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2022年收入支出决算表
来源:  作者:澜沧县红十字会  编辑:澜沧拉祜族自治县  日期:2023-12-15  点击率:107  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

收入支出决算表

公开01表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 935,264.79 一、一般公共服务支出 31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 873,800.99

9
九、卫生健康支出 39 61,463.80

10
十、节能环保支出 40 0.00

11
十一、城乡社区支出 41 0.00

12
十二、农林水支出 42 0.00

13
十三、交通运输支出 43 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00

15
十五、商业服务业等支出 45 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00

17
十七、援助其他地区支出 47 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 50 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00

23
二十三、其他支出 53 0.00

24
二十四、债务还本支出 54 0.00

25
二十五、债务付息支出 55 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00
本年收入合计 27 935,264.79 本年支出合计 57 935,264.79
    使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00
    年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00
总计 30 935,264.79 总计 60 935,264.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。







收入决算表



公开02表

编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费





类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 935,264.79 935,264.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 873,800.99 873,800.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 71,239.68 71,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 71,239.68 71,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20816 红十字事业 802,561.31 802,561.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081601   行政运行 802,561.31 802,561.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101   行政单位医疗 42,089.28 42,089.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101103   公务员医疗补助 16,033.92 16,033.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101199   其他行政事业单位医疗支出 3,340.60 3,340.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表



公开03表

编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码 科目名称





类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 935,264.79 805,264.79 130,000.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 873,800.99 743,800.99 130,000.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 71,239.68 71,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 71,239.68 71,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00

20816 红十字事业 802,561.31 672,561.31 130,000.00 0.00 0.00 0.00

2081601   行政运行 802,561.31 672,561.31 130,000.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101   行政单位医疗 42,089.28 42,089.28 0.00 0.00 0.00 0.00

2101103   公务员医疗补助 16,033.92 16,033.92 0.00 0.00 0.00 0.00

2101199   其他行政事业单位医疗支出 3,340.60 3,340.60 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算表


公开04表

编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元

收     入 支     出

项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款



栏    次
1 栏    次
2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 935,264.79 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00

三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00


4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00


5
五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00


6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00


7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00


8
八、社会保障和就业支出 40 873,800.99 873,800.99 0.00 0.00


9
九、卫生健康支出 41 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00


10
十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00


11
十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00


12
十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00


13
十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00


14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00


15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00


16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00


17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00


18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00


19
十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00


20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00


21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00


22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00


23
二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00


24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00


25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00


26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 27 935,264.79 本年支出合计 59 935,264.79 935,264.79 0.00 0.00

年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00

一、一般公共预算财政拨款 29 0.00
61





二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00
62





三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63





总计 32 935,264.79 总计 64 935,264.79 935,264.79 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 935,264.79 805,264.79 130,000.00 935,264.79 805,264.79 706,327.48 98,937.31 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 873,800.99 743,800.99 130,000.00 873,800.99 743,800.99 644,863.68 98,937.31 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 71,239.68 71,239.68 0.00 71,239.68 71,239.68 71,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 71,239.68 71,239.68 0.00 71,239.68 71,239.68 71,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 0.00 0.00 0.00 802,561.31 672,561.31 130,000.00 802,561.31 672,561.31 573,624.00 98,937.31 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 0.00 0.00 0.00 802,561.31 672,561.31 130,000.00 802,561.31 672,561.31 573,624.00 98,937.31 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 61,463.80 61,463.80 0.00 61,463.80 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 61,463.80 61,463.80 0.00 61,463.80 61,463.80 61,463.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 42,089.28 42,089.28 0.00 42,089.28 42,089.28 42,089.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 16,033.92 16,033.92 0.00 16,033.92 16,033.92 16,033.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 3,340.60 3,340.60 0.00 3,340.60 3,340.60 3,340.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 706,327.48 302 商品和服务支出 98,937.31 310 资本性支出 0.00
30101   基本工资 219,027.00 30201   办公费 35,675.31 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 271,020.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 83,577.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 600.00 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 71,239.68 30206   电费 600.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 42,089.28 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 16,033.92 30209   物业管理费 1,850.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 3,340.60 30211   差旅费 7,782.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 2,000.00 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 5,430.00 399 其他支出 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 45,000.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30399   其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 39909   经常性赠与 0.00



30299   其他商品和服务支出 0.00 39910   资本性赠与 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00 39999   其他支出 0.00



30701   国内债务付息 0.00






30702   国外债务付息 0.00






30703   国内债务发行费用 0.00






30704   国外债务发行费用 0.00



人员经费合计 706,327.48 公用经费合计 98,937.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。










