宜良县红十字会

宜良县红十字会2024年预算表

来源: 作者: 编辑:宜良县日期:2024-03-07 点击率:42 [关闭]

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附件3			01-1表
2024年财务收支预算总表
单位名称：宜良县红十字会			单位:元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	558,957.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
1、事业收入		六、科学技术支出
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	472,060.13
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	46,132.21
5、其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40,765.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
本年收入合计	558,957.34	本年支出合计	558,957.34
上年结转结余		年终结转结余
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余
收入总计	558,957.34	支出总计	558,957.34

																		01-2表
2024年部门收入预算表
单位名称：宜良县红十字会																		单位:元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265	宜良县红十字会	558,957.34	558,957.34	558,957.34
265001	宜良县红十字会	558,957.34	558,957.34	558,957.34
合计		558,957.34	558,957.34	558,957.34

														01-3表
2024年部门支出预算表
单位名称：宜良县红十字会														单位:元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	472,060.13	472,060.13	472,060.13
20805	行政事业单位养老支出	54,353.13	54,353.13	54,353.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,353.13	54,353.13	54,353.13
20816	红十字事业	417,707.00	417,707.00	417,707.00
2081601	行政运行	417,707.00	417,707.00	417,707.00
210	卫生健康支出	46,132.21	46,132.21	46,132.21
21011	行政事业单位医疗	46,132.21	46,132.21	46,132.21
2101101	行政单位医疗	28,330.86	28,330.86	28,330.86
2101103	公务员医疗补助	16,985.35	16,985.35	16,985.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	816.00	816.00	816.00
221	住房保障支出	40,765.00	40,765.00	40,765.00
22102	住房改革支出	40,765.00	40,765.00	40,765.00
2210201	住房公积金	40,765.00	40,765.00	40,765.00
合计		558,957.34	558,957.34	558,957.34

			02-1表
2024年财政拨款收支预算总表
单位名称：宜良县红十字会			单位:元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	558,957.34	一、本年支出	558,957.34
（一）一般公共预算拨款	558,957.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	472,060.13
		（九）卫生健康支出	46,132.21
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	40,765.00
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		二、年终结转结余
收入总计	558,957.34	支出总计	558,957.34

						02-2表
2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：宜良县红十字会						单位:元
部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	472,060.13	472,060.13	428,560.13	43,500.00
20805	行政事业单位养老支出	54,353.13	54,353.13	54,353.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,353.13	54,353.13	54,353.13
20816	红十字事业	417,707.00	417,707.00	374,207.00	43,500.00
2081601	行政运行	417,707.00	417,707.00	374,207.00	43,500.00
210	卫生健康支出	46,132.21	46,132.21	46,132.21
21011	行政事业单位医疗	46,132.21	46,132.21	46,132.21
2101101	行政单位医疗	28,330.86	28,330.86	28,330.86
2101103	公务员医疗补助	16,985.35	16,985.35	16,985.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	816.00	816.00	816.00
221	住房保障支出	40,765.00	40,765.00	40,765.00
22102	住房改革支出	40,765.00	40,765.00	40,765.00
2210201	住房公积金	40,765.00	40,765.00	40,765.00
合计		558,957.34	558,957.34	515,457.34	43,500.00

					03表
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：宜良县红十字会					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
960.00					960.00
备注：宜良县红十字会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.15万元，下降60%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

																							04表
2024年部门基本支出预算表
单位名称：宜良县红十字会																							单位:元
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
宜良县红十字会	530125210000000000581	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	40,765.00	40,765.00				40,765.00
宜良县红十字会	530125210000000000583	公务接待费	2081601	行政运行	30217	公务接待费	960.00	960.00				960.00
宜良县红十字会	530125210000000000585	工会经费	2081601	行政运行	30228	工会经费	540.00	540.00				540.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30201	办公费	2,700.00	2,700.00				2,700.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30205	水费	1,500.00	1,500.00				1,500.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30206	电费	1,500.00	1,500.00				1,500.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30211	差旅费	900.00	900.00				900.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30215	会议费	600.00	600.00				600.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30216	培训费	600.00	600.00				600.00
宜良县红十字会	530125210000000000586	一般公用经费	2081601	行政运行	30229	福利费	7,200.00	7,200.00				7,200.00
宜良县红十字会	530125210000000001942	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,353.13	54,353.13				54,353.13
宜良县红十字会	530125210000000001942	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,494.00	1,494.00				1,494.00
宜良县红十字会	530125210000000001942	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	26,836.86	26,836.86				26,836.86
宜良县红十字会	530125210000000001942	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	16,985.35	16,985.35				16,985.35
宜良县红十字会	530125210000000001942	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	816.00	816.00				816.00
宜良县红十字会	530125241100002300330	行政人员绩效奖励	2081601	行政运行	30103	奖金	48,120.00	48,120.00				48,120.00
宜良县红十字会	530125241100002300331	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30101	基本工资	120,948.00	120,948.00				120,948.00
宜良县红十字会	530125241100002300331	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30102	津贴补贴	34,500.00	34,500.00				34,500.00
宜良县红十字会	530125241100002300331	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30102	津贴补贴	160,560.00	160,560.00				160,560.00
宜良县红十字会	530125241100002300331	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30103	奖金	10,079.00	10,079.00				10,079.00
宜良县红十字会	530125241100002300338	行政公务交通补贴	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	27,000.00	27,000.00				27,000.00
合计							558,957.34	558,957.34				558,957.34

