监督索引号53011300276101000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。
2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。
8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.法律、法规规定的其他职责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
会党组领导班子紧紧围绕区委区政府中心工作，多方汇聚人道力量，聚焦市级下达的14项目标任务，及时研究年度重难点工作，压实领导责任，履职尽责推进各项工作有实效。
一是开展以动员社会各界力量，弘扬人道主义精神，进行“博爱送万家”慰问、“博爱阳光”助学、“博爱助医”大病救助等人道救助为主的“救”在身边，博爱暖人心行动。全年筹集375.93万元社会捐赠款物，助力乡村振兴、城乡人居环境整治、助学、助医、助残、助老、助困等。特别是春节前夕，筹集价值14.73万元的大米、食用油、被子等物资，联合基层红十字会、团体会员单位对易受损人群、困难群众、弱势群体、器官捐献者家庭等开展关爱“一老一小”“暖冬”行动、迎新春“博爱送万家”慰问活动，覆盖超1000户，受益4000余人；在端午节、中秋节、重阳节等传统节日开展“我们的节日·博爱暖人心”系列活动，发动红十字志愿者捐款及社会爱心捐款7000余元，组织志愿者70余人次，亲手做包子、煮粽子、做月饼、包饺子，慰问脱贫户、器官捐献家庭以及鳏、寡、孤、独等困境群众1000余人；发起倡议，开展“5.8人道公益日”、“9.9公益日”互联网筹款项目三个，共筹集资金41.62万余元，助力乡村振兴，帮扶困境人群及家庭困难学生；拨付社会捐赠教育支出327.66万元，其中，开展“博爱阳光”助学行动，救助家庭困难学生或奖励品学兼优学生421人，发放救助金50.05万元；开展“博爱助医”大病救助活动，争取社会捐赠资金6.97万元，救助57名大病患者；开展“博爱助困”行动，救助困境人群2281人，发放捐赠款物38.8万余元，及时传递党和政府的关怀、红十字会的关爱、社会大家庭的温暖。
二是开展以强化应急救援队伍建设，提升救援技能，对自然灾害和突发事件进行救援、赛事保障为主的“救”在身边，博爱聚人心行动。全年组织开展或参与训练演练3次，参与市区级赛事、活动保障任务6次。特别是组织16名志愿者救援队员圆满完成第十八届中国·东川泥石流国际汽车越野赛6天的赛事应急救援（护）保障任务，赢得车队及赛车手尊重与认可；组织8名水域救援分队志愿者队员在拖布卡镇临港社区为车赛配套的东川大集系列活动做好保障任务；组织12名队员圆满完成“趣玩东川·山野之趣”2024昆明东川牯牛山全民健身登山大会应急救援（护）保障任务；协助昆明红十字救援队在龙东格公路开展户外救援训练任务及现场演练；联合区应急管理局、区消防救援大队等相关部门在临港社区昆明红十字救援队水域训练基地成功承办昆明红十字救援队2024年第一期水域训练，进一步提升救援队员的水上救援技能和应对突发事件的能力。
三是开展以加大应急救护和防病知识宣传、普及、培训力度，提升群众自救互救能力，保护人的生命和健康为主的“救”在身边，博爱护人心行动。全年开展应急救护知识公益性培训23期，培训15676余人（其中救护员取证515人）。特别是结合与区委组织部联发“春城先锋·急救守护者”三年行动计划，通过“万名党员进党校”、主题党日等方式，对全区2000余名党员进行应急救护知识线上、线下培训；区委组织部邀请市红会培训师资到东川开展现场教学，以碧谷街道党校为主会场覆盖全市134个分会场，东川设六个分会场将应急救护知识普及搬上党课讲台；联合区教体局积极开展“生命教育·‘救’在身边”应急救护知识培训进校园活动，制作校园安全知识普及教学视频，发送到全区各学校，让在校学生暑假前进行观看，强化暑期防溺水等安全教育，扩大急救知识普及面。
四是开展以宣传动员、组织造血干细胞捐献，宣传推动无偿献血，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献为主的“救”在身边，博爱伴人心行动。全年开展“三献”宣传培训四期，发放宣传资料500余份，完成遗体和人体器官捐献志愿登记216人，完成造血干细胞捐献血液采样44份。特别是在5月8日“世界红十字日”时，开展“博爱周”系列活动；在11月21日—11月26日，陪同一名志愿者进行造干捐献，挽救一名血液病患者的生命；在“12.5国际志愿者日”当天，开展东川区“三献”志愿服务活动，区委副书记、区委组织部长、区政府副区长等区级领导在启动仪式上发起倡议，带头参与造干采样。并要求全区各级党组织12月的主题党日活动以开展“三献”志愿服务为主；在春节、端午节、中秋节来临之际，对遗体和人体器官捐献者家属及时进行回访慰问，彰显人道关怀，积极推动“生命接力”、“大爱无疆”无私奉献精神的传播。
五是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字志愿服务活动为主的“救”在身边，博爱育人心行动。全年组织开展志愿服务活动8次，服务时长超3500小时。特别是在第21个“世界献血者日”当天及11月1日，分别两次在“博爱学校”开展2024年东川区“红心向阳·生命接力”——“三献”宣传、登记、采样志愿服务活动；在春节、端午节、中秋节、重阳节前组织开展“我们的节日·博爱暖人心”送温暖志愿服务活动，慰问帮扶困境群众受益超5000人；在“3·5学雷锋纪念日”、清明节、“5·8世界红十字日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神；围绕国卫复审、爱国卫生、文明城市创建、普法强基、平安建设、禁毒、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区红十字会2024年度收入合计1593232.55元。其中：财政拨款收入1593232.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加79012.27元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加89012.27元，增长5.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.2024年实际支出增加1名在职人员；2.2024年应急救护培训项目资金未实际下达。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区红十字会2024年度支出合计1603686.14元。其中：基本支出1436406.14元，占总支出的89.57％；项目支出167280.00元，占总支出的10.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加88189.40元，增长5.82%。其中：基本支出增加109519.40元，增长8.25%；项目支出减少21330.00元，下降11.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年实际支出增加1名在职人员；2.2024年应急救护培训项目资金未实际下达。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区红十字会机构正常运转的日常支出1436406.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1338870.34元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97535.80元，占基本支出的6.79％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167280.00元。其中：基本建设类项目支出0元。
