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澜沧拉祜族自治县红十字2022年度部门决算
目录
第一部分 澜沧拉祜族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 澜沧拉祜族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在县委、县人民政府的坚强领导下、在市红十字会的关心指导下，县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕职能职责工作，始终坚持红十字运动七项基本原则，立足“三救三献”工作，充分发挥党委和政府在人道救助领域的助手作用。现将2022年工作总结及2023年工作计划如下：
一、工作开展情况
（一）认真贯彻落实党风廉政建设主体责任
一是加强组织领导，压实主体责任。县红十字会始终把党风廉政建设工作摆在重要位置，坚决贯彻落实省、市、县关于党风廉政建设的部署要求，强化“一把手”主体责任，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；明确其他班子成员履行“一岗双责”，对分管股室的党风廉政建设负领导责任，推动班子成员既抓好业务工作，又抓好党风廉政建设，真正把党风廉政建设融入到日常工作中。
二是加强教育引导，提高党性修养。县红十字会始终坚持严肃党内政治生活，净化党内政治生态，抓好日常教育引导和监督管理，切实提高全体党员党性修养。将廉政责任纳入会议内容，将党风廉政建设工作同业务工作同部署、同落实、同检查，督促干部职工举一反三、警钟长鸣、清正勤廉；不定期开展谈心谈话活动，对干部职工苗头性、倾向性问题，及时提醒并引导纠正；引导领导干部要自觉带头培育良好家风，既廉洁修身，又廉洁齐家，时刻保持头脑清醒，挺纪在前，筑牢拒腐防变思想防线，严守底线。
三是持续正风肃纪，推进廉政建设。县红十字会始终坚持加强廉洁自律规范，确保红十字会队伍纯洁性，做到用制度管人，用纪律约束人。制定印发了《澜沧县红十字会管理制度》并严格执行；规范执行“三重一大”集体决策制度，围绕管人、管事、管财、管物等重要事项，由班子集体研究决定；推进党风廉政建设责任制工作落实，制定了《澜沧县红十字会2022年党风廉政建设工作计划》，明确了工作重点，把全年工作落实到具体责任人；组织干部职工集体学习10次，其中理论中心组学习8次，组织干部职工认真学习十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极引导全局干部职工坚定政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
（二）严格落实意识形态工作责任制
一是加强组织领导，落实主体责任。县红十字会重视意识形态工作，认真履行意识形态工作主体责任，把意识形态工作纳入重要议事日程，切实把意识形态工作抓在手上、把职责扛在肩上，积极推动意识形态工作落地见效。
二是注重理论学习，提高思想认识。按照《中共澜沧县委宣传部 中共澜沧县委组织部关于印发〈澜沧县党委（党组）理论中心组2022年专题学习重点内容安排〉的通知》（澜宣通〔2022〕17号）精神，县红十字会持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，学习贯彻中央、省、市、县各项决策部署，召开意识形态专题研究会议2次、理论学习中心组理论学习8次。
三是强化舆情管控，加强阵地建设。认真落实网络意识形态工作责任制，加强网络信息管控，做好负面信息的调查核实，对重大事件、重要情况、重要社情民意倾向苗头性问题，定期开展分析研判，有针对性地进行引导，牢牢把握话语权。加强对干部职工的意识形态工作阵地建设和管理，确保宣传栏、电子显示屏、微信公众号等意识形态阵地内容及时更新，始终坚持正确方向和导向，弘扬主旋律，传播红十字正能量。
（三）推进作风革命加强机关效能建设工作
按照县委、县政府《印发〈关于贯彻落实云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）的实施方案〉的通知》（澜发〔2022〕9号）文件要求，县红十字会认真传达学习，及时抓好贯彻落实。一是召开效能建设工作会议，专题学习传达市县效能建设会议精神，同时，通过微信工作群、微信公众号等平台宣传机关效能建设的重要意义，引导干部职工将深化效能建设摆在更加突出位置，自觉把思想和行动统一到市委、县委工作要求上来，进一步强化责任感、使命感和紧迫感，持续提高干事创业的积极性和主动性。二是严格考勤制度，制定完善了机关工作人员考勤及请销假制度，对工作人员考勤时间、考勤办法、请销假等进行了更为明确的规定。不断提高全体工作人员的规矩意识和纪律意识。
（四）开展“学法规、学政策、学经验”活动工作
按照县委组织部《关于印发〈澜沧县开展学法规、学政策、学经验“三学”活动推进作风革命、效能革命实施方案〉的通知》（澜组通〔2022〕55号）文件精神，制定了《县红十字会开展学法规、学政策、学经验“三学”活动推进作风革命、效能革命实施方案〉的通知》，认真组织干部职工学习法规政策经验和学习测试，通过学法规学政策学经验，强化依法履职能力、准确把握精神实质和争创一流工作能力；树立正确价值取向、提高能力水平、讲究方式方法、营造干事创业、风清气正的工作氛围。
（五）召开第四次会员代表大会工作
按照《澜沧县红十字会第四次会员代表大会工作方案》精神召开了第四次会员代表大会，会议听取县红十字会工作报告，书面审议了《澜沧拉祜族自治县红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》（审议稿）。选举产生了第四届理事会理事、会长、常务副会长、副会长、兼职副会长、常务理事和第一届监事会监事长、专职副监事长。
（六）围绕职能职责扎实开展 “三救三献”工作
1、应急救护、紧急救援、人道救助工作
