2021年决算公开表
摘要:
引题:
关键字:
| GK01收入支 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 724,881.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 674,309.39 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 50,572.56 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 724,881.95 | 本年支出合计 | 57 | 724,881.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 724,881.95 | 总计 | 60 | 724,881.95 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| GK02收入支 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 724,881.95 | 724,881.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 674,309.39 | 674,309.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 621,645.71 | 621,645.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 621,645.71 | 621,645.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,758.88 | 34,758.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,241.44 | 13,241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,572.24 | 2,572.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
| GK03支出决 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 724,881.95 | 724,881.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 674,309.39 | 674,309.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 621,645.71 | 621,645.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 621,645.71 | 621,645.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,758.88 | 34,758.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,241.44 | 13,241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,572.24 | 2,572.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| GK | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 724,881.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 674,309.39 | 674,309.39 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 724,881.95 | 本年支出合计 | 59 | 724,881.95 | 724,881.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 724,881.95 | 总计 | 64 | 724,881.95 | 724,881.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||
| GK05一般 | ||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,881.95 | 724,881.95 | 0.00 | 724,881.95 | 724,881.95 | 633,581.24 | 91,300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,309.39 | 674,309.39 | 0.00 | 674,309.39 | 674,309.39 | 583,008.68 | 91,300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 52,663.68 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 52,663.68 | 52,663.68 | 52,663.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,645.71 | 621,645.71 | 0.00 | 621,645.71 | 621,645.71 | 530,345.00 | 91,300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,645.71 | 621,645.71 | 0.00 | 621,645.71 | 621,645.71 | 530,345.00 | 91,300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 50,572.56 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 50,572.56 | 50,572.56 | 50,572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,758.88 | 34,758.88 | 0.00 | 34,758.88 | 34,758.88 | 34,758.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,241.44 | 13,241.44 | 0.00 | 13,241.44 | 13,241.44 | 13,241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572.24 | 2,572.24 | 0.00 | 2,572.24 | 2,572.24 | 2,572.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
| GK06一般公共 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 633,581.24 | 302 | 商品和服务支出 | 91,300.71 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 151,101.00 | 30201 | 办公费 | 24,415.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 218,659.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 160,585.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52,663.68 | 30206 | 电费 | 2,170.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34,758.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,241.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,572.24 | 30211 | 差旅费 | 11,346.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9,544.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,825.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 633,581.24 | 公用经费合计 | 91,300.71 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||
| GK07政府 | ||||||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 空表无数据 | ||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
| GK08国有 | ||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||
| 部门：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 空表无数据 | ||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
| GK0 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 15,800.00 | 9,544.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 7 | 15,800.00 | 9,544.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 9,544.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 17 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 116 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 91,300.71 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 91,300.71 |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 | |||
| GK10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 | |||||
| 公开10表 | |||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 一、主要职能职责 澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。 纳入澜沧县红十会2021年度部门决算编报的单位共1个，即：澜沧拉祜族自治县红十字会。2022年实有人员编制6人（2021年12月30澜编发（2021）54文件下2个事业编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人，超编1人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆. |
|||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | （一）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。 （二）开展对贫困人群的社会救助活动。 （三）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。 （四）开展无偿献血和又滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。 （五）开展红十字青少年活动。 （六）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。 （七）完成县委、县政府和省、市红十字会委托的事宜。 （八）开展其他入道主义服务活动等保障。 |
