监督索引号53012500376101000
宜良县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职能
根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》，宜良县红十字会履行以下职责：
1.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突、自然灾害、事故灾难和公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血与人体器官捐献，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；
5.参与人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出政治引领，强化理论武装。始终把把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实增强学习的自觉性、主动性。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记考察云南重要讲话精神融合起来，坚持把主题教育纳入党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会学习内容，引导党员挤出时间学、联系实际学、创新方式学。采取集中学习与个人学习相结合，通过开展“我最喜爱的习近平总书记的一句话”微宣讲、“当好排头兵”大学习大讨论等方式，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，深刻领会其思想精髓、核心要义，让拥护“两个确立”、做到“两个维护”成为广大党员、领导干部鲜明的政治品格，引导党员干部悟规律、明方向、学方法、增智慧，立足岗位职责，聚焦“三救三献”主责业务，提升业务技能，把好事办实、办好，切实把学习成效转化为推动红十字事业高质量发展的实际成果。
2.汇聚人道力量，改善困难群众生活。一是依托省、市红十字会网络筹资平台，积极运用互联网、微信等载体开展募捐筹资，强化筹款各环节管理，2023年“5·8人道公益日”“博爱宜良·绿美家乡”网络筹款活动项目网络众筹和募捐宣传活动、2023年“9·9人公益日”博爱宜良——暖心餐桌椅网络筹款活动项目网络众筹和募捐宣传活动取得良好成效，。其中，因“5.8人道公益日”筹资动员多方发动，效果显著，获市红十字会通报表扬。实施山区学校饮水、校服心愿、“博爱图书角”、博爱急救站等多个公益项目，得到社会广泛认可。二是紧扣民生领域需求，关注基层急需。争取浙江李子园食品股份有限公司、云南钢力建筑有限公司宜良安兴建材有限公司及爱心人士捐款150万余元，助力全县教育事业、创文工作，关爱环卫工人。
3.坚持人民至上，全面推进“三救”工作。坚持以人民为中心理念，按照应急救护进机关、进企业、进学校、进社区、进农村“五进”工作要求，结合2023年昆明市“万名党员进党校”市级示范班、AED培训，应急救护进校园、进军营，统筹共组织开展应急救护知识培训班14期，覆盖1.4万余人次。依托“5.8”世界红十字日、世界急救日、“12.1”世界爱滋病宣传日、无偿献血日及各种大型节会，积极开展红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区活动，通过发放宣传资料、开展应急救护知识培训等形式向广大群众讲解红十字运动基本知识、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献、应急救护、疾病防治等知识和操作技能，共计普及群众1万余人次。
4.关爱生命健康，“三献”工作有序推进。一是强化“三献”宣传。通过电话、微信宣传等多种途径，发动红十字志愿者参与宜良县第八届公务员无偿献血月活动，现场发放无偿献血倡议书、“三献”指南、义务献血小知识、艾滋病防治知识、器官捐献宣传手册等资料1000余份，并积极参与献血活动；二是做细“三献”工作。强化与省、市业务科室及相关科研机构的沟通对接，规范做好造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献志愿者入库登记工。
5.坚持惠民利民，打造群众身边的红十字会。一是积极争取省红十字会、省市场监管局物资支持，赴部分偏远乡镇开展“新春走基层”食品安全抽检合格备份样品捐赠活动，切实帮扶困境家庭；二是开展2023年“博爱送万家”春节慰问活动，为竹山镇、马街镇、耿家营乡留守孤寡、精神病、贫困家庭送去博爱家庭箱、“博爱食品箱”200余个；走进北古城镇羊厩沟麻风病康复村看望并慰问13位老人，进行爱心健康义诊，为他们送去暖冬的棉衣、棉被、挂历及午餐肉罐头等暖冬物资；三是联合日立电梯(中国）有限公司云南分公司、云南云之品生物医药研究有限公司和云南昊辰制药有限公司等爱心企业到北羊街小学、宜良特殊教育学校开展助学帮扶、防疫消毒物资捐赠活动；联合云南精一电力科技有限责任公司到滇米火车站社区开展“关爱空巢老人，践行社会责任”主题爱心捐赠活动，为滇米火车站社区配备办公物品，为独居、空巢老人送去生活物资。
6.弘扬红十字精神，让“博爱之花”盛开宜良。一是壮大红十字会志愿服务队伍，截止目前共注册志愿者475人，现有中国红十字会“会员之星”1名,云南省红十字会五星级志愿者2名；四星级志愿者1名，三星级志愿者10人、二星级志愿者17人、一星级志愿者31人，铜蒲公英徽章4名，银蒲公英徽章3名；二是新建立了基层红十字会组织1个；三是围绕创建全国文明城市、健康县城等重点工作，组织开展“浓浓腊八节·暖心腊八粥”、“创文先行·志愿有我 ”、“3·5学雷锋”、“法律咨询及矛盾纠纷化解”、“5·8人道公益日”“博爱宜良·绿美家乡”、“关爱青少年·关爱留守儿童”等富有红会特色的志愿服务活动，想群众之所想，忧群众之所忧，解群众之所难。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
宜良县红十字会机关共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个。分别是：宜良县红十字会。
（二）决算单位构成
纳入宜良县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：宜良县红十字会。
纳入宜良县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
宜良县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算拨款开支人员0人，政府性基金预算开支0人，年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（公车改革前购买，公车改革后，车辆编制由县车编办收回统筹管理）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无项目收入，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县红十字会2023年度收入合计47.93万元。其中：财政拨款收入47.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少31.47万元，下降39.63%。其中：财政拨款收入减少31.47万元，下降39.63%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。减少的原因是人员减少，经费减少。
二、支出决算情况说明
宜良县红十字会2023年度支出合计47.93万元。其中：基本支出47.93万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31.47万元，下降39.63%。其中：基本支出减少31.47万元，下降39.63%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。减少的原因是人员减少，经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宜良县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.86万元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.07万元，占基本支出的6.41％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宜良县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出47.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少31.47万元，下降39.63%,减少的原因是人员减少，经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出40.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、失业保险等社保费开支。
9.卫生健康（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于职工医疗保险缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于职工公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，决算为0.07万元，完成年初预算的28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宜良县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.07万元，完成年初预算的28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降56.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降56.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、市级调研红会工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县红十字会2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，宜良县红十字会资产总额11.65万元，其中，流动资产11.19万元，固定资产0.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产战友使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53012500376101111
一、收入决算情况说明