一是联合多部门到酒井乡勐根村、勐朗镇娜登社区、澜沧民族中学、澜沧县人民法院、惠民镇芒景村开展应急救护知识培训志愿服务8期、1108人参加培训学习。通过普及红十字运动知识，讲好红十字故事，培训讲解心肺复苏术、创伤包扎、海姆立克法等急救知识，发放救治图册、示范操作、现场实践，从判断意识、如何正确拨打120到正确掌握按压位置、频率，打开气道、人工呼吸等，使参训人员更加直观、准确掌握应急救护知识。开展应急救护员培训1期，培训400名。
二是县红十字会作为县抗震救灾指挥部工作组组成单位，为提高地震灾害的应急救援能力，最大程度减少人民群众的生命和财产损失，根据《澜沧拉祜族自治县地震应急预案》制定了《澜沧拉祜族自治县红十字会地震应急预案》。
三是多渠道筹资开展人道救助工作，最大限度地改善最困难、最需要帮助、最易受损害群体境况。年内开展“红十字博爱送万家”活动，向20个乡镇困境群众发放博爱家庭箱780个价值234000元（含糯福乡坝卡乃村防治村民小组麻风病人16人）；开展人道救助19人，发放救助金19000元；为1名白血病患儿向中国红十字基金会的专项救助申请 “小天使基金”30000元；为25名学生向云南省红十字会人申请 “滇苗助学”37500元；接受澜沧边疆医院定向捐资助学4人5000元，上海延吉物业管理有限公司定向捐资助学5人36000元；开展博爱助学12人，发放救助金12551元；六是开展先天性心脏病筛查84人，确定需要手术的患儿18人，由上海市佑心慈善基金会按5000到30000元进行资助，切实帮助解决先天性心脏病患儿“看病难、看病贵”的问题；七是关怀慰问10户艾滋病困难家庭，发放慰问金10000元。
2、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献工作
一是加强对宣传无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献工作，“5.8世界红十字日”、“5.12”防灾减灾日与县应急局、县地震局等单位开展宣传活动。共发放《应急救护技能手册》、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传材料1000余份，进行红十字知识、红十字会法律法规、应急救护知识、无偿献血知识、捐献干细胞、捐献器官等知识宣传。年内，集中采集造血干细胞捐献志愿者加入中华骨髓库26人；登记人体器官（组织）捐献志愿者112人。
二是春节和清明节回访慰问器官捐献者家属1户，给他们送去红十字会的人道关怀和关心，发放慰问金3000元和家庭包1套。清明节期间，开展“云上缅怀”和现场人体器官捐献缅怀纪念活动，宣传普及遗体器官捐献知识，开展移风易俗、弘扬时代新风的行动，让更多人开始了解遗体器官捐献的知识和意义。
三是协助完成普洱市中心血站到我县开展无偿献血活动活动4次，参与献血1598人次，献血量535500毫升。
3、基层红十字组织工作。为落实《澜沧拉祜族自治县红十字会改革方案》，推进县红十字会基层组织建设，县红十字会报县人民政府并给予印发《澜沧县红十字会基层组织建设实施方案》，督促20个乡镇政府成立了红十字基层组织。
（七）宣传筹资工作
1、上级下拨款物情况
一是上级下拨资金。市红十字会拨款10000元用于关怀慰问10户艾滋病困难家庭。
二是上级下拨物资。市红十字会下拨价值95400元物资用于澜沧县新冠肺炎疫情防控工作。
2、本级募集款物情况
一是本级募集物资情况。截止目前，共募集物资价值1064900元，其中：定向捐赠东回镇班利村银荷图书馆图书价值24000元；定向捐赠县敬老院大米和食用油价值10000元；澜沧宇辉电器经营部定向捐赠竹塘乡东主村小学4000元；驰援上海市黄浦区打浦街道、半淞园街道、五里桥街道抗击新冠肺炎疫情物资价值286000元；向澜沧县疫情防控值守卡点和健康服务站捐赠物资价值740900元。
二是本级募集资金情况。截止目前，共募集资金417500元，其中：驰援上海抗疫物资冷链运输费55500元；澜沧边疆医院定向捐赠助学金5000元；上海延吉物业管理有限公司定向捐赠助学金36000元；清点大兴量贩、天生祥超市、县中医院募捐箱爱心善款9600元；积极组织开展腾讯“99公益日博爱普洱行”筹款活动，为我县疫情防控志愿者提供支持和关怀，共募集捐款311400元。
（八）新冠肺炎疫情防控常态化管理工作
县红十字会作为县疫情防控领导小组成员单位，积极参与澜沧疫情防控，抽派1名工作人员到县疫情防控指挥部配合做好疫情资金物资和后勤保障工作。2022年累计接收抗击新冠肺炎疫情防控捐赠款物1187200元，其中物资1131700元，现金55500元。并充分尊重捐赠方意愿，依法依规及时分发到澜沧县强边固防疫情防控点、健康管理服务站和核酸采样点。以最快速度将价值286000元的物资驰援上海市黄浦区打浦街道、半淞园街道、五里桥街道抗击新冠肺炎疫情。通过红十字会派出援缅医疗队员15批59人次，移交新冠肺炎疫情防控物资3批次，价值1644000元。
（九）乡村振兴工作
按照县委、县政府乡村振兴相关工作要求，县红十字会理清工作思路，着力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，选派驻村工作队员，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，派出驻村工作队员1人开展乡村振兴工作，3名干部职工继续结对做好勐朗镇娜登社区6户监测户帮扶工作。县红十字会与娜登社区干部职工一起开展了扶贫联系点娜登社区春节前帮扶和走访慰问工作。为挂包村脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等56户家庭送上价值16800元大米、食用油、被子、毛毯等新春慰问品。
二、存在问题
