澜沧县红十字会2023年项目支出绩效自评报告（领导办实事经费2万元）
摘要:
引题:
关键字:
| 项目支出绩效自评报告 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | ||||||
| 项目名称: | 领导办实事经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 广告制作费次数 | 1批 | 1批 | 100% | 优 | |
| 片区、街道、河道环境卫生清洁保洁费次数 | 5次 | 5次 | 100% | 优 | |||
| 质量指标 | 广告制作费完成率 | 100% | 100% | 100% | 优 | ||
| 片区、街道、河道环境卫生清洁保洁费完成率 | 100% | 100% | 100% | 优 | |||
| 时效指标 | 资金项目完成时限 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 100% | 优 | ||
| 成本指标 | 广告制作费总金额 | 1万元 | 1万元 | 100% | 优 | ||
| 片区、街道、河道环境卫生清洁保洁费总金额 | 1万元 | 1万元 | 100% | 优 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红会部门工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 优 | |
| 边境县城红十字会服务能力 | 提高红十字会影响力和社会认识度 | 提高红十字会影响力和社会认识度 | 100% | 优 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成满意度 | 95% | 95% | 100% | 优 | |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 资金使用严格遵守各项规定，严格按程序管理。经费的使用过程中，根据工作实际情况，本着节约增效的原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生最大的效益。 | |||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 澜沧县红十字会建立健全内部控制制度，制定了《澜沧县红十字会管理制度》、《澜沧县红十字会采购制度》等管理制度，通过制定制度、实施措施和执行程序，对项目实施的风险进行防范和管控。有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动红十字会事业透明、规范、高效运行。 | ||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目实施前有预算，项目实施过程中按相关的管理制度和规范性文件执行；项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。 | ||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 项目已按时完成 | |||||
| 验收的有效性 | 按绩效目标完成验收 | ||||||
| 自评结论 | 2023年领导办实事经费绩效自评得分100分，自评等级为“优”。 | ||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 公开10表 | ||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 领导办实事经费 | |||||||
| 主管部门 | 澜沧县红十字会 | 实施单位 | 澜沧县红十字会 | |||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100% | 100 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | — | |||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 红十字精神广泛传播，社会知晓率和关注度不断提高；红十字会组织体系更加健全，管理科学规范；应急救援体系逐步完善，应急能力不断加强；筹资机制不断完善，救灾救助实力明显增强；公众应急救护知识广泛普及，急救设施配备更加广泛；生命关爱工作有序推进，公众参与率大提升；红十字志愿服务体系更加完善，志愿服务水平和活力进一步提升；红十字会运行机制更加科学，组织凝聚力、影响力和公信力进步提高。 | 更好的开展备灾救灾、人道救助、应急教援应急救护知识培训、组织无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、志愿服务、红十字会员管理等工作。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 广告制作费次数 | 1批 | 1批 | 10 | 优 | ||
| 片区、街道、河道环境卫生清洁保洁费次数 | 5次 | 5次 | 10 | 优 | ||||
| 质量指标 | 广告制作费完成率 | 100% | 100% | 10 | 优 | |||
| 片区、街道、河道环境卫生清洁保洁费完成率 | 100% | 100% | 10 | 优 | ||||
| 时效指标 | 资金项目完成时限 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 5 | 优 | |||
| 成本指标 | 广告制作费总金额 | 1万元 | 1万元 | 5 | 优 | |||
| 片区、街道、河道环境卫生清洁保洁费总金额 | 1万元 | 1万元 | 10 | 优 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红会部门工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 优 | ||
| 边境县城红十字会服务能力 | 提高红十字会影响力和社会认识度 | 提高红十字会影响力和社会认识度 | 15 | 优 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成满意度 | 95% | 95% | 10 | 优 | ||
| 其他需要说明的事项 | ||||||||
| 总分 | 100 | (自评等级) | 优 | |||||
作者:
编辑:澜沧拉祜族自治县