第一部分 昆明市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市红十字会2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以政治建设为统领，突出“五个真抓实干”
一是在解放思想、开拓创新，推进年度重点工作任务落实开创新局面上真抓实干，组织编制好昆明市红十字事业“十五五”发展规划。二是在加强自身建设、推进履职尽责上机制创新、工作方式方法创新上真抓实干。三是在加强公信力建设，在强化监事会监督、推进依法治会上真抓实干。四是在提高人道救助能力，推进“三救”工作上真抓实干。五是在加强和参与党建、全面从严治党上真抓实干。
2.立足红会职能，提升“三救”水平
一是完善市、县两级红十字会应对自然灾害及其他突发公共事件的应急救援预案，推进县级红十字会备灾仓储能力建设。组织和参与省红十字会安排的区域性演练，有效增强昆明红十字救援队市、县两级联动救援能力，提高应急救援实战能力。管好建强队伍。培养和选好应急救援队伍骨干和管理人员，提高应急救援队伍专业化水平。二是扩面提质增效，做强应急救护的昆明品牌。积极开展健康教育，持续开展“春城先锋·急救守护者”生命守护计划应急救护培训行动。加大教育、易发安全生产事故等行业的培训力度；争取多方支持，指导和推动昆明卫生职业技术学院区级应急救护培训基地发挥作用。三是聚焦精准救助，规范审核流程，确保救助及时高效，做好党和政府在人道领域的助手。
3.加强宣传动员，推进“三献”工作取得新成效
一是加强学习宣传贯彻《云南省遗体捐献管理办法（试行）》和工作规程，加强风险隐患管理。二是建立与卫健等部门和单位联动的机制，推进造血干细胞、人体器官捐献取得明显工作成效。三是做好无偿献血与造血干细胞采集协同推进，持续做好造血干细胞捐献回访动员和捐献服务。
4.建立参与社会治理体系，共建“博爱家园”
一是继续指导和推动县级红十字会参与群团联盟改革。二是继续探索搭建青少年生命健康教育和交流平台的方法和路径，有效推进深改任务取得新成效。三是发挥社区“博爱家园”建设精品案例可复制、可推广的具体做法和经验，为基层红十字组织参与社区治理提供借鉴。
5.建强组织体系，提高工作规范化水平
一是进一步推动红十字基层组织建设，有效发挥基层组织作用。二是持续推进市、县级红十字会依法依章程按期换届。认真筹备、全力办好市红十字会第九次全市会员代表大会。三是进一步加强红十字会干部队伍建设，全面提升系统服务群众的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4511633.08元，其中：一般公共预算4434373.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入77260元。
与上年对比增长12.47%，主要原因分析其他收入较去年增加，2026年度有退休人员年金纪实支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4434373.08元，其中:本年收入4434373.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4434373.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增长10.54%，主要原因分析，2026年度有退休人员年金纪实支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4511633.08元。财政拨款安排支出4434373.08元，其中：基本支出4147773.08元，与上年对比增长11.66%，主要原因分析2026年度有退休人员年金纪实支出增加；项目支出286600元，与上年对比降低0.06%，变化不大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501行政单位离退休，201600.00元，主要反映退休人员生活补贴；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，304928.00元，主要反映在职人员养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，250000.00元，主要反映退休人员职业年金纪实支出；
2081601行政运行，2777635.08元，主要反映在职人员经费支出；
2081602一般行政管理事务，286600.00元，主要反映机关项目支出；
2101101行政单位医疗，208777.00元，主要反映在职人员基本医疗缴费支出；
2101103公务员医疗补助，95290.00元，主要反映单位人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出，10543.00元，主要反映单位人员重特病医疗缴费支出；
2210201住房公积金，299000.00元，主要反映在职人员公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市红十字会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19600.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算16600.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26763.80元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市红十字会2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为21763.8元，较上年增加0 元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21763.8元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
造血干细胞宣传动员血样采集经费：在全市范围内动员志愿者捐献造血干细胞人数全年不少于400人，采血抽样按照不超过60元/人进行补贴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市红十字会2026年机关运行经费安排398027.08元，与上年对比增长2.05%。主要用于办公费、会议费、维修（护）费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市红十字会资产总额237233.86元，其中，流动资产61346.25元，固定资产净值175887.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49919.04元，其中固定资产减少53421.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入165072元，其中出租资产191平方米，资产出租收入165072元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2025年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2025年度部门决算时一并公开部门截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况。
