监督索引号53010300376101000
昆明市盘龙区红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
１．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。
２．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。
３．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
４．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
５．开展社会救助及相关服务工作。
６．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
７．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
８．完成人民政府委托事宜，开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：红十字会办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
昆明市盘龙区红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1．深入开展好群众性的应急救护培训“五进”活动。继续深入社区、农村、企业、学校等开展群众性应急救护知识培训，不断扩大普及培训面。年内，培训持证红十字初级救护员392人，开展群众性应急救护培训24742人次。
2．积极开展红十字人道救助工作。开展助医、助学、助困及“博爱送万家”活动，关注“一老一小”，把党和政府的温暖及社会各界爱心人士的关心和帮助送到困难家庭中。年内，开展“博爱送万家”活动，慰问40户困难群众、20位困难残疾人、福利院的小朋友及孤寡老人面条、大米和食用油等物资价值36675元。资助6名水源区家庭困难大学生学费18000元。人道救助19户因病贫困家庭74000元，鼓励他们克服困难、树立生活信心、早日战胜病魔。
3．加强红十字基层组织建设，凝聚红十字力量。进一步拓展红十字组织体系建设，依托区红十字生命安全健康体验中心积极开展红十字生命健康教育，逐步形成“阵地共建、活动共办、大爱共传”红十字基层组织工作模式。同时，依法加强会员和志愿者服务工作，开展各类红十字志愿服务活动。
4．进一步加大宣传力度。加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识及红十字精神的宣传，让“人道 博爱 奉献”的精神广泛深入群众中，营造人人做公益的良好氛围。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区红十字会2024年度收入合计1270367.89元。其中：财政拨款收入1270367.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加20348.95元，增长1.63%。其中：财政拨款收入增加20348.95元，增长1.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内人员增减变化、人员晋升职级。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区红十字会2024年度支出合计1270367.89元。其中：基本支出1263575.57元，占总支出的99.47％；项目支出6792.32元，占总支出的0.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加27853.22元，增长2.24%。其中：基本支出增加41788.90元，增长3.42%；项目支出减少13935.68元，下降67.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内人员增减变化、人员晋升职级，红十字备灾救灾经费项目由于项目执行时间晚，项目指标财政已收回，未按时完成。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区红十字会正常运转的日常支出1263575.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1172580.10元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90995.47元，占基本支出的7.20％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6792.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
专项业务工作的经费支出6792.32元，主要用于办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1270367.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27853.22元，增长2.24%,完成年初预算的101.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出6792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的100.00%。主要用于购置办公设备；造成预决算差异的主要原因是购置办公设备。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1088760.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%,完成年初预算的102.59%。主要用于行政单位养老保险和职业年金等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员变动产生。
9.卫生健康（类）支出87452.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的99.91%。主要用于行政事业单位医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员医疗保险等缴费基数变化产生。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出87363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的97.03%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员变动产生。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区红十字会2024年机关运行经费支出90995.47元，比上年增加15009.27元，增长19.75%,主要原因是人员变动，办公设备维修维护，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、饮用水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市盘龙区红十字会资产总额481947.28元，其中，流动资产19944.61元，固定资产399936.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62066.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加445035.04元，其中固定资产增加376303.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值21650.00元，实现资产处置收入15.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2000.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2000.00元，其中：授予小微企业合同金额2000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300376101111
昆明市盘龙区红十字会2024年度部门决算公开报表20251023034751106.xls