宜红字发〔2023〕4号
宜良县红十字会
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
宜良县红十字会政府部门职能为行使行政管理职能。实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人，内设办公室。
宜良县红十字会的主要职能：（1）三救工作：救灾、救助、救护；（2）三献：造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血；（3）红十字青少年；（4）红十字志愿服务；（5）对外交流等。
2022年，宜良县红十字会了开展人道救助；关爱弱势人群，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织、开展青少年红十字会活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年，宜良县红十字会年终决算收入79.41万元，支出79.41万元。其中：工资福利支78.09万元；公用经费支出1.31万元。基本支出是用于保障机关正常运转的日常开支，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费，办公、印刷、水电、会议、培训、接待、党建等日常工作公用经费，以及住房公积金等对个人和家庭的补助；
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2022年，宜良县红十字会年终决算收入79.41万元，支出79.41万元;其中：工资福利支出78.09万元；公用经费支出1.31万元。
2022年，宜良县红十字会公用经费支出1.31万元，较上年8.72万元减少7.41万元，由于三公经费厉行节约减少。
（二）项目支出
1.项目资金
2022年宜良县红十字会无项目支出。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
2022年宜良县红十字会无县级其他财政性资金
四、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置评价。县红十字会全额拨款事业编制6人，年末实有工作人员5人。宜良县红十字会公用经费支出1.31万元，较上年8.72万元减少7.41万元，由于三公经费厉行节约减少。
（二）预算执行评价。严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。
（三）预算管理评价。成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按县财政局《宜良县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户网页公开。
（四）职责履行评价。针对全县的高危行业、机关事业单位、社会各企业、酒店及广大群众等实施救护培训，我会救护培训形式主要有两种：分别是普及讲座和普及救护培训。培训项目承担培训授课中所需老师劳务费、印制课本、培训耗材及人员交通误餐费等。
（五）履职效益评价。一是汇聚爱心，全力做好人道救助工作。二是维护稳定，全面推进救护培训工作。三是关爱生命，全心促推“三献”工作。
五、存在的主要问题
1、救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，我们存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。
2、在人道救助金发放效益上有待进一步提高。有时监督不到位，效益没有最大化。
六、改进措施和有关建议
要普及应急救护知识，，一是获得资金的支持，二是各部门要大力支持，密切配合。
七、报告附表
宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
（ 2022年度）
部门(单位)名称 宜良县红十字会
预算编码 719301
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2023年 5月23日
宜良县红十字会（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
杨文光 |
联络电话 |
13330588073 |
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人员编制 |
6 |
实有人数 |
5 |
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职能职责概述 |
（1）三救工作：救灾、救助、救护；（2）三献：造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血；（3）红十字青少年；（4）红十字志愿服务；（5）对外交流。 |
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年度主要 工作内容 |
1.强网络筹款力度，积极争取社会资金。一是依靠省、市红十字会网络筹资平台，积极探索运用互联网、微信等载体开展募捐筹资。积极号召在“5.8人道公益日”期间，利用腾讯募捐筹款平台，我们发出了2022年“5.8人道公益日”乡村振兴——博爱家园项目网络众筹和募捐宣传活动倡议书，共筹款16万余元，在网络筹款该项目中全省排名前10名，在昆明市各县区中排名前3名；二是积极争取昆明台湘科技学校20万元资金，用于宜良县创建全国文明城市相关工作经费；三是为了做好吕广营村委会吕广营村小组乡村产业振兴工作，云南精一电力科技有限责任公司通过宜良县红十字会定向北古城镇吕广营村委会吕广营村小组捐赠资金5万元，作为北古城镇吕广营村委会吕广营村小组乡村产业振兴工作；四是宜良县新阶层界别组委员捐款资金4.1万元，定向用于宜良县图书馆购买图书使用。五是在2022年“9.9”公益日滇苗助学网络筹款中，共计筹款26万余元，在全市排名前列。六是在九月份疫情防控中，筹款195万余元，物资5万余元，共计筹集款物200万余元。