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昆明市红十字会备灾救灾服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据市委、市政府昆编办复 [2011] 83号文件中所赋予的工作职能，昆明市红十字会备灾救灾服务中心主要担负以下工作职能：一是负责国内外捐赠物资、救灾款项的接受，依法开展募捐活动。二是负责救灾物资的管理储备、运输、清洗、消毒等任务。三是承担赴灾区考察、发放救灾物资积极开展救援和服务工作。四是负责红十字志愿者救灾应急队伍的建设和培训工作。五是负责防灾减灾，逃生避险和现场救护应对的培训。六是协助做好红十字志愿者的招募、管理和培训工作；协助做好红十字网站建设、造血干细胞和人体器官及遗体捐献等相关工作。七是承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门无内设机构。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、做好救灾备灾工作。持续做好社会捐赠物资的接收和处置工作。加强备灾救灾能力建设，完善备灾仓库管理工作，加强救灾物资储备，切实提升备灾救灾业务能力。
2、全面提升，科学引领，切实推动应急救援体系建设。全方位提升救援队伍的专业技能和战斗能力，壮大救援队伍，进一步扩大救援队的知名度和影响力，逐步形成广泛动员、组织有序、作风优良、快速响应的应急救援体系。
3、积极探索，优化管理，不断提升志愿服务水平。优化救援队人才结构，进一步挖掘和培养骨干志愿者，积极发挥每一位队员的主观能动性，提升志愿服务意识和自主化管理水平，增强队伍凝聚力、向心力。
4、持续做好人体器官捐献工作的宣传、登记和见证工作，组织开展缅怀活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入204.06万元，其中：一般公共预算204.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加8.75万元，主要原因是人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入204.06万元，其中:本年收入204.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.06万元（本级财力204.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加8.75万元，主要原因是人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出204.06万元。财政拨款安排支出204.06万元，其中：基本支出89.67万元，与上年对比增加9.26万元，主要原因是人员经费的增加，；项目支出114.39万元，与上年对比减少0.52万元，主要原因是上年有新增资产采购项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数9.80万元；
2081699，主要用于其他红十字事业支出，年初预算数179.71万元；
2101102，主要用于事业单位医疗支出，年初预算数4.83万元；
2101103，主要用于公务员医疗补助支出，年初预算数3.06万元；
2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，年初预算数0.46万元；
2210201，主要用于住房公积金支出，年初预算数6.20万元。
五、市对下专项转移支付情况
2023年我部门无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算60.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）应急救援体系建设专项经费绩效目标：提升处置突发性事件的能力，力争遇有突发事件在最短时间内做到“快速响应，组织规范，召之即来，来之即战”；建全对大型社会性活动和大型公益活动的安全保障服务机制；强化硬件设施，为处置突发性事件提供有效保障；持续推进救援队综合技能培训和志愿服务能力，全面提升应急救援体系建设。
（二）备灾仓库管理专项经费绩效目标：备灾仓库面积不低于1000平方米；全年无鼠害、无虫害；仓储环境干燥，仓储物资安全；救灾物资转运、搬运顺利；对备灾中心业务大楼立面、室外地面、后院围墙等进行修缮，更换雨落管、护栏等设施，新增安防监控系统。
（三）备灾中心临聘人员补助经费绩效目标：临聘备灾仓库管理员1名和救援队志愿者管理人员1名，保障单位备灾救灾和应急救援业务工作的有效开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市红十字备灾救灾服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市红十字会备灾救灾服务中心资产总额255.83万元，其中，流动资产0万元，固定资产226.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.33万元，其他资产18.23万元。与上年相比，本年资产总额增加56.82万元，其中固定资产增加57.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.21万元，其中出租资产425.42平方米，资产出租收入3.21万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000676100200111
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2023年预算公开20230225064725095.xlsx