05-1表

2024年部门项目支出预算表

单位名称：宜良县红十字

单位：元

项目分类

项目代码

项目名称

项目单位

功能科目编码

功能科目名称

经济科目编码

经济科目名称

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：本次下达

合计

备注：2024年预算无项目支出安排，本表为空。

									05-2表
2024年项目支出绩效目标表
单位名称：宜良县红十字会
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：2024年预算无项目支出安排，本表为空。

0	0	1			06表
2024年政府性基金预算支出预算表
单位名称：宜良县红十字会					单位:元
单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6

合计
备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

07表

2024年部门政府采购预算表

单位名称：宜良县红十字会

单位：元

预算项目

采购项目

采购品目

计量
单位

数量

面向中小企业预留资金

资金来源

合计

一般公共预算

政府性
基金

国有资本经营收益

财政专户管理的收入

单位资金

小计

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

08表

2024年政府购买服务预算表

单位名称：宜良县红十字会

单位：元

预算项目

政府购买服务项目

政府购买服务指导性目录代码

所属服务类别

所属服务领域

购买内容简述

资金来源

合计

一般公共预算

政府性
基金

国有资本经营收益

财政专户管理的收入

单位资金

小计

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

																						09-1表
2024年省对下转移支付预算表
单位名称：宜良县红十字会																						单位：元
单位名称（项目）	资金来源			地区
单位名称（项目）	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23


备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

									09-2表
2024年省对下转移支付绩效目标表
单位名称：宜良县红十字会
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

							10表
2024年新增资产配置表
单位名称：宜良县红十字会
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

										11表
2024年上级补助项目支出预算表
单位名称：宜良县红十字会										单位：元
项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助
项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计
备注：2024年我单位无此预算项目，本表为空。

						12表
2024年部门项目中期规划预算表
单位名称：宜良县红十字会						单位：元
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7


备注：2024年我单位无项目收支预算，本表为空。

									预算08-1表
2024年部门整体支出绩效目标表
单位名称：宜良县红十字会									单位：元
部门编码	265001				部门名称		宜良县红十字会
内容									说明
部门总体目标	部门职责	（1）三救工作;救灾、救助、救护；（2）三献工作：造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血；（3）红十字青少年；（4）红十字志愿服务；（5）对外交流。							根据三定方案归纳
部门总体目标	总体绩效目标（2024-2026年期间）	关爱弱势群体，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响力；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织，开展红十字青少年活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献工作。							根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳
部门年度目标	预算年度（2024年）绩效目标	关爱弱势群体，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响力；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织，开展红十字青少年活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献工作。							部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。
二、部门年度重点工作任务
部门职能职责		主要内容					预算申报金额（元）
部门职能职责		主要内容					总额	财政拨款	其他资金
合计							558,957.34	558,957.34
2023年红十字会公用经费，保障红十字会工作正常开展。		关爱弱势群体，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响力；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织，开展红十字青少年活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献工作。					558,957.34	558,957.34
三、部门整体支出绩效指标
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
产出指标
	数量指标
		组织培训期数	>=	10	次	定量指标	少一次扣0.01分	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。	根据部门年度目标
		培训参加人次	>=	1000	人次	定量指标	少100人口0.01分	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。	根据部门年度目标
	质量指标
		培训人员合格率	=	100	%	定量指标	少10%扣0.01	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。	根据部门年度目标
		参训率	=	100	%	定量指标	少10%扣0.01	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。	根据部门年度目标
	成本指标
		社会成本指标	=	30	元/人	定量指标	没到达30元扣0.01分	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。	根据部门年度目标
效益指标
	社会效益指标
		生活状况改善	=	90	%	定性指标	没达到要求扣0.01分	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。	根据部门年度目标
满意度指标
	服务对象满意度指标
		参训人员满意度	=	100	%	定量指标	没达到100%扣0.01分	内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%	根据部门年度目标

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编辑:宜良县

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