一般公共预算财政拨款项目支出决算表





公开07表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会




金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 130,000.00 309 资本性支出（基本建设） 0.00 311 对企业补助（基本建设） 0.00
30101   基本工资 0.00 30201   办公费 8,000.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31101   资本金注入 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 30902   办公设备购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 30903   专用设备购置 0.00 312 对企业补助 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30905   基础设施建设 0.00 31201   资本金注入 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 30906   大型修缮 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 31204   费用补贴 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 30908   物资储备 0.00 31205   利息补贴 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 20921   文物和陈列品购置 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 100,000.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31304   对机关事业单位职业年金的补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 310 资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31002   办公设备购置 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 39909   经常性赠与 0.00
30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31005   基础设施建设 0.00 39910   资本性赠与 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31006   大型修缮 0.00 39999   其他支出 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00



30306   救济费 0.00 30226   劳务费 12,000.00 31008   物资储备 0.00



30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 10,000.00 31009   土地补偿 0.00



30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 31010   安置补助 0.00



30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00



30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00



30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00 31013   公务用车购置 0.00



30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00






30299   其他商品和服务支出 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00






307 债务利息及费用支出 0.00 31022   无形资产购置 0.00






30701   国内债务付息 0.00 31099   其他资本性支出 0.00






30702   国外债务付息 0.00









30703   国内债务发行费用 0.00









30704   国外债务发行费用 0.00






人员经费合计 0.00 公用经费合计 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





公开08表

编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会
金额单位：元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余

小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余



类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

合计


















空表无数据





















































































































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
















国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表




公开09表

编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会制单位：
金额单位：元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余





类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8

合计










空表无数据





































































注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。







“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会

金额单位：元
项  目 行次 预算数 全年预算数 决算统计数
栏  次 1 2 3
一、“三公”经费支出 1 — — —
（一）支出合计 2 5000 5000 2000
  1．因公出国（境）费 3 0 0 0
  2．公务用车购置及运行维护费 4 0 0 0
    （1）公务用车购置费 5 0 0 0
    （2）公务用车运行维护费 6 0 0 0
  3．公务接待费 7 5000 5000 2000
    （1）国内接待费 8 — — 2000
         其中：外事接待费 9 — — 0
    （2）国（境）外接待费 10 — — 0
（二）相关统计数 11 — — 0
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 — — 0
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 — — 0
  3．公务用车购置数（辆） 14 — — 0
  4．公务用车保有量（辆） 15 — — 0
  5．国内公务接待批次（个） 16 — — 4
     其中：外事接待批次（个） 17 — — 0
  6．国内公务接待人次（人） 18 — — 29
     其中：外事接待人次（人） 19 — — 0
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — — 0
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — — 0
二、机关运行经费 22 — — 98,937.31
（一）行政单位 23 — —
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — — 98937.31
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


— %d —






国有资产使用情况表



公开11表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会

金额单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1,692,971.40 1,497,818.45 195152.95


193422.2

1730.75
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
    3.填报金额为资产“账面原值”。




