昆明市东川区红十字会2024年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。
2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。
8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科（监事会秘书科）。
我部门无下属单位。
（三）重点工作概述
1.2023年重点工作完成情况
一是开展以动员社会各界力量，弘扬人道主义精神，进行“博爱送万家”慰问、“博爱阳光”助学、“博爱助医”大病救助等人道救助为主的“救”在身边，博爱暖人心行动。2023年以来，筹集761.63万元社会捐赠款物，实施项目40余个，助力乡村振兴、东川教育高质量发展等。其中，发放超130万元的款物，慰问和救助超4000人。同时，组织开展“5.8人道公益日”“博爱昆明·绿美春城”网络筹款项目和“99公益日”“滇苗助学”“一起捐”活动，其中5.8筹款54万余元，在全市红十字会网络筹款金额中排名第三，受到省、市红十字会的表扬。在春节、端午节、中秋节、环卫工人节、世界急救日等节点，对易受损人群、非常特殊困难残疾人家庭、环卫工人、先心病患儿等开展暖人心行动，传递党委政府的关怀，得到社会各界及群众的好评。
二是开展以强化应急救援队伍建设，提升救援技能，开展自然灾害和突发事件救援、赛事保障为主的“救”在身边，博爱聚人心行动。组织红十字救援队31名志愿者队员，80余人次圆满完成第十七届云南·东川泥石流汽车越野赛4天的赛事应急救援、应急救护保障任务。赢得了参赛车手的认可与尊重，再次打响“泥石流赛道上那一抹靓丽的‘中国红’”称号；10余名水域救援队员圆满完成“2023-昆震应急”地震应急综合演练，得到市、区级领导和随行观摩团的高度肯定和评价；组织救援队员50余人次、水域分队队员20余人次完成越野摩托车赛、区级篮球赛、啦啦操比赛、合唱比赛、西瓜节、音乐节等赛事和活动的救援救护保障任务。同时，3人次参加红总会、省红会组织开展的应急救援综合演练，10余人次参加东川区应急救援队伍水域救援技能提升培训，通过训练和培训，不断提升队伍建设和救援保障能力。
三是开展以加大应急救护和防病知识宣传、普及、培训力度，提升群众自救互救能力，保护人的生命和健康为主的“救”在身边，博爱护人心行动。至目前，培训8695人（其中取证培训692人）。特别是结合“春城先锋·急救守护者”三年行动计划，通过“万名党员进党校”方式，对全区1700余名党员进行了线下及线上培训。到东二中开展“生命教育 ‘救’在身边”应急救护知识培训进校园，同时现场录制视频，作为校园安全知识普及内容——公益性应急救护知识普及教学视频，发送全区各学校，让在校学生进行观看，扩大急救知识普及面。举办2023年东川区“铜都职工职业技能大赛”“关爱生命·‘救’在身边”应急救护技能竞赛，来自全区卫健系统、教体系统、应急救援队伍等共18支队伍参加竞赛，进一步扩大了“人人学急救、急救为人人”的公益理念影响力和浓厚的社会氛围。
四是开展以宣传动员、组织造血干细胞捐献，宣传推动无偿献血，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献为主的“救”在身边，博爱伴人心行动。2月1日，东川首例造干捐献初配成功，完成样本采集并快递送高分型检测。5月，完成东川首例遗体捐献工作，并及时对家属进行了慰问。中央、省、市、区相关媒体进行了宣传报道。以“世界献血者日”为契机，与区职成教中心（云南机电职业技术学院东川校区）红十字会发起“三献”倡议，并组织开展“三献”志愿服务活动。在春节前、端午节、中秋节来临之际，对部分遗体、人体器官捐献者家属及时进行回访慰问。
五是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字志愿服务活动为主的“救”在身边，博爱育人心行动。至目前，新实名注册志愿者105名，志愿服务时长超7000小时。牵头成立区级“博爱”志愿服务队，除组织志愿者救援队员圆满完成救援、救护保障任务外，连续第九年组织志愿者60余人（次），开展端午节送温暖志愿服务活动。由志愿者亲手做包子、煮粽子和鸡蛋，慰问福利院、老年病医院、精神病院、社区孤寡老人、归侨侨眷、留守儿童、残疾家庭、麻风病康复人员、遗体和人体器官捐献者家属，并送上节日的温暖和祝福，受益1000余人。该项目获第四届云南省红十字会公益项目展优秀奖。在“3·5学雷锋纪念日”、清明节、“5·8世界红十字日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神。围绕国卫复审、爱国卫生“7个专项行动”、文明城市创建、普法强基、平安建设、禁毒、防艾、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，发挥红十字工作在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中的积极作用，引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路。“世界献血者日”当天，在“博爱学校”成立“三献”志愿服务队，并开展“红心向阳·生命接力”——“三献”宣传、登记、采样志愿服务活动。共发放“三献”知识宣传手册350余份，采集造血干细胞血液样本31份，20余名教师现场参与了人体器官捐献志愿登记。
