按照《行政事业单位内部控制规范(试行》（财会〔2012〕21号）及《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》(昆内控办〔2017〕1号）文件的相关要求，为进一步加强我会内部控制工作，根据昆明市财政局印发的《2020年昆明市市本级政府购买服务指导性目录》（昆财综〔2020〕33号）文件精神，昆明市红十字会拟采用政府购买服务的方式，开展内部控制建设工作，编制购买服务计划如下：

一、 项目名称

内部控制规范体系建设服务项目（目录代码E1701；目录名称信息系统软件开发、系统集成以及信息系统的管理、运营与维护服务）

二、购买主体

单位名称：昆明市红十字会

三、主要内容

（一）完成内部控制建设启动工作，并开展内部控制建设的培训工作。

（二）完成内控建设所需资料的收集及内部控制风险评估工作。

（三）协助单位开展内控自评价工作。

（四）编写《内部控制手册》。

（五）建立单位预算、支出内控信息系统。针对我单位经济业务管理需求，将审核审批流程、控制要素、风险点、预警机制等嵌入内控信息化管理系统，确保内控制度有效落地实施，提高单位管理效率。

四、预算资金

（一）项目金额：20万元。

（二）资金来源：内控体系建设及审计法律服务专项经费

五、承接标准

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

六、目标要求

（一）通过制度建设形成较为规范、系统、具有可操作性的内部控制管理制度和机制，使经济活动更加有章可循。

（二）对经济业务活动流程进行再造，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），将管理制度细化到具体的执行程序，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。

（三）通过内控信息系统的落地实施，控制手段标准化和规范化，防范业务信息失真，保证资金安全，减少人为因素。

（四）通过信息化手段，设置风险预警指标，出现风险事件及时发出预警，对风险进行防控；通过设计相关管理报告，辅助决策。

七、购买方式

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）文件规定，集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购，单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，不属于政府采购范围，由昆明市红十字会按照内控、财务制度执行，拟采用比选方式确定承接主体。

八、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

    昆明市红十字会

                2020年6月28日