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宜良县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 宜良县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宜良县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
宜良县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.三救工作：救灾、救助、救护；
2.三献：造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血；
3.红十字青少年；
4.红十字志愿服务；
5.对外交流等。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室
所属单位1个，是：宜良县红十字会
（三）重点工作概述
今年，宜良县红十字会紧紧围绕“三救三献”的核心任务，积极推动救灾应急演练、“博爱送万家”、贫困弱势群体人道救助、关爱弱势群体，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织，开展青少年红十字活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入80.12万元，其中：一般公共预算80.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加18.76万元，主要原因分析新调入1名在编工作人员和人员的工资福利和社保费等增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入80.12万元，其中:本年收入80.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加18.76万元，主要原因分析新调入1名在编工作人员和人员的工资福利和社保费等增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出80.12万元。财政拨款安排支出80.12万元，其中：基本支出80.12万元，与上年对比增加18.76万元，主要原因分析新调入1名在编工作人员和人员的工资福利和社保费等增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于301主要反映红十字工资福利支出77.28万元（含30101基本工资22.51万元，30102津贴补贴1.23万元，30103奖金1.88万元，30107绩效工资28.35万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.6万元，30110职工基本养老保险经费5.53万元，30111医疗补助经费2.7万元，30112其他社会保障经费0.51万元，30113住房公积金5.97万元）；302主要反映商品和服务支出2.84万元（含30201办公费1.3万元，30217公务接待费0.25万元，30228工会经费0.09万元，30229福利费1.2万元）。
五、对下专项转移支付情况
本单位2023年无此预算项目。
六、政府采购预算情况
本单位2023年无此预算项目。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宜良县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.13万元，下降34.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宜良县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因较上年无增减变化。
（二）公务接待费
宜良县红十字会2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.13万元，下降34.21%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
增减变化原因接待批次和人数有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
宜良县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宜良县红十字会属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宜良县红十字会资产总额1.06万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产0.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.6万元，其中固定资产减少0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
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