2.2024年重点工作计划
2024年，东川区红十字会将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府做出的决策部署，围绕区第五次党代会确定的各项目标任务和市红十字会下达的指标任务，认真落实好各项工作任务。
（1）加强党的全面领导，进一步推进自身建设。一是继续强化政治建设，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；二是继续强化党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，扎牢制度笼子，加强日常监督，建设红十字系统风清气正的政治生态；三是继续强化能力作风建设，以高质量落实区委区政府中心工作、重点任务为抓手，结合自身职能职责，提升干部队伍的能力作风；四是继续强化内部治理结构，加强自身建设，不断提高理事会管理水平和监事会监督水平，深入推进改革创新。
（2）加强人道资源动员能力，进一步提升社会公信力。一是充分发挥红十字会在人道领域的助手作用，结合“5·8人道公益日”、“99公益日”等时间节点，引导社会爱心企业及爱心人士积极参与爱心捐赠，以实际行动帮助困难群众和弱势群体；二是进一步拓展渠道，加强宣传发动，提高社会捐赠力度，有效助力乡村振兴、东川教育发展等中心工作；三是继续提升红十字捐赠信息公开力度，定期公布捐赠款物接收和使用情况，让捐赠者了解并知晓捐赠款物的去向，确保捐赠款物收支公开透明，主动接受社会各界的监督，让每一份爱心善意都及时得到落实，切实提高社会公信力。
（3）加强能力素质提升，推动“三救三献”再上新台阶。一是增强业务能力，强化应急救援工作，定期开展综合救援技能训练，组织桌面推演和综合救援演练，提升队伍建设和救援保障能力。配合政府相关部门做好灾害应急响应和防灾减灾工作，切实做到备灾充分、报灾及时、救灾有力；二是大力培育师资力量，做好应急救护培训工作。建立健全统一、规范的培训体系，培育不少于5名的区级师资，并推荐参加省、市红十字会的师资培训，不断深化、拓展群众性现场应急救护培训工作，提升服务能力和质量。积极开展应急救护培训“五进”活动，不断提高群众应对灾难性突发事件的意识和自救互救技能，保护人民群众生命健康安全。继续开展“‘救’在身边”应急救护技能竞赛活动，持续营造“人人学急救，学会急救为人人”的良好氛围。努力争取在拖布卡镇临港社区建立应急救援（护）工作服务社区，并在全区其他社区中积极推广应用；三是助力改善民生，大力开展人道救助工作。进一步规范救助程序，扩大救助范围，为解决民生短板提供有益补充。做好红十字项目品牌工程，继续争取“小天使”、“天使阳光”等项目支持，对白血病、先心病儿童开展救助。继续争取社会捐赠资金，开展“博爱阳光”助学行动、“博爱助医”大病救助、“博爱送万家”活动等；四是关爱生命健康，有效推动“三献”工作。加强宣传动员力度，发动更多的人员加入“三献”志愿服务队伍，积极参与“三献”工作。大力开展造血干细胞捐献回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务工作，提高数据质量，扩大有效库容。努力向上争取政策和支持，充分发挥在遗体器官捐献工作上的既有优势，积极探索人体器官（组织）捐献工作新机制，大力宣传贯彻《人体器官捐献和移植条例（修订草案）》、《昆明市志愿捐献遗体管理办法》，推进遗体器官捐献工作。
（4）加强基层基础建设工作，筑牢红十字事业发展根基。一是夯实红十字会基层组织建设。继续在村（社区）、企事业单位、学校、医疗机构和其他组织中积极发展红十字会基层组织，不断扩大覆盖面，提升工作水平，更广泛地联系和服务基层群众，在乡村振兴、城乡人居环境整治、教育发展、对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务等人道领域方面发挥积极作用。同时加强对基层红十字工作者、会员、志愿者骨干的培训，努力建设一支政治坚定、爱岗敬业、乐于奉献、精通业务、廉洁奉公的红十字队伍；二是强化基层阵地建设。继续努力争取资金支持，推动更多的村（社区）、学校建立救护站等基层阵地，切实发挥红十字会基层阵地作用，增强服务功能，使其成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台，成为东川区红十字会开展“转变作风办实事、为民解忧暖民心”实践活动的具体体现；三是进一步加强红十字青少年工作。深化“博爱学校”的服务功能，开展富有红十字特色的工作和志愿服务活动，打响“三献”志愿服务品牌。发挥应急救护培训基地作用，积极宣传普及红十字知识、应急救护、防灾避险和卫生健康知识，提升群众自救互救能力，保护人的生命和健康。
