项目名称： 昆明市红十字会部门整体支出
部门名称： 昆明市红十字会
评价机构： 昆明市红十字会
2024年5月
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和项目绩效分析
（一）评价结论
（二）项目绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1评价指标体系
附件2问卷调查报告
附件3 昆明市红十字会2023年预算、决算明细表（单位：元）
昆明市红十字会
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市红十字会设办公室、赈济救护部和组织宣传部3个职能部（室）及1个下属事业单位（昆明市红十字会备灾救灾服务中心）。
昆明市红十字会编制18人，截止2023年末实有在职人员16人。其中：会机关编制13名，实有在职人员13人；备灾救灾服务中心编制5名，实有在职人员3人。财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
昆明市红十字会执行《政府会计制度》。
（二）部门职能。
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（昆政办通〔2002〕40号）和新修订《中华人民共和国红十字会法》的规定，市红十字会主要职能包括以下方面：
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（三）2023年部门工作完成情况。
1.推进全面从严治党，党的领导得到全面加强。一是加强思想教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力推进党建与与落实年度目标任务相结合，确保全面完成了市红十字会年度各项目标任务。二是落实主体责任，抓好党风廉政建设责任制工作。进一步规范我会廉政风险防范，把党风廉政建设目标和责任分解到党支部和部室并督促落实。三是发挥监事会监督作用。充分发挥监事会职能作用，联动各县（市、区）对全市红十字系统募捐筹资项目执行情况及重点工作项目进行监督指导。四是扎实开展市红十字会争当“实干家”、整治“太平官”暨“躺平式”干部专项整治工作。1名科级干部受到正向激励，被评选为“实干家”。
2.紧扣目标任务，扎实推进红十字“三救三献”业务工作。一是应急救援能力建设不断加强。积极参加并圆满完成上合昆明马拉松等省、市大型体育赛事赛道医疗急救保障，参加“中国红十字总会云南永仁”演练获得较好成绩，积极配合参与“应急使命·2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习。二是应急救护工作不断加强。召开全市应急救护培训工作会议，开展应急救护工作业务培训，主动联合市委组织部，在全市共同开展“春城先锋·急救守护者”三年行动计划；连续开展“开学第一课、急救进课堂”应急救护知识普及活动。结合卫生城市复审、健康县城创建工作重点对交通安保、消防公安、教育等行业开展应急救护知识培训。2023年培训持证救护员2559人，应急救护知识普及90463人次。三是人道救助工作不断拓展，开展助医助学助困及“博爱送万家”活动。四是推进“三献”工作，维护人的生命健康。建成全市首个人体器官遗体捐献纪念园，开展“大爱春城·生命遇见”人体器官捐献宣传动员系列活动。承办2023年云南省人体器官捐献十周年纪念宣传活动。2023年人体器官捐献志愿登记2932人，遗体捐献登记97人；造血干细胞血样采集305人份。
3.积极开展人道资源动员，筹资工作取得新突破。围绕“六个春城”中心工作，在腾讯公益平台开展2023年“博爱昆明·绿美春城”网络筹款活动，共收到13.6万人次爱心人士捐款490.12万余元，参与人次和筹款金额均创下了昆明市网络筹款历史最高水平，位列2023年“5.8人道公益日”网络筹款全省第一名。
4.依法治会、依法履职能力不断提升。一是依法依章程召开了市红十字会八届三次理事会，聘请了市红十字会名誉会长，选举了昆明市红十字会第八届理事会会长、常务副会长、兼职副会长，更换了部分常务理事、理事，确保稳定连续推进全市红十字会工作。全市各县（市）、区均明确了分管红十字会工作的党委领导，获批设立监事会，有条件的县（市、区）红十字会设立了党组。二是基层组织和队伍建设成效明显。全市发展个人会员4980人；进一步发挥政务服务大厅共建服务窗口及基层红十字组织作用，有序推进村（社区）、学校、企业等红十字基层组织建设，新建红十字基层组织141个。全市发展注册志愿者2436人，全市新建红十字志愿服务队14支，共评定星级志愿者59名。
5.着力构建公开透明新常态，公信力建设持续加强。一是强化红十字宣传工作。加大红十字会重要活动宣传报道力度，做好市红十字会官网、微信公众号等平台管理；针对红十字文化传播、筹资项目、志愿服务等不同类别分别制作微视频；召开“5.8人道公益日”——第76个世界红十字日纪念活动新闻通报会；与掌上春城联合制作“绿美春城——益起发光”公益宣传片在省、市各主要媒体循环播放。全年市级媒体宣传报道187篇工作信息、省级媒体采用97篇、中国红十字会刊物或国家级媒体采用15篇。
（四）部门管理制度。
1、机关财务管理制度建设
为规范部门财务行为，严格财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，保障各项工作的顺利开展，昆明市红十字会根据国家、省、市相关法律、法规和政策制度，结合部门财务管理工作实际，制定了《昆明市红十字会机关财务管理制度》《昆明市红十字会内控手册》，机关财务管理制度健全。
2、专项支出审批程序
为规范项目支出的管理，昆明市红十字会除了在《昆明市红十字会机关财务管理制度》明确了资金的审核审批流程外，还制定了《人道救助资金使用管理办法》、《昆明市红十字会人道救助评审委员会评审规则》、《捐赠管理内部协调工作规则》等项目支出管理制度，规范了项目资金的审批程序。
3、专项资金的监督管理
昆明市红十字会项目资金主要是本级项目支出资金，不涉及对下转移支付的专项资金。项目资金的监督管理按照《昆明市红十字会机关财务管理制度》、《人道救助资金使用管理办法》、《昆明市红十字会人道救助评审委员会评审规则》、《捐赠管理内部协调工作规则》等管理制度进行，经实地检查评价，项目支出资金能按照项目资金的计划用途及财务管理制度的要求进行使用。
（五）部门资金来源及使用情况。
1、资金总体情况
2023年实际总收入489.17万元，总支出502.31万元，年末结余结转资金4.71万元。
2、资金收支具体情况
（1）收入情况：
2023年实际收入489.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入487.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入1.92万元。与年初预算收入736.72万元相比减少了33.86%，减少的原因是财政资金紧张，项目经费未全额下达。
2023年度一般公共预算财政拨款收入487.25万元，占总收入489.17万元的99.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.92万元，占总收入的0.39%。
（2）支出情况：
2023年实际支出502.31万元，与年初预算收入支出736.72万元相比减少了31.82%，减少的原因是财政资金紧张，项目经费未全额下达。2023年度一般公共预算财政拨款收入支出495.65万元（其中：基本支出412.49万元，项目支出83.16万元），占总支出502.31万元的98.67%；政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，占总支出的0%。
