昆明市东川区红十字会2023年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、对下转移支付预算表
十六、对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、上级转移支付项目支出预算表
二十、国有资产占有使用情况表
昆明市东川区红十字会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。
2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。
8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科（监事会秘书科）。
我部门无下属单位。
（三）重点工作概述
2023年，区红十字会将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神，深入学习、宣传、贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府做出的决策部署，围绕区第五次党代会确定的各项目标任务和市红十字会下达的指标任务，认真落实好各项工作任务。
（一）加强党的全面领导，进一步推进自身建设。
一是继续强化政治建设，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；二是继续强化党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神和区委实施办法，扎牢制度笼子，加强日常监督，着力抓早抓小、防微杜渐，建设红十字系统风清气正的政治生态；三是继续强化能力作风建设，以锻造敢于担当、干事创业干部队伍为核心，以高质量落实区委区政府中心工作、重点任务为抓手，结合自身职能职责，提升干部队伍的能力作风；四是继续强化内部治理结构，加强自身建设，不断提高理事会管理水平和监事会监督水平，深入推进改革创新。
（二）加强人道资源动员能力，提升社会公信力。
一是充分发挥红十字会在人道领域的助手作用，结合“5·8人道公益日”、“99公益日”、“世界急救日”等重要时间节点，引导社会爱心企业及爱心人士积极参与爱心捐赠，以实际行动服务东川社会发展，帮助困难群众和弱势群体；二是进一步拓展渠道，加强宣传发动，提高社会捐赠力度，有效助力乡村振兴、疫情防控等中心工作。把“博爱家园”筹资项目作为参与美丽乡村建设和乡村振兴工作的抓手，积极争取“博爱家园”项目；三是继续不断提升红十字捐赠信息公开力度，定期公布捐赠款物接收和使用情况，让捐赠者了解并知晓捐赠款物的去向，确保捐赠款物收支公开透明，主动接受社会各界的监督，让每一份爱心善意都及时得到落实，切实提高社会公信力。
（三）加强能力素质提升，推动“三救三献”再上新台阶。
一是增强业务能力，强化应急救援工作，定期开展综合救援技能训练，组织桌面推演和综合救援演练，提升队伍建设和救援保障能力。配合政府相关部门做好灾害应急响应和防灾减灾工作，切实做到备灾充分、报灾及时、救灾有力；二是大力培育师资力量，做好应急救护培训工作。建立健全统一、规范的培训体系，培育不少于5名的区级师资，并推荐参加省、市红十字会的师资培训，不断深化、拓展群众性现场应急救护培训工作，提升服务能力和质量。开展应急救护培训不少于2000人、取证不少于300人的“五进”培训活动，不断提高群众应对灾难性突发事件的意识和自救互救技能，保护人民群众生命健康安全。继续开展“‘救’在身边”应急救护技能竞赛活动，通过开展竞赛活动，不断形成“人人学急救，学会急救为人人”的良好氛围。在拖布卡镇临港社区建立应急救援（护）工作服务社区，让社区更多的群众了解应急救护知识，参与应急救援（护）培训，最终掌握应急救技能，并在全区其他社区中积极推广应用；三是助力改善民生，大力开展人道救助工作。进一步规范救助程序，扩大救助范围，为解决民生短板提供有益补充。做好红十字项目品牌工程，继续争取中国红十字基金会“小天使”、“天使阳光”等项目支持，对白血病、先心病儿童开展救助。继续争取社会捐赠资金，开展“博爱阳光”大病救助、“博爱阳光”助学行动等；四是关爱生命健康，有效推动“三献”工作。加强宣传动员力度，发动更多的志愿者加入无偿献血队伍，积极参与无偿献血工作，在上级红十字会和技术部门指导下，探索建立按血型、分区域的红十字无偿献血志愿者队伍。继续开展造血干细胞捐献宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务工作，提高数据质量，扩大有效库容。努力向上争取政策和支持，充分发挥在遗体器官捐献工作上的既有优势，积极探索人体器官（组织）捐献工作新机制，大力宣传贯彻《昆明市志愿捐献遗体管理办法》，推进遗体器官捐献工作。
（四）加强基层基础建设工作，筑牢红十字事业发展根基。
一是夯实红十字会基层组织建设。继续在村（社区）、企事业单位、学校、医疗机构和其他组织中积极发展红十字会基层组织，不断扩大覆盖面，提升工作水平，更广泛地联系和服务基层群众，在疫情防控、乡村振兴、城乡环境整治、教育发展、对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务等人道领域方面发挥积极作用。同时加强对基层红十字工作者、会员、志愿者骨干的培训，努力建设一支政治坚定、爱岗敬业、乐于奉献、精通业务、廉洁奉公的红十字队伍；二是强化基层阵地建设。继续努力争取资金支持，推动更多的村（社区）或有条件的村民小组建立救护站、博爱家园等基层阵地，切实发挥红十字会基层阵地作用，增强服务功能，使其成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台，成为东川区红十字会开展“我为群众办实事”实践活动的具体体现；三是进一步加强红十字青少年工作。深化“博爱学校”的服务功能，开展富有红十字特色的工作和志愿服务活动，打造志愿服务品牌。把学校建成集应急救援和应急救护培训、训练、演练的基地，并培育一批以优秀教师和学生为骨干的师资力量，积极宣传普及红十字知识、应急救护、防灾避险和卫生健康知识，提升群众自救互救能力，保护人的生命和健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个，为昆明市东川区红十字会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1407870.48元，其中：一般公共预算1407870.