至2022年11月，宜良县红十字会共计筹集款物273万余元，其中“5.8人道公益日和”“9.9”公益日共计筹款42万余元，占筹集款物的15%。 2.加强应急救护培训，积极完成相关指标任务。加强与相关职能部门沟通协调，围绕“四创”工作，广泛普及救护知识。通过走进宜良西南水泥有限公司、宜良红狮水泥有限公司、中建材西南勘测设计有限公司、华润新能源（宜良）有限公司、方德波尔格企业、柴石滩发电站、民兵训练、愿景城市广场、文化广场等开展应急救护知识培训。完成应急救护知识培训10期，培训949人次，其中，初级救护员培训6期，303人；普及性培训4期，647人次；组织红十字志愿者开展“我为群众办实事”应急救护志愿服务活动，参与“3·5”学雷锋暨“雷锋精神代代传 文明实践心连心”志愿服务主题月活动，向广大市民群众现场讲解了应急救护知识，耐心细致的指导大家在模拟人上进行徒手心肺复苏的演练操作；向群众宣传红十字知识，发放《应急救护手册》及三救三献小册子共计500余份，用实际行动弘扬雷锋精神，践行新时代文明实践工作要求。 3.加强人道救助，积极贡献红十字会博爱力量。二是联合省、市红十字会、团县委、县委编办等开展“博爱送万家”活动，对耿家营扯郎村委会、南羊街道办花园社区、匡远街道办、狗街镇、北古城镇35户困难群众进行送温暖活动价值1万余元；三是联合云南省红十字会完成了“99公益日”九乡民族中学“水暖校园”项目点竣工仪式，该项目共投资24万余元，学生随时都可以享受热水带来的畅快，55度热水的温暖浇灌着每个学生的心田；四是携手云南省红十字微公益银蒲公英徽章志愿者及红十字志愿者到匡山小学看望患白血病的同学,将筹集到的善款8000元转交给陈某同学的母亲，现场的气氛感动着每一个人，用实际行动帮扶困境学生，帮助学生解决实际问题；五是积极向省市红会申请到10万元对患白血病、的2户困难家庭开展救助，目前在积极争取的还有2户；六是发放精神障碍患者资金1.8万元，对困难精神障碍患者9人进行救助；七是执行了2020年“99公益日”滇苗助学校服心愿项目，投入61977元帮助花园小学、西村小学和玉古小学283名师生实现了校服心愿；八是向竹山镇留守儿童及生活困难儿童捐赠价值3000元的滇苗助学抱枕被100个；九是走进前所小学开展留守儿童关爱慰问活动，向留守儿童捐赠滇苗助学笔记本200本，铅笔200支，中性笔200支，毛绒玩具26个，陪留守特困孩子们渡过快乐的六一儿童节；十是到宜良九中看望特殊家庭学生，为建档立卡贫困户家庭、残疾、特困家庭等8名学生捐赠了大米、食用油、肥皂、牙刷、洗洁精等生活物品，让留守生活困难学生立志好好学习，感受到社会各界对他们的关爱和帮助；十一是走进南羊街道办开展“博爱助行”项目捐赠，为4个社区捐赠了4套手动轮椅车和4副腋拐。十二是向马街镇贫困人群捐献了20台净水器，解决了困难人民群众饮水安全问题。 4.加强“三献”工作宣传，积极做好服务工作。一是积极宣传遗体和人体器官捐献，审核受理了4例志愿捐献遗体申请登记，向志愿者颁发了“志愿捐献遗体纪念证”。遗体（器官）捐献，是一个社会文明程度、道德风尚的生动体现，也是社会主义精神文明建设大力倡导的一项公益事业，是“人道、博爱、奉献”红十字精神的具体表现 ；二是组织红十字志愿者积极参加宜良县第七届公务员无偿献血月启动仪式，及早组织、发动，落实责任。通过电话、微信宣传等方式，将献血工作的安排宣传到志愿者和广大群众当中，收到了良好的效果，志愿者在献血仪式现场积极发放宣传资料，宣传红十字会法、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献等相关知识,现场发放无偿献血倡议书、“三献”指南、义务献血小知识、艾滋病防治知识、器官捐献宣传手册等宣传资料，并积极参与献血活动；三是发出“三献”志愿倡议书，做好造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献志愿者入库登记工作。 5.加强制度建设，积极做好人才队伍建设。一是深化红十字会改革，制定出台了《宜良县红十字会监事会工作规则》，召开第一届监事会第二次会议，选举更换了宜良县红十字会监事会监事长，推进县红十字会治理结构、组织设置、运行机制和工作方式等方面改革创新；二是向宜良县人力资源和社会保障局核准了宜良县红十字会岗位设置，并积极争取了一名7级管理岗位；三是向县委编办积极争取两个空编，目前有编制6名，在职在编5人，空缺1名，为高效优异的完成县红十字会各项工作，将再积极争取编制人员1名；四是增补了2名党组成员，完善了红十字会党组。 6.加强创先争优，积极做好志愿服务活动。一是激发广大青年党员干部传承和弘扬五四精神，秉承“马上就办、办就办好”的优良作风，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，让“苦干、实干、能干、善干”成为青年党员干部的鲜明特质，以素质大提升、作风大转变、担当新作为、效能大释放推动各项工作高质量发展，到竹山镇开展“强化使命担当贡献青春力量”链式主题党日活动；二是有序开展志愿服务工作，截止目前共发展注册志愿者466人，现有中国红十字会“会员之星”1名,云南省红十字会五星级志愿者2名；四星级志愿者1名，三星级志愿者3人、二星级志愿者5人、一星级志愿者16人，围绕县委、县政府的重点工作，组织了“浓浓腊八节，暖心腊八粥”、“创文先行，志愿有我 ”、“3.5学雷锋”、“校服心愿”、“5.8人道公益日，乡村振兴”“关爱青少年，关爱留守儿童”等富有红会特色的志愿服务活动，想群众之所想，忧群众之所忧，解群众之所难，真正的为老百姓办好事做实事。 7.加强基层组织建设，当好政府人道领域助手。为进一步深化红十字会改革，加强红十字会基层组织建设，巩固和扩大红十字会的社会基础，推进新时期红十字会自身建设，充分发挥红十字在政府人道领域的助手作用。今年七月，在8个乡镇、街道办成立了基层红十字会。
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年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 |
圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
79.41 |
