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昆明市红十字会2022年预算公开目录
第一部分 昆明市红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市红十字会2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（三）重点工作概述
1.履行人道使命，抓好“救灾救助救护”工作
拓展“我为群众办实事”实践活动深度、广度，聚焦服务“一老一小”、生活困难群众需要，切实增强备灾救灾、应急救护和人道救助能力。
2.扎实推动募捐筹资，着力实现新突破
进一步创新筹资方式和渠道。加强筹资统筹谋划和工作指导，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，完善“昆明市红十字人道救助基金”管理机制，充分发挥筹资主渠道作用，补齐筹资机构缺失和筹资能力薄弱短板，策划和培育一批有影响力的筹资品牌项目，提升互联网筹资水平，建强筹资工作队伍。
3.加强宣传工作，全方位讲好红十字故事
把宣传工作和业务工作一体谋划、一体部署、一体推进，把宣传工作贯穿红十字工作全过程，实现工作和宣传相互促进；依托红十字新闻宣传志愿服务队伍建设，精心策划主题宣传、专题宣传，讲好红十字故事，传播好红十字声音。
4.理顺会员管理机制，推动基层组织发展
发挥理事单位、会员单位、合作单位的重要作用，做好宣传、沟通和服务工作。进一步提高红十字会工作有效覆盖，按照有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员或志愿者队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有红十字特色的活动的“六有”标准，推动在基层积极发展红十字组织。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 695.68万元，其中：一般公共预算690.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加34.99%，主要原因分析本年度人员较上年度增加1人，基本支出按人员计算增加；增加了业务用房租赁经费及备灾中心大楼修缮经费；增加了中国人体器官捐献管理中心拨入的器官捐献志愿服务项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 690.68万元，其中:本年收入690.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了34.02%，主要原因分析本年度人员较上年度增加1人，基本支出按人员计算增加；增加了业务用房租赁经费及备灾中心大楼修缮经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 695.68万元。财政拨款安排支出 690.68万元，其中：基本支出392.68万元，与上年对比增加了12.67%，主要原因分析为本年度人员较上年度增加1人，基本支出按人员计算增加；项目支出298万元，与上年对比增加了78.62%，主要原因分析为增加了业务用房租赁经费及备灾中心大楼修缮经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.83万元，主要用于在职人员养老保险缴纳；
2081601，行政运行支出253.32万元，主要用于在职人员工资发放及公用经费；
2081602，一般行政管理事务支出176.08万元，主要用于会本级项目支出；
2081699，其他红十字事业支出171.85万元，主要用于备灾救灾服务中心人员工资发放、公用经费及项目支出；
2101101，行政单位医疗支出13.54万元，主要用于会本级人员基本医疗保险缴纳；
2101102，事业单位医疗支出5.53万元，
2101103，公务员医疗补助支出9.37万元；
2101199，其他行政事业单位医疗支出0.73万元，
2210201，住房公积金支出29.43万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市红十字会无此项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市红十字会无此项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市红十字会无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额69.01万元，其中：政府采购货物预算8.01万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算60万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市红十字会2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度我部门有50万以上项目一个，情况如下：
备灾仓库管理专项经费
租赁备灾仓库一个，备灾仓库面积不低于1000平方米；管理措施到位，保障全年无鼠害、无虫害；仓储环境干燥，仓储物资安全；救灾物资转运、搬运顺利；对备灾中心业务大楼楼顶及建筑外墙进行修补，对水电进行改造。
1.产出指标
数量指标：备灾仓库翻库、倒库2次，仓储面积大于等于1000平方米，全年进行备灾仓库消杀服务4次，招募仓库管理志愿者1人。
质量指标：保障仓储环境良好、干燥、干净，储备物资完好、全年无鼠害、虫害，仓库安防达标，库管员履职合格，对楼顶及建筑外墙进行修补，对水电进行改造且验收合格。
时效指标：救灾响应迅速，救灾物资转运及时，按期完成楼顶及建筑外墙，水电改造等修缮改造。
成本指标：预算执行数81.88万元。
2.效益指标
可持续影响指标：有效解决房屋饰面多处开裂、掉落、外墙多处开裂等问题，保证建筑物安全和工作人员人身安全；有效解决屋面防水层老化、多处排水不畅、卫生间渗水严重等问题，杜绝屋顶积水漏雨现象，保证建筑物安全；有效解决屋面电缆严重老化、绝缘层顺坏、线芯外漏等问题，跳闸断电现象明显减少，保证电路稳定安全。
3.满意度指标
服务对象满意度指标：受助者满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市红十字会部门机关运行经费29.16万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加2.48万元，其中：办公费增加0.34万元，培训费增加0.08万元，工会经费增加0.18万元，差旅费增加0.41万元，福利费增加0.6万元，邮电费增加0.2万元，维修护费增加0.32万元，水费增加0.04万元，物业管理费增加0.12万元，电费增加0.05万元，其他交通费用增加0.14万元，增长原因是本年度新增2人，运行经费按人员计算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门资产总额293.88万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产252.38万元，无形资产12.15万元，对外投资5.66万元，在建工程0万元，其他资产18.23万元。与上年相比，本年资产总额减少28.99万元，其中固定资产减少17.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入27.02万元，其中出租资产510.07平方米，资产出租收入27.02万元，税后全额上缴。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为快报数，届时，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
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