（5）激发队伍活力，打响红十字志愿服务品牌。一是继续壮大志愿服务力量，丰富活动内容，激活队伍活力，完善志愿服务管理体系，持续实施“救援保障服务”、“应急救护服务”、“爱心志愿服务”、“公益志愿服务”等志愿服务品牌项目；二是认真开展推选宣传红十字志愿服务先进典型活动，大力宣传“最美红十字志愿者”典型事迹，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力；三是对照主题教育“践行宗旨为民造福”目标，围绕惠民生、暖民心、顺民意，广泛开展以募捐救助、应急救护、创文、爱国卫生“7个专项行动”、敬老助残、禁毒防艾、“三献”宣传等为主要内容的红十字志愿服务活动，让志愿服务精神在党旗下熠熠生辉，在推动社会治理中实现红十字事业新发展，创造新业绩、打造新亮点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：参公编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入122.94万元，其中：一般公共预算122.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少17.85万元，主要原因分析2024年减少在职人员1人，人员经费及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入122.94万元，其中:本年收入122.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少17.85万元，主要原因分析2024年减少在职人员1人，人员经费及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出122.94万元。财政拨款安排支出122.94万元，其中：基本支出119.94万元，与上年对比减少17.85万元，主要原因分析2024年减少在职人员1人，人员经费及公用经费减少；项目支出3.00万元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.45万元，主要用于保障部门工作人员正常养老保险基本支出。
2.2081601“社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”89.70万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。
3.2081699“社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出”3.00万元，主要用于部门应急救护培训项目。
4.2101101“行政单位医疗”5.95万元，主要用于保障部门工作人员基本医疗保险支出。
5.2101103“公务员医疗补助”3.58万元，主要用于保障部门工作人员公务员医疗保险补助支出。
6.2101199“其他行政事业单位医疗支出”0.11万元，主要用于保障部门工作人员除基本医疗保险及公务员医疗保险补助外的医疗保险支出。
7.2210201“住房公积金”9.16万元，主要用于保障部门工作人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区红十字会2024年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.32万元，较上年减少0.02万元，下降1.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市东川区红十字会2024年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。
减少原因为：2024年昆明市东川区红十字会减少1人，公务接待费预算数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.部门整体支出绩效目标情况说明
2024年昆明市东川区红十字会全部预算资金122.94万元，申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。
2.重点项目预算绩效目标情况说明
2024年共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，为应急救护培训项目经费。
该项目根据《关于进一步完善全省红十字应急救护培训“四个统一”》（云红办〔2019〕51号）、《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区红十字会改革实施方案的通知》（东政办发〔2021〕68号）文件精神立项。实施主体为昆明市东川区红十字会。2024年为推进公益性应急救护培训进机关、乡镇、进农村、进学校、进企业。区红十字会每年公益性应急救护培训不少于10000人，救护员取证培训不少于800人。提高受训者遇到意外伤害时的自救能力，降低伤害中伤员的伤残率和死亡率。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。在培训中需要购买培训教材、绷带、三角巾、模拟人等培训必需品，支付培训师资授课费、场租费等。共计需支付150000.00元，预算批复30000.00元。
今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区红十字会2024年机关运行经费安排9.67万元，与上年对比减少1.21万元，主要原因为：2024年昆明市东川区红十字会减少1人，公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市东川区红十字会资产总额31.19万元，其中，流动资产26.18万元，固定资产4.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.12万元，其中固定资产减少0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。