附表12





2022年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会 公开12表

一、部门基本情况 （一）部门概况 1．主要职能。
  澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
  纳入澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澜沧拉祜族自治县红十字会。
澜沧拉祜族自治县红十字会内设机构：综合办公室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
   澜沧拉祜族自治县红十字会2022年末实有人员编制7人（2021年12月30澜编发（2021）54文件下2个事业编制，2022年10月15日澜室字（2022）23文件增加一个专职副监事长编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆
（二）部门绩效目标的设立情况 （一）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。
（二）开展对贫困人群的社会救助活动。
（三）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。
（四）开展无偿献血和又滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。
（五）开展红十字青少年活动。
（六）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。
（七）完成县委、县政府和省、市红十字会委托的事宜。
（八）开展其他入道主义服务活动等保障。
（三）部门整体收支情况 1．收入情况说明
   2022年单位收入预算总额为653705.72元，支出预算总额为653705.72元。2022年单位收入总额为935264.79元，支出总额为935264.79元。收入支出总额比收入支出预算增加281559.07元。收入支出数比预算数增加的原因基本支出人员经费增加,2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。
2．支出情况说明
   澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出935264.79元,占本年支出合计935264.79的100%。与上年724881.95元对比增加210382.84元，增长29.02%,主要原因是基本支出人员经费增加,2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。
（四）部门预算管理制度建设情况 1.为推动澜沧县红十字会加强内部控制，完善预算管理体系，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算目标，根据国家有关法律、法规和《行政事业单位内部控制基本规范（试行）》、《中华人民共和国预算法》，健全财务制度，规范单位财务收支行为，提高财务管理水平，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位有序健康发展，根据新的会计制度和八项规定等规章制度重新修改完善《澜沧县红十字会工作制度》（里面包括1、工作制度；2、学习制度；3、会议管理制度；4、考勤和请销假制度；5、机关应急处理突发事件值班制度；6、公文处理制度；7、印章使用管理制度；8、保 密 制 度；9、政务公开制度；10、财务管理制度；11、公务接待制度；12、信访工作制度；13、工会工作制度；14、澜沧县红十字会落实“三重一大”制度实施办法（试行）；15、红十字会应急救护培训管理制度；16、红十字会救助物资使用保管制度；17、红十字会仓库管理制度。）进一步规范财务管理和资产管理，依法组织收入，科学合理安排使用各项经费，保证单位履行职能，杜绝收支漏洞，建立健全财务内控制度。主要是预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务流程。                                                                                                                  2.建立健全内部控制制度。严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。严格审批程序，涉及“三重一大”的事项按规定召开会议。                                                                                   3.加强绩效管理。成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为专职副会长陈梦，副组长为秘书长左冬云，成员为：综合办公室王玉萍、彭健萍、杨志、杨艳。
（五）严控“三公经费”支出情况 澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为2000元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2000元，完成预算40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的  通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程 1.前期准备  确定部门的自评对象及自评项目；确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。
2.组织实施 上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。
三、评价情况分析及综合评价结论 通过对项目资金从年初预算、项目组织及实施过程的严格监督和管理，使项目资金按照年初绩效目标任务圆满完成。2022年所有项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况 预算绩效目标的设置还不够细化，下一步将认真分析，结合工作实际，认真设置绩效指标。
五、绩效自评结果应用 通过自评，完成了年初预算设定的目标。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。认真执行进度管理，及时支付资金，加强资金支出进度，提高资金使用效益。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、主要经验及做法 1.成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为专职副会长陈梦，副组长为秘书长左冬云，成员为：综合办公室王玉萍、彭健萍、杨志、杨艳。
2.预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
3.上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。
七、其他需说明的情况 无



备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。





附表13






























































































































































































































































2022年度部门整体支出绩效自评表






公开13表
编制单位： 澜沧拉祜族自治县红十字会



金额单位：万元
部门名称 澜沧拉祜族自治县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。

总体绩效目标 以“保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业”为宗旨，以“改善最易受损害群体境况”为己任，切实开展群众性初级应急救护培训工作，普及群众性应急救护知识，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全。

一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2022  以“保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业”为宗旨，以“改善最易受损害群体境况”为己任，切实开展群众性初级应急救护培训工作，普及群众性应急救护知识，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全。 已完成
2023
---
2024
---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 实际支出金额
（万元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
搬迁、培训、审计等工作经费 一级 搬迁、培训、审计等工作经费 20.00 20.00
20 100% 无




















三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 搬迁、修缮办公室和仓库等
≥		 10 万元 10万元 无
群众团体公益性捐赠税前扣除资格申报审计经费
≥		 1 万元 1万元 无
应急救护培训工作经费
≥		 5 万元 5万元 无
召开澜沧县红十字会第四届会员代表大会工作经费
≥		 4 万元 4万元 无
效益指标 质量指标 资金使用率 = 100 % 100% 无
时效指标 项目资金使用起止日 = 2022年1月至12月 年 2022年1月至12月 无
成本指标 资金总使用额
≥		 20 万元 20万元 无
社会效益指标 基层红十字会服务有效提升率
≥		 98 % 98% 无
满意度指标 服务对象满意度指标 项目完成满意度
≥		 98 % 98% 无
其他需说明事项 无

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。











附表13








2022年度部门整体支出绩效自评表






公开13表
编制单位： 澜沧拉祜族自治县红十字会



金额单位：万元
部门名称 澜沧拉祜族自治县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作
总体绩效目标 1、购置培训用AED 1台，计3000元。
2、购置红十字会培训室电视机1台5000元。
3、为开展好卫生救护培训工作，县红十字会结合单位人员编制过少（只有4名编制）的实际聘请1名编外工作人员补充工作力量，编外工作人员工作经费12000元。
以上三项合计20000元。
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2022 1、购置培训用AED 1台，计3000元。
2、购置红十字会培训室电视机1台5000元。
3、为开展好卫生救护培训工作，县红十字会结合单位人员编制过少（只有4名编制）的实际聘请1名编外工作人员补充工作力量，编外工作人员工作经费12000元。
以上三项合计20000元。		 已完成
2023
---
2024
---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 实际支出金额
（万元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
领导办实事经费 一级 领导办实事经费 2.00 2.00
2.00 100% 无


















