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摘要

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

摘要

 

昆明市官渡区红十字会

2022年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况：

主要职能职责：开展辖区内红十字会工作。

年度重点工作：顺利完成换届工作，党支部建设见成效。7月15日，官渡区红十字会第六次全区会员代表大会顺利召开，会议选举产生官渡区红十字会第六届理事会、第一届监事会，以及新一届领导班子。10月30日，官渡区直机关工委批复同意建立官渡区红十字会党支部，支部选举及建设工作有序推进。

开展人道救助活动，坚持爱心助学活动，联合区教育局，在辖区范围选择在校贫困学校进行资助；组织无偿献血志愿服务队开展活动，定期对遗体器官捐献者家属开展走访慰问活动，2022年完成遗体捐献登记766人次，完成率219%。2022年8月完成官渡区首例遗体捐献。

开展普及性卫生救护培训，积极推进红十字“五进”工作，面向学校、社区、机关企事业单位、外来务工人员等人群进行了培训工作。培训公益性救护员共计371人，公益性救护知识培训共计1000人。

预算收支总额、预算执行情况：

1.部门收入情况

2022年部门预算总收入92.07万元，其中：一般公共预算92.07万元。我单位收入均来自财政全额拨款。

2.部门支出情况

2022年部门预算总支出92.07万元。本级财力安排支出92.07万元，其中，基本支出72.52万元，项目支出19.55万元。

3.部门预算执行情况

2022年部门预算执行完成100%，结余0万元。

二、评价结论及绩效分析：

2022年官渡区红十字会在区委、区政府的坚强领导下，立足实际，抢抓机遇，奋力拼搏，扎实工作，紧扣经济发展增后劲、城市管理提升水平、社会事业惠民生、安定和谐保稳定、转变作风强保障的发展思路和年度目标任务，进一步提高经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设，巩固创建全国文明城市成果，各项工作稳步有序推进。

经综合评价，我办预算配置科学，执行有效，管理规范，完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，评定2022年度官渡区红十字会整体支出绩效等级为优，分数为95.5分。

三、经验、问题和建议

（一）经验

1.强化组织领导

成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；

2.加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、官渡区财政局《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；

（二）存在的问题

我会工作人员不足，红十字基层队伍薄弱。预算绩效管理理念有待进一步加强，预算绩效管理问责机制有待加强。

（三）建议

充实我会工作人员，加强街道、社区红十字组织建设，设置专职红十字会工作人员。加强学习，强化预算绩效管理理念。

正文 

 

昆明市官渡区红十字会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照官渡区财政局《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）的工作要求，对2022年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2022年官渡区红十字会整体支出按照昆明市官渡区机构编制委员会办公室《关于昆明市官渡区红十字会独立设置的批复》的通知（官编委〔2010〕25号）纳入2022年度预算表报部门共1个，即昆明市官渡区红十字会，其中内设机构2个，分别是综合科、赈济救护科。

昆明市官渡区红十字会核定编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有2人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）部门职能。

1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红干字会章程》，依法建会，治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法开展募捐活动。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5.参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，增强公民自我防护意识和能力。

6.参与输血献血宣传工作，推动无偿献血事业。

7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成上级及区委区政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

圆满完成昆明市红十字会、官渡区委区政府交付的各项工作任务。

（四）部门管理制度。

官渡区红十字会制定了《官渡区红十字会内部审计制度》《官渡区红十字会财务管理制度》《官渡区红十字会财务审批制度》《官渡区红十字会国有资产管理办法》等相关制度，并根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、官渡区财政局《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）等文件精神，严格进行预算管理。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年部门预算总收入92.07万元。本级财力安排支出92.07万元，其中，基本支出72.52万元，占总支出的78.77％；项目支出19.55万元，占总支出的21.23％。

基本支出情况

2022年用于保障官渡区红十字会正常运转的日常支出72.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、水电费、邮电费等日常公用经费。

