一、绩效跟踪工作组织实施情况

为加强官渡区红十字会对财政支出绩效跟踪、管理考核与日常考核工作的领导，保证本单位财政支出绩效跟踪工作正常、有序的开展，特成立本单位财政支出绩效跟踪管理领导小组，具体如下：

组长：撒召禁（常务副会长兼秘书长）

副组长：鄢泽翰（专职副监事长）

成员：关旻（综合科科长）、李昱锦（赈济救护科负责人）

领导小组成员负责财政支出绩效跟踪、绩效考核的领导工作，结合考核工作要点，做好各项财政支出绩效跟踪、考核指标的实施与落实，召开财政支出绩效跟踪及考核工作会，确保财政支出绩效跟踪、考核工作有序、按照步骤进行。领导小组下设成员负责财政支出绩效跟踪、绩效考核进行中的监督工作，督促财政支出绩效跟踪及考核步骤有效实施及评分的计算、整理、收集、公示、存档等工作。

    二、年度预算执行情况

   2022年度官渡区红十字会完成辖区红十字事业发展目标，用于业务工作经费预算26.21万元，实际到位15.72万元，完成支出15.72万元，支出进度100.00%。项目预算资金到位及时，我单位有序规划项目资金使用，确保资金支出进度，保障了业务工作的顺利开展，较好完成当年工作任务。

    三、绩效目标完成情况及分析

在保证单位正常运转的情况下，我单位积极规范管理，严格内控，厉行节约，按照支出进度按质按量完成支出任务，对项目及时跟踪管理，各项目均达到预期目标。弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神，切实做好党和政府在人道工作领域的助手作用。    

四、存在问题原因

需要进一步加强单位规范化管理，完善各项规章制度，提升单位管理水平，提高工作人员业务能力。因单位人员编制有限，工作人员兼任出纳工作，在业务水平还需提升。

　五、意见和建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《政府会计制度》《政府会计财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

    六、其他需要说明的问题

无

   昆明市官渡区红十字会

2023年2月10日