3、预算资金管理情况
昆明市红十字会严格按照年初预算执行，坚持无预算不支出原则，预算管理基本到位，预算完成率高。
（六）政府采购情况。
昆明市红十字会编制年初采购预算0.48万元，实际采购支出0.18万元。
（七）固定资产情况。
截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
部门资产总额290.87万元，其中，流动资产20.31万元，固定资产241.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.01万元（净值），其他资产18.23万元（净值）。资产分为流动资产和非流动资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产严格按照相关规定进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
深入贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第十二次党代会精神，着力高起点谋划昆明市红十字事业发展，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，在全市红十字会系统开展目标竞赛。推进应急救护培训工作，普及健康知识，提升市民应急能力。扎实开展人道救助工作，继续实施“红十字博爱送万家”、以助学助医助困为重点的困难人群帮扶救助等救助活动。强化应急救援管理，全面提升救援队的规模及专业素质，拓展应急救援能力和范围。组织开展人体（遗体）器官捐献缅怀纪念活动和宣传动员，持续推动全市造血干细胞捐献动员，增加血样采集入库份数。强化人道资源动员，运用项目工作法进行筹资，运用一线工作法推动基层组织建设，运用典型引路法，建设特色示范点。提高红十字会服务覆盖率，推动在全市所有乡镇红十字组织全覆盖，市、县、乡三级红十字服务进政务服务大厅全覆盖。加强自身建设，规范内部管理，着力提升红十字会影响力和公信力。
（二）部门项目具体计划目标。
1、在全市开展应急救护、灾害逃生知识培训工作，提升应急救护知识和技能普及率，年内全市培训持证初级救护员4000人，应急救护知识技能普及10000人次。
2、壮大红十字救援队伍，着力提升突发事件应急处置能力。开展全市红十字救援队伍新进人员培训，支持县级红十字会开展救援队业务培训；完善突发公共事件应急预案，组织开展应急救援演练；指导县（市）区红十字会开展各类自然灾害应急救援工作。
3、做好“昆明市红十字人道救助基金项目”的管理，对我市贫困、弱势群体开展人道救助，对符合救助条件的人按不高于10000元/人（户）标准救助并进行公示。
4、制定2023年度筹资工作计划，规范内部管理，策划开展项目筹资活动，结合“人道公益日”和“99公益日”的活动，精心统筹组织，开展线上+线下的筹款活动；
5、全年在市级以上新闻媒体刊载新闻信息不少于20条，在官网发布新闻动态不少于120条，在市红十字会微信公众号发布工作信息不少于60条。
6、认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》，依法依规开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念工作。
7、加强市、县级红十字会的培训和志愿服务工作，为红十字事业发展提供组织保障：通过组织全市红十字会干部职工学习培训、开展红十字会员和志愿者工作，加强红十字基层组织建设工作。推动乡（镇、街道）、村（社区）或有条件的村民小组设立红十字服务站，增强红十字基层阵地的服务功能。加强会员、志愿者、红十字青少年队伍的建设，积极搭建爱心企业履行社会责任、爱心人士服务社会的平台；建立健全红十字志愿服务制度，提高志愿者招募、培训、管理、激励的规范化水平；加强红十字志愿服务能力建设，按专业分领域制定服务标准，提升专业化水平；加大对优秀红十字志愿者、志愿服务项目、志愿服务组织、志愿服务社区等先进典型的宣传表彰力度。
8、保障备灾物资储备：备灾仓库面积不低于1000平方米；做到全年无鼠害、无虫害；仓储环境干燥，仓储物资安全；救灾物资转运、搬运顺利；备灾救灾车辆保障到位。
9、预决算公开：昆明市红十字会按照政府统一部署，在规定时间内在网站上进行了2023年度预算公开,2023年度决算在财政批复后按要求公开。
10、资金资产管理：资产管理建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。
11、“三公”经费控制：昆明市红十字会2023年度“三公”经费支出情况：三公”经费一般财政预算拨款支出总额1.84万元，完成年初预算数2.98万元的61.74%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费1.1万元，完成年初预算数2.18万元的50.46%，与上年度决算数0.25万元相比，增长了340%，增长的原因是公务用车修理费较上年度增长；公务接待费0.73万元，完成年初预算数0.8万元的91%，与上年决算数0.29万元相比，增长了175%，增长的原因是本年度到访单位增加，公务接待多。
12、内部控制制度建设：根据昆明市红十字会内部控制制度手册，对预算、收支等方面制度及流程进行了梳理，建立了新的管控流程，基本做到经济业务全覆盖。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
1、《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段。
本次评价对象为昆明市红十字会部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、评价结论
1、评价结果。
2023年，昆明市红十字会认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《昆明市红十字会部门整体支出绩效评价指标体系》评分，昆明市红十字会得分94.3分，部门整体支出绩效为“优”。
2、项目绩效分析。
详见项目绩效跟踪报告。
五、主要经验做法
1、根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和预算编审体系的有关要求，结合部门年度工作的重点和方向，准确测算部门项目年度支出需求规模，做好项目前期工作，科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行率。
2、按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。
3、根据项目执行明确责任部室，按照谁执行谁跟踪的原则，由责任部室进行绩效跟踪及评价工作，办公室统筹协调，保证绩效管理工作责任落实到位，评价内容符合项目实际。
六、存在的问题
1、项目资金未能按照预算编制足额下达，绩效目标无法完成，绩效报告难以撰写。
附件1
昆明市红十字会2023年部门整体支出绩效评价指标体系
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一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 分值 |
得分 |
指标解释 |
指标评分细则 |
数据来源 |
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A部门决策（35分） |
A1部门目标（12分） |
A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） |