一是社会对红十字会认可度不高，红十字品牌影响力还有待加强。二是因党员人数达不到党支部设置条件，难以充分发挥“以党建带红建”的政治引领作用。三是红十字会的救助实力与人道需求之间存在较大差距，动员和凝聚社会力量不够广泛和深入，人道救助能力、服务能力需不断增强。
三、2023年工作计划
（一）着力强化政治引领，持续发挥桥梁助手作用。中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月22日在北京人民大会堂胜利闭幕。下一步县红十字会深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想讲话精神，以新时代党的建设总要求，把全面从严治党贯彻落实到红十字会工作全过程。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚维护“两个确立”，严守政治纪律和政治规矩，找准工作着力点、切入点，大力发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。以“保护人的生命和健康、维护人的尊严”为目标，以“救灾、救助、救护”为己任，致力于改善弱势群体的生存状况，提高困难群众的生活能力，在促进经济社会发展与社会和谐建设方面发挥桥梁助手作用。
（二）着力推进红十字会改革，持续提升治理能力和水平。认真落实中央和省、市、县关于群团改革的决策部署，围绕群团组织“政治性、先进性、群众性”要求，抓好各项改革任务的落实，建立“理事会决策、执行委执行、监事会监督”的内部治理机制，进一步提高红十字会的治理能力与水平，提升红十字会社会公信力。
（三）着力加强赈济救护队伍建设，持续提升应急响应水平。加强与地震、民政、应急管理等部门信息交流与沟通，加强救灾物资储备与管理，规范灾情报送制度，进一步提高县红十字会备灾救灾能力。
（四）着力打造“红十字救在身边”品牌，加强应急救护培训，持续提高群众自救互救能力。融入健康澜沧建设，把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，积极争取各单位、各部门的支持，持续推进红十字救护员培训和“五进”公益培训，推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖。加大公益培训力度，稳步提高应急救护培训在学校师生、交通运输、机关单位的覆盖率，普及应急救护知识和技能，进一步提高群众自救互救能力。
（五）着力夯实“三救三献”举措，持续践行红十字精神。积极争取中国红十字基金会“小天使”等救助项目，努力对白血病、先心病儿童开展救助。积极争取省红十字会支持，持续在助学、助困等领域发挥助手作用。积极争取社会爱心力量支持，加大常规救助力度。广泛开展“红十字博爱送万家”活动，救助更多的困难人群；以“99公益日”为载体，进一步抓实博爱助学项目，让更多贫困学生得到关爱和救助；积极做好无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献的宣传动员、知识普及、捐献服务等工作，让更多爱心人士参与红十字事业，弘扬“人道博爱奉献”的红十字精神。
（七）着力推进宣传筹资，持续提升红十字公信力。充分利用世界红十字日、红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日重要时间节点，组织开展应急救护培训“五进”活动，与宣传、卫生、教育等部门密切合作，充分发挥干部和志愿者作用，积极开展人道传播，普及红十字运动基本知识，讲好红十字故事，传播好红十字声音，宣传好红十字精神。通过推介人道救助和服务项目，积极探索新媒体募捐筹资方式，打造“99公益日”网络募捐品牌，形成线上线下相互促进、有机融合的筹资工作新格局。建立健全信息公开公示制度，适时向社会公布公示捐赠款物收支和使用情况，实现捐赠款物公开透明，主动开展年度审计，自觉接受政府与社会各界的监督，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权，持续提升红十字公信力。
（八）着力加强自身建设，持续提高干部队伍能力水平。强化理想信念教育，努力建设一支信念坚定、敢于担当、为民服务红十字会干部队伍。严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，锤炼敢于担当、善作善成、清正廉洁的干部作风，始终保持与人民群众的密切联系。建立健全内控制度，定期开展业务练兵活动，不断提高干部队伍的业务能力和工作水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构：综合办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澜沧拉祜族自治县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
澜沧拉祜族自治县红十字会2022年末实有人员编制7人（2021年12月30澜编发（2021）54文件下2个事业编制，2022年10月15日澜室字（2022）23文件增加一个专职副监事长编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
澜沧县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