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加243997.40元，主要原因为：2023年增加在职人员1人，人员经费及公用经费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1407870.48元，其中:本年收入1407870.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407870.48元（本级财力1407870.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加243997.40元，主要原因为：2023年增加在职人员1人，人员经费及公用经费有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1407870.48元。财政拨款安排支出1407870.48元，其中：基本支出1377870.48元，与上年对比增加243997.40元，主要原因为：2023年增加在职人员1人，人员经费及公用经费有所增加；项目支出30000.00元，与上年对比减少30000.00元，主要原因为：应急救护培训经费减少30000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”132349.21元，主要用于保障部门工作人员正常养老保险基本支出。
2.2081601“社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”1024190.16元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。
3.2081699“社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出”30000.00元，主要用于部门应急救护培训项目。
4.2101101“行政单位医疗”72979.48元，主要用于保障部门工作人员基本医疗保险支出。
5.2101103“公务员医疗补助”39124.82元，主要用于保障部门工作人员公务员医疗保险补助支出。
6.2101199“其他行政事业单位医疗支出”1488.9元，主要用于保障部门工作人员除基本医疗保险及公务员医疗保险补助外的医疗保险支出。
7.2210201“住房公积金”107737.91元，主要用于保障部门工作人员住房公积金缴费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1377870.48元，项目支出30000.00元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市东川区红十字会无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区红十字会无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区红十字会无既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16220.00元，其中：政府采购货物预算16220.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13400.00元，较上年增加200.00元，增长1.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市东川区红十字会2023年公务接待费预算为1400.00元，较上年增加200.00元，增长14.3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增加原因为：2023年昆明市东川区红十字会增加1人，公务接待费预算数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.部门整体支出绩效目标情况说明
2023年昆明市东川区红十字会全部预算资金1407870.48元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。
2.重点项目预算绩效目标情况说明
2023年共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，为应急救护培训项目经费。
该项目根据《关于进一步完善全省红十字应急救护培训“四个统一”》（云红办〔2019〕51号）、《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区红十字会改革实施方案的通知》（东政办发〔2021〕68号）文件精神立项。实施主体为昆明市东川区红十字会。2023年为推进公益性应急救护培训进机关、乡镇、进农村、进学校、进企业。区红十字会每年公益性应急救护培训不少于2500人，每期不少于50人，救护员取证培训不少于300人。提高受训者遇到意外伤害时的自救能力，降低伤害中伤员的伤残率和死亡率。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。在培训中需要购买培训教材、绷带、三角巾、模拟人等培训必需品，支付培训师资授课费、场租费等。共计需支付150000.00元，预算批复30000.00元。
今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区红十字会2023年机关运行经费安108750.00元，与上年对比增加14010.00元，主要原因为：2023年昆明市东川区红十字会增加1人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区红十字会资产总额323138.06元，其中，流动资产261714.47元，固定资产54886.48元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6537.11元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6537.11元，其中固定资产增加21998.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。