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79.41 |
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1.局机关 |
79.41 |
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79.41 |
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2.二级机构1 |
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3.二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
79.41 |
79.41 |
78.09 |
1.31 |
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1.局机关 |
79.41 |
79.41 |
78.09 |
1.31 |
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2.二级机构1 |
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3.二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
0.30 |
0.15 |
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0.15 |
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1、局机关 |
0.30 |
0.15 |
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0.15 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
0.61 |
0.61 |
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1、局机关 |
0.61 |
0.61 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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开展人道救助；关爱弱势人群，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织、开展青少年红十字会活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献 |
圆满完成各项工作 |
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整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标
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质量指标 |
1、保障红十字会工作正常开展工作 |
67.83 |
按时完成 |
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数量指标 |
1、保障红十字会工作正常开展工作 |
67.83 |
按时完成 |
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时效指标 |
1、保障红十字会工作正常开展工作 |
67.83 |
按时完成 |
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成本指标 |
1、保障红十字会工作正常开展工作 |
67.83 |
按时完成 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1、保障全县红十字会工作有序开展 |
67.83 |
按时完成 |
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经济效益 |
1、实现预算资金最大化利用 |
67.83 |
按时完成 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
1、各界人士均对此工作实施表示满意和支持 |
100% |
满意率100% |
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绩效自评综合得分 |
100 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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赵云保 |
常务副会长 |
宜良县红十字会 |
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刘迎春 |
秘书长 |
宜良县红十字会 |
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张桂仙 |
出纳 |
宜良县红十字会 |
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杨文光 |
办公室负责人 |
宜良县红十字会 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日 |
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填报人（签名）： 杨文光 联系电话13330588073
宜良县红十字会
2023年5月23 日
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宜良县红十字会 2023年5月23日印发 |