||||
| （三）部门整体收支情况 | 一、收入决算情况说明 澜沧拉祜族自治县红十字会2021年度收入合计724881.95元。其中：财政拨款收入724881.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年737145.72元对比减少12263.77元，减少16.64%，主要原因分析本年五险及人员工资有变动。 二、支出决算情况说明 澜沧拉祜族自治县红十字会2021年度支出合计724881.95元。其中：基本支出724881.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年737145.72元对比减少12263.77元，减少16.64%，主要原因分析本年五险及人员工资有变动。 |
||||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1.为推动澜沧县红十字会加强内部控制，完善预算管理体系，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算目标，根据国家有关法律、法规和《行政事业单位内部控制基本规范（试行）》、《中华人民共和国预算法》，健全财务制度，规范单位财务收支行为，提高财务管理水平，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位有序健康发展，根据新的会计制度和八项规定等规章制度重新修改完善《澜沧县红十字会工作制度》（里面包括1、工作制度；2、学习制度；3、会议管理制度；4、考勤和请销假制度；5、机关应急处理突发事件值班制度；6、公文处理制度；7、印章使用管理制度；8、保 密 制 度；9、政务公开制度；10、财务管理制度；11、公务接待制度；12、信访工作制度；13、工会工作制度；14、澜沧县红十字会落实“三重一大”制度实施办法（试行）；15、红十字会应急救护培训管理制度；16、红十字会救助物资使用保管制度；17、红十字会仓库管理制度。）进一步规范财务管理和资产管理，依法组织收入，科学合理安排使用各项经费，保证单位履行职能，杜绝收支漏洞，建立健全财务内控制度。主要是预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务流程。 2.建立健全内部控制制度。严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。严格审批程序，涉及“三重一大”的事项按规定召开会议。 3.加强绩效管理。成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为专职副会长陈梦，副组长为秘书长左冬云，成员为：综合办公室王玉萍、彭健萍、李先萍、李春艳。 | ||||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9544元比2020年4610元增加4934元，增加107.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算9544元比2021年4610元增加4934元，增加107.03%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是业务量增加，业务往来增加，因此接待费增加。 |
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| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 | |||
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 确定部门的自评对象及自评项目；确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。 | |||
| 2.组织实施 | 上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。 | ||||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 通过对项目资金从年初预算、项目组织及实施过程的严格监督和管理，使项目资金按照年初绩效目标任务圆满完成。2021年所有项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。 | ||||
| 四、存在的问题和整改情况 | 预算绩效目标的设置还不够细化，下一步将认真分析，结合工作实际，认真设置绩效指标。 | ||||
| 五、绩效自评结果应用 | 通过自评，完成了年初预算设定的目标。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。认真执行进度管理，及时支付资金，加强资金支出进度，提高资金使用效益。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 | ||||
| 六、主要经验及做法 | 1.成立了财政支出绩效评价领导小组，组长为专职副会长陈梦，副组长为秘书长左冬云，成员为：综合办公室王玉萍、彭健萍、李先萍、李春艳。 2.预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 3.上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，自评报告报送财政局审核备案。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||
| GK11 20 | ||||||||||
| 公开11表 | ||||||||||
| 编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 部门名称 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | |||||||||
| 内容 | 说明 | |||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 澜沧县红十字会1990年成立，内设于县卫生局。2010年7月在县委、县政府的关心下，澜沧县理顺了红十字会管理体制工作，红十字会实现了机构单设（正科级单位），2012年9月正式开始组建。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律法规，在辖区内积极开展备灾救灾、救助、救护、社会募捐、预防控制艾滋病宣传和推动无偿献血、造血干细胞、器官捐献工作。 | 无 | |||||||
| 总体绩效目标 | 依照国家有关法律、法规的规定对澜沧县红十字会经费（3个账户：基本户、专户及工会户，新型冠状肺炎疫情资金、物资）使用情况进行中介审查监督及时公开，通过建立健全的财务管理制度，确保财务收支、日常公益资金得到有效利用，充分发挥社会效益，保证财务活动的廉洁性，提高其社会公信力。 | 无 | ||||||||
| 一、部门年度目标 | ||||||||||
| 财年 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2021 | 依照国家有关法律、法规的规定对澜沧县红十字会经费（3个账户：基本户、专户及工会户，新型冠状肺炎疫情资金、物资）使用情况进行中介审查监督及时公开，通过建立健全的财务管理制度，确保财务收支、日常公益资金得到有效利用，充分发挥社会效益，保证财务活动的廉洁性，提高其社会公信力。 | 依照国家有关法律、法规的规定对澜沧县红十字会经费（3个账户：基本户、专户及工会户，新型冠状肺炎疫情资金、物资）使用情况进行中介审查监督及时公开，通过建立健全的财务管理制度，确保财务收支、日常公益资金得到有效利用，充分发挥社会效益，保证财务活动的廉洁性，提高其社会公信力。 | ||||||||
| 2022 | 无 | --- | ||||||||
| 2023 | 无 | --- | ||||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） |
预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
| 财务审计经费 | 一级 | 财务审计经费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 100% | |||
| 三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 财务审计账套数 | = | 4 | 套 | 4 | ||||
| 财务审计完成率 | = | 100% | 100% | |||||||
| 质量指标 | 每个账户审计费 | = | 0.4及0.3万元 | 万元 | 0.4及0.3万元 | |||||
| 财务审计质量 | = | 95% | 95% | |||||||
| 财务审计有效率 | >= | 1年 | 年 | 1年 | ||||||
| 时效指标 | 资金保障时效 | = | 2020年1-12月 | 月 | 2020年1-12月 | |||||
| 成本指标 | 财务审计补助经费 | = | 1.5万元 | 万元 | 1.5万元 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1年 | 年 | 1年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
审计服务对象满意度 | = | 95% | 95% | |||||
| 其他需说明事项 | ||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | ||||||||||
| GK12 202 | |||||||||||
| 公开12表 | |||||||||||
| 编制单位：澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 财务审计经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 实施单位 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100% | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | 100% | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 财务审计账套数 | = | 4 | 套 | 4 | 10.00 | 10.00 | |||
| 财务审计完成率 | = | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 质量指标 | 每个账户审计费 | = | 0.4及0.3万元 | 万元 | 0.4及0.3万元 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 财务审计质量 | = | 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 财务审计有效率 | >= | 1年 | 年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 时效指标 | 资金保障时效 | = | 2020年1-12月 | 月 | 2020年1-12月 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 成本指标 | 财务审计补助经费 | = | 1.5万元 | 万元 | 1.5万元 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1年 | 年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
审计服务对象满意度 | = | 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||
| 其他需要说明事项 | |||||||||||
| 总分 | 100 | 98.00 | 优 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
作者:澜沧县红十字会
编辑:澜沧拉祜族自治县
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