 = 86.12 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 质量指标 资金使用完成率 = 100 % 定量指标 反映资金使用完成率
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 产出指标 时效指标 资金使用时效 = 365 天 定量指标 反映部门（单位）正常运转情况使用时效
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 效益指标 社会效益 部门运转 = 98 % 定量指标 反映部门（单位）正常运转情况。
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 效益指标 社会效益 红会部门工作效率 = 98 % 定量指标 反映红会部门工作效率
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 >= 98 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 满意度指标 服务对象满意度 单位人员满意度 >= 98 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
切块工作经费（行政单位公用经费） 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 成本指标 经济成本指标 支出的经济成本总额 <= 33789 元 定量指标 指该项目经济成本指标


预算06表
2026年政府性基金预算支出预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
澜沧拉祜族自治县红十字会 无 无
合  计 0.00  0.00  0.00 
备注：本单位2026年不涉及政府性基金预算支出预算，故此表无数据


预算07表
2026年部门政府采购预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
无 无 无 无
合计 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
备注：本单位2026年不涉及政府购买服务预算，故此表无数据。


预算08表
2026年部门政府购买服务预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务目录 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
无 无 无
合  计 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
备注：本单位2026年不涉及政府购买服务预算，故此表无数据。


预算09-1表
2026年市对下转移支付预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 未分配到地区数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
澜沧拉祜族自治县红十字会
备注：本单位2026年不涉及市对下转移支付预算，故此表无数据。


预算09-2表
2026年市对下转移支付绩效目标表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
澜沧拉祜族自治县红十字会 无 无 无 无 无 无 无 无 无
备注：本单位2026年不涉及市对下转移支付预算，故此表无数据。


预算10表
2026年新增资产配置表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
澜沧拉祜族自治县红十字会 无 无 无 无
备注：本单位2026年不涉及新增资产配置，故此表无数据。


预算11表
2026年中央转移支付补助项目支出预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
无 无 无 无 无 无 无
合  计 0.00  0.00  0.00  0.00 
备注：本单位2026年不涉及上级补助项目支出预算，故此表无数据。


预算12表
2026年部门项目支出中期规划预算表
单位名称：澜沧拉祜族自治县红十字会 单位：元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2026年 2027年 2028年
1 2 3 4 5 6 7
澜沧拉祜族自治县红十字会 71,434.60
114 对个人和家庭的补助 退休生活补助经费 本级 32,745.60
213 公务接待费 切块工作经费（公务接待费） 本级 4,900.00
216 其他公用支出 切块工作经费（行政单位公用经费） 本级 33,789.00
合计 71,434.60
作者:
编辑:澜沧拉祜族自治县
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