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昆明市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 昆明市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾、救助的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展人道资源动员、红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 强化备灾救灾意识，发展应急救援志愿队伍。加强市红十字会备灾救灾仓库管理和建设；提升拓展应急救援志愿队伍能力和范围。
2. 大力开展应急救护培训，打响“红十字救在身边”品牌。开展应急救护、防灾避险知识宣传活动，在中小学、高校、企业及市级机关开展应急救护知识培训。
3. 切实做好“三献”工作，助力健康昆明行动。开展人体器官（遗体）组织捐献缅怀活动；开展人体器官（遗体）捐献纪念园建设工作。开展“三献”志愿服务活动，营造捐献光荣的社会氛围。
4. 助力保障改善民生，实施人道救助工程。提高博爱送万家受益覆盖率，完善救助平台建设，实施救助项目。在“58”红十字日和“99公益日”开展线上和线下募捐。
5. 增强志愿服务水平，提升志愿服务理念，加大志愿者发展力度；对红十字志愿者进行星级认定；指导各县（市）区争取实现志愿服务“一县一特色”。
6.运用项目工作法，募集款物争取支持。统筹市县两级红十字会开展募捐筹资工作。运用项目工作法策划设计项目，筹备开展“博爱昆明扶智计划”“关爱环卫工人”“昆明滇苗助学”等项目。
7.继续做好基层组织建设工作，推动在村委会、社区成立红十字小组或工作站，增强红十字服务站、红十字救护站、生命健康安全教育体验馆、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院、博爱卫生室（站）等红十字基层阵地的服务功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 532.66万元，其中：一般公共预算522.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款9.93万元。
与上年对比增长32.29万元，增长6.45%，主要原因分析2022年人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入522.74万元，其中:本年收入522.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.74万元（本级财力522.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长27.37万元，增长5.53%，主要原因分析2023年人员增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出532.26万元。财政拨款安排支出 522.74万元，其中：基本支出351.84万元，与上年对比增长39.56万元，增长12.67%，主要原因分析本年人员增加；项目支出170.9万元，与上年对比减少12.19万元，减少6.66%，主要原因分析2023年压缩财政拨款预算。
208-05-01行政单位离退休，预算金额17.64万元，主要用于单位退休人员经费开支；
208-05-5机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额25.34万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
208-16-01行政运行，预算金额256.98万元，主要用于主要用于在职人员工资发放及公用经费；
208-16-02一般行政管理事务，预算金额170.90万元，主要用于会本级项目支出；
210-11-01行政单位医疗，预算金额17.54万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
210-11-03公务员医疗补助，预算金额7.92万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
210-11-99其他行政事业单位医疗支出，预算金额0.86万元，主要用于单位职工特重病医保缴费；
221-02-01住房公积金，预算金额25.56万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市红十字会无市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年减少0.44万元，下降12.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市红十字会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市红十字会2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%。安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。减少的原因是：厉行节约，压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0.24万元，下降9.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0.24万元，下降9.92%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是：2023年财政预算压缩各项公用经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)业务用房租赁专项经费绩效目标：为解决我会无业务用房的实际困难，且行政中心内部没有满足条件的场所，市红十字会拟租用位于呈贡区春融锦苑CI栋写字楼作为管理用房，该建筑为新都公司自持物业，计划年内完工投入使用。每层建筑面积约为754平方米，计划租赁第12层东南面房屋(建筑面积382平方米，使用面积280平方米)用于捐献资料室及红十字志愿服务管理场所。