项目支出情况

1.业务工作经费6.67万元；2.阳光家园项目费6万元；3.换届专项经费6.88万元。

资金使用合规性

按照《预算法》的要求和《官渡区红十字会财务管理制度》规定的审批流程，官渡区红十字会的资金拨付，做到手续完备后提请办公会议集体研究同意后方可支付，资金按照预算批复科目使用，无截留、挤占、挪用资金和虚列支出等情况。

预决算信息公开性和完善性

官渡区红十字会按规定内容、规定时限在官渡区外网公开预决算信息。

“三公经费”情况

1.因公出国（境）费

  2022年官渡区红十字会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元。实际支出0万元。

2.公务用车购置及运行费

 2022年预算安排官渡区红十字会公务用车运行费0.44万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.44万元。实际支出0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费

2022年预算安排官渡区红十字会公务接待费预算0.45万元。实际支出0万元。

增减变化说明

我单位2022年“三公”经费较2020年减少，我单位严格执行中央八项规定精神和有关规定制度，厉行节约，开展红十字会工作。

（六）政府采购情况。

2022年度我单位政府采购3.83万元，采购包括台式电脑4台、便携式电脑1台、复印件1台、复印纸10箱。因为2022年我单位调入2人，同时现使用办公设备已经使用超10年，设备老化影响办公。

（七）固定资产情况

1.管理制度及健全性

官渡区红十字会根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》、关于印发《官渡区行政事业单位国有资产管理办法》的通知（关政发〔2015〕8号）等相关规定，结合本单位实际，制定了《官渡区红十字会国有资产管理办法》。该办法合法、合规、完整，并根据本办法严格执行资产管理。

2.资产管理安全性

截至2022年12月31日，官渡区红十字会资产总额71.95万元，其中，流动资产44.92万元，固定资产27.03万元。

3.固定资产利用率

截至2022年12月31日，官渡区红十字会资产总额71.95万元，在用固定资产27.03万元，固定资产利用率100.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

根据《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》开展我区红十字会工作：

1.开展救灾、救助、救护培训工作；

2.开展无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工作；

3.宣传筹资工作；

4.红十字“六进”工作；

5.组织开展红十字志愿服务活动；

6.阳光家园项目实施。

（二）部门项目具体计划目标。

（部门整体支出绩效评价共性指标体系）

（三）未单独报告项目目标完成情况。

1.业务工作经费

绩效目标：开展救灾、救助、救护培训工作；开展无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工作；宣传筹资工作；红十字“六进”工作；组织开展红十字志愿服务活动；

目标完成情况：

2.换届专项经费

绩效目标：促进官渡区红十字事业发展，做好党和政府在人道主义领域助手作用，确保各项工作正常运转，重点做好救护培训规范化工作、不断完善救灾体系，扎实推进无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工作，加强对阳光家园项目的督导工作。

目标完成情况：

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.政府部门文件

《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财字〔2016〕98号）、官渡区财政局《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）。

2.财务资料

财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。

3.相关制度和标准

《中华人民共和国会计法》《行政单位会计准则》《行政单位会计制度》《党政机关国内公务接待管理规定》等。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象

此次评价侧重于2022年政府财政拨款预算资金收支使用的合法合规、合理性、安全性、有效性，同时兼顾评价项目的经济效益、社会效益。

2.评价时段

此次绩效评价的时段为2022年1月1日至2022年12月3日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经综合评价，我办预算配置科学，执行有效，管理规范，完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，评定2022年度官渡区红十字会整体支出绩效等级为优，分数为95.5分。

2.主要绩效。

圆满完成昆明市红十字会、官渡区委区政府下达的各项目标。

（二）具体绩效分析。（部门整体支出绩效评价共性指标体系）

五、主要经验做法

（1）强化组织领导

成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；

（2）加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、官渡区财政局《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；

六、存在的问题

我会工作人员不足，红十字基层队伍薄弱。预算绩效管理理念有待进一步加强，预算绩效管理问责机制有待加强。

七、改进措施及建议

充实我会工作人员，加强街道、社区红十字组织建设，设置专职红十字会工作人员。加强学习，强化预算绩效管理理念。