三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 购置培训用AED
≥		 1 台 1 无
购置红十字会培训室电视机
≥		 1 台 1 无
编外工作人员
≥		 1 人 1 无
效益指标 质量指标 采购设备验收合格率
≥		 100 % 100% 无
时效指标 资金使用完成率
≥		 100 % 100% 无
成本指标 购置培训用AED = 0.3 万元 0.3万元 无
购置红十字会培训室电视机 = 0.5 万元 0.5万元 无
编外工作人员 = 1.2 万元 1.2万元 无
社会效益指标 红会部门工作效率 = 有效提升 有效提升 有效提升 无
满意度指标 服务对象满意度指标 项目完成满意度
≥		 98 % 98% 无
其他需说明事项 无

备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。











附表14






























































































































































































































































2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会



金额单位：万元
项目名称 搬迁、培训、审计等工作经费
主管部门
实施单位

项目资金
（万元）
年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 20 20 20 10 100% 10.00 
其中：当年财政
       拨款		 20 20 20 —
—
      上年结转
        资金


—
—
      其他资金 — — — —
—
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
  以“保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业”为宗旨，以“改善最易受损害群体境况”为己任，切实开展群众性初级应急救护培训工作，普及群众性应急救护知识，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全。    以“保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业”为宗旨，以“改善最易受损害群体境况”为己任，切实开展群众性初级应急救护培训工作，普及群众性应急救护知识，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 搬迁、修缮办公室和仓库等
≥		 10 万元 10万元 10  10  无
群众团体公益性捐赠税前扣除资格申报审计经费
≥		 1 万元 1万元 10  10  无
应急救护培训工作经费
≥		 5 万元 5万元 10  10  无
召开澜沧县红十字会第四届会员代表大会工作经费
≥		 4 万元 4万元 10  10  无
效益指标 质量指标 资金使用率 = 100 % 100% 15  15  无
时效指标 项目资金使用起止日 = 2022年1月至12月 年 2022年1月至12月 15  15  无
成本指标 资金总使用额
≥		 20 万元 20万元 10  10  无
社会效益指标 基层红十字会服务有效提升率
≥		 98 % 98% 10  10  无
满意度指标 服务对象满意度指标等 项目完成满意度
≥		 98 % 98% 10  10  无
其他需要说明事项 无
总分 100 100 （自评等级）


备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。








附表14






























































































































































































































































2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会



金额单位：万元
项目名称 领导办实事经费
主管部门
实施单位

项目资金
（万元）
年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 2 2 2 10 100% 10.00 
其中：当年财政
       拨款		 2 2 2 —
—
      上年结转
        资金


—
—
      其他资金 — — — —
—
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
  以“保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业”为宗旨，以“改善最易受损害群体境况”为己任，切实开展群众性初级应急救护培训工作，普及群众性应急救护知识，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全。 1、购置培训用AED 1台，计3000元。
2、购置红十字会培训室电视机1台5000元。
3、为开展好卫生救护培训工作，县红十字会结合单位人员编制过少（只有4名编制）的实际聘请1名编外工作人员补充工作力量，编外工作人员工作经费12000元。
以上三项合计20000元。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 购置培训用AED 1台 1台 10  1台 10  10  无
购置红十字会培训室电视机 1台 1台 10  1台 10  10  无
编外工作人员 1人 1人 10  1人 10  10  无
效益指标 质量指标 采购设备验收合格率 100% 100% 10  100% 10  10  无
时效指标 资金使用完成率 100% 100% 10  100% 10  10  无
成本指标 购置培训用AED 0.3万元 0.3万元 10  0.3万元 10  10  无
购置红十字会培训室电视机 0.5万元 0.5万元 10  0.5万元 10  10  无
编外工作人员 1.2万元 1.2万元 10  1.2万元 10  10  无
社会效益指标 红会部门工作效率 有效提升 有效提升 10  有效提升 10  10  无
满意度指标 服务对象满意度指标 项目完成满意度 98% 98% 10  98% 10  10  无
其他需要说明事项 无
总分 100 100 （自评等级）


备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。








作者:澜沧县红十字会
编辑:澜沧拉祜族自治县
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