（二）三救三献工作专项经费绩效目标：工作督导、备灾救灾、灾害调研、应急救援、三献工作学习交流。
（三）组织建设及志愿服务专项经费绩效目标：2023年，项目将根据年度工作计划，在乡（镇）、街道、村（社区）、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，扩大覆盖面；紧密结合创建全国文明城市工作，开展红十字志愿服务工作;分层次开展轮训、多渠道培养锻炼，不断增强红十字干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力，打造素质过硬的红十字干部队伍;按照监事会工作规则开展工作，开展重点项目工作督查。
（四）宣传筹资专项经费绩效目标：2023年，一是.组织红十字主题宣传活动。在世界红十字日、红十字博爱周、世界急救日、99公益日等开展大型宣传活动。
二是制作红十字宣传工作宣传品，推动人道传播，普及红十字运动基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。三是制作红十字筹资、志愿服务和红十字救援队工作等公益视频。四是打造品牌宣传栏目。与掌上春城合作，及时报道工作动态及宣传红十字知识，搭建与市民良好的沟通平台，充分发挥新闻媒体的宣传导向作用。五是开展红十字会网站、微信、微博和微信小程序的信息维护更新工作，保证发布内容无文字拼写及图片错误，出现错误内容及时处理。六是开展昆明市红十字会“官方网站、微博、微信监管服务”。请专业机构对红十字会网站、微博、微信进行监测服务和信息处置服务。
（五）昆明市红十字会临聘人员补助经费绩效目标：外聘人员4人，协助进行人道救助管理、组织志愿服务及办公室工作。
（六）人道救助基金专项资金绩效目标：按照救助原则，全年对20人（户）对符合救助条件的进行救助，按10000元/人（户）标准并进行公示。
（七）器官捐献志愿者志愿服务活动专项经费，绩效目标：1、通过志愿者队伍的定期工作开展捐献动员，组织现场群众参与器官捐献登记，提高当地器官捐献登记率。2、动员社会各界公益组织开展合作项目，让更多的群众了解掌握相关知识，为进一步支持昆明市更好地开展人体器官捐献工作发挥引领作用。3、尝试通过一系列社区志愿者服务活动，筹到一定数额资金后，重点用于对器官捐献者及移植患者的困难家庭实施人道主义救助，并形成长效机制。4、让更多社会公众了解、支持人体器官捐献的大爱善举，并积极参与到人体器官捐献这项光荣的事业中来，让“器官捐献、延续生命、利国利民”等理念深深植入人心。5、通过前期建立完成“三个一”的工作即：建立一个志愿者示范服务社区；打造一支志愿者服务队伍；建立一个器官捐献服务品牌的活动来带动全市人体器官捐献者的志愿者服务工作有序、健康的发展。
（八）财务审计及法律服务专项经费绩效目标：聘请会计师事务所对2021年度财务收支及募捐款物情况进行审计，出具审计报告；聘请法律顾问提供法律服务；聘请有资质的事务所对出租资产和待报废资产出具专项报告，并进行固定资产清查盘点；聘请有资质的档案服务工资对档案进行数字化转换。
（九）公益性救护培训专项经费绩效目标：在全市教育、公安、安监、建设等部门重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训，使受训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。全年共培训救护员200期，培训4000人，完成应急救护知识培训1万人次。举办师资培训班1期。
（十）造血干细胞宣传动员血样采集经费绩效目标：在全市范围内动员志愿者捐献造血干细胞人数全年不少于400人，采血抽样按照不超过60元/人进行补贴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市红十字会2023年机关运行经费安排35.28万元，与上年对比减少2.12万元，减少5.67%，主要原因分析2023年压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市红十字会资产总额144.72万元，其中，流动资产10万元，固定资产133.92万元，对外投资及有价证券0万元(我单位会计账上对外投资5.66万元，该笔资金为“阳光家园”现更名为“昆明市红十字会应急救护培训中心”开办资金，2008年应审计要求调整至对外投资科目。本年度资产报表当单位性质为群众团体时长期股权投资不应有数字，为保证报表报送，在资产报表中将事项调为0，为与资产报表对应，在国有资产占有情况中未反映，特此说明），在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少109.66万元，其中固定资产减少114.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.82万元，其中出租资产191平方米，资产出租收入6.82万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000676100100111