澜沧县红十字会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 （详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度收入合计935264.79元。其中：财政拨款收入935264.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2022年收入总额比2021年724881.95元增加210382.84元，增长29.02%。增长主要原因是基本支出人员经费增加，2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。其中：财政拨款收入增加210382.84元，增长29.02%。增长主要原因是基本支出人员经费增加,2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度支出合计935264.79元。其中：基本支出805264.79元，占总支出的86.10%；项目支出130000元，占总支出的13.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年724881.95元对比增加210382.84元，增长29.02%，增长主要原因是基本支出人员经费增加，2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。其中：基本支出805264.79元比2021年724881.95元增加80382.84元，增长11.09%，增长主要原因是基本支出人员经费增加，项目支出130000元比2021年0元增加130000元，增长100%；增长主要原因是2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障澜沧拉祜族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出805264.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706327.48元，占基本支出的87.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98937.31元，占基本支出的12.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障澜沧拉祜族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130000元。其中：基本建设类项目支出130000元。用于购置培训设备、支付临时工工资等20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出935264.79元，占本年支出合计的100%。比2021年724881.95元增加210382.84元，增长29.02%。主要原因是基本支出人员经费增加,2022年下达领导办实事经费20000元，搬迁、培训、审计等工作经费110000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出873800.99元，占一般公共预算财政拨款总支出935264.79元的93.43%。与上年674309.39元对比增加199491.60元，增加29.58%，主要原因是基本支出人员经费增加。主要用于单位经费开支，如：人员工资、办公经费、水电费、养老保险等开支；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出61463.80元，占一般公共预算财政拨款总支出935264.79元的6.57%。与上年50572.56元对比增加10891.24元，增加21.54%,主要用于单位职工的社会保障医疗缴费支出，包括基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2000元，完成年初预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
澜沧拉祜族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2000元，完成年初预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2000元，完成年初预算的40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年比2021年9544元减少7544元，下降79.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少7544元，下降79.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
澜沧拉祜族自治县红十字会2022年机关运行经费支出98937.31元，比上年91300.71元增加7636.60元，增长8.36%,主要原因分析本年五险及人员工资有变动。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、物业管理费（垃圾费）、差旅费、租赁费（平台租车）、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，澜沧拉祜族自治县红十字会资产总额1692971.40元，其中，流动资产1497818.45元，固定资产193422.20元，（减）固定资产累计折旧91204.79元，固定资产净值102217.41元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1730.75元，（减）累计摊销25.79元，无形资产净值1704.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1973812.30元相比，本年资产总额减少372071.48元，其中固定资产减少39800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出36350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
监督索引号53082800776101111