春节系列活动“博爱送万家”项目经费112800.00元，主要用于依照《中华人民共和国红十字会法》对易受损人群进行人道救助，对遗体和人体器官捐献家庭进行人文关爱，提供应急生活用品，解决过节物资，合计慰问不少于450户。
4050公益性岗位生活补助项目经费44480.00元，主要用于实现稳就业、保就业总体目标，巩固脱贫攻坚成果，保障本单位2名公益性岗位人员工资。
2024东川泥石流国际汽车越野赛资金项目经费10000.00元，主要用于第十八届中国东川泥石流国际汽车越野赛暨2024中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛。东川区红十字会作为应急保障队伍，配合卫健局医疗组做好车赛期间应急救护保障工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1603686.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加98189.40元，增长6.52%,完成年初预算的130.44%。主要原因是：1.2024年实际支出增加1名在职人员；2.2024年应急救护培训项目资金未实际下达；3.2024年项目经费预算由项目主管局编制，我单位为二次分配单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出112800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成主管单位分配到本单位项目资金年初预算的100%。主要用于依照《中华人民共和国红十字会法》对易受损人群进行人道救助，对遗体和人体器官捐献家庭进行人文关爱，提供应急生活用品，解决过节物资，合计慰问不少于450户。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，故本年无此项支出。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，故本年无此项支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，故本年无此项支出。
5.体育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成主管单位分配到本单位项目资金年初预算的100%。主要用于第十八届中国东川泥石流国际汽车越野赛暨2024中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛。东川区红十字会作为应急保障队伍，配合卫健局医疗组做好车赛期间应急救护保障工作。
6.社会保障和就业（类）支出1257505.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%,完成年初预算的120.74%。主要用于保障本单位在职在编及公益性岗位人员工资、单位正常运转等。
7.卫生健康（类）支出117484.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的121.91%。主要用于保障本单位在职在编及公益性岗位人员医疗保障缴费。
8.住房保障（类）支出105896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的115.61%。主要用于保障本单位在职在编人员住房公积金缴费。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，决算为3246.00元，完成年初预算的24.59%；支出决算较上年减少9670.00元，下降74.87%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.42%，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为246.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的20.50%。
因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9000.00元，下降75%；公务接待费支出决算较上年减少670.00元，下降73.14%；具体是国内接待费支出决算246.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少670.00元，下降73.14%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，支出决算为3246.00元，完成年初预算的24.59%，支出决算较上年减少9670.00元，下降74.87%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为246.00元，完成年初预算的20.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年公务用车运行维护费未全额实际下达到预算单位；2.2024年公务接待人数为3人，且厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9000.00元，下降75%；公务接待费支出决算减少670.00元，下降73.14%，具体是国内接待费支出决算246.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2024年公务用车运行维护费未全额实际下达到预算单位；2.2024年公务接待人数较上年减少，且厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车开展应急救护培训、参加会议、开展志愿服务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到东川区开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区红十字会2024年机关运行经费支出97535.80元，比上年减少5285.00元下降5.14%,主要原因是:2024年公务用车运行维护费及邮电费未全额实际下达到预算单位。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区红十字会资产总额459501.19元，其中，流动资产394718.63元，固定资产62167.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2614.79元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加147633.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011300276101111