2 |
2 |
部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 |
①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 |
部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
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A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） |
2 |
2 |
部门年度工作目标的设定是否明确合理 |
①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 |
年度工作目标与部门中长期规划文件 |
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A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） |
2 |
2 |
部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 |
将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 |
年度工作计划与年度工作目标文件 |
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A14绩效目标合理性（3分） |
3 |
3 |
用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 |
①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 |
部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 |
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A15绩效指标明确性（3分） |
3 |
3 |
整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
部门年度重点工作任务与工作计划。 |
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A2部门职能（10分） |
A21部门职能的明确性与科学性（1分） |
1 |
1 |
考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 |
①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 |
部门职能描述、“三定”文件 |
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A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） |
4 |
4 |
部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 |
将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 |
部门年度工作目标、部门职能 |
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A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） |
4 |
4 |
部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 |
将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 |
部门年度各项具体工作，部门职能 |
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A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） |
1 |
1 |
部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 |
①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 |
内设科室及下属单位职责文件 |
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A3资源配置（13分） |
A31基本支出预算合理性（2分） |
2 |
2 |
用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 |
①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 |
部门基本支出预算标准、基本支出预算 |
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A32项目支出预算合理性（4分） |
4 |
4 |
用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 |
①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 |
部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 |
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A33人力资源投入合理性（2分） |
2 |
1.5 |
用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 |
通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 |
人员编制文件、调研 |
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A34办公资源投入合理性（2分） |
2 |
2 |
用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 |
①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 |
部门办公资源配置情况、调研等资料 |
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A部门决策（35分） |
A3资源配置（13分） |
A35重点项目资源分配合理性（3分） |
3 |
3 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 |
重点项目相关资料 |
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B部门管理（20分） |
B1预算管理（7分） |
B11基本支出预算执行率（1分） |
1 |
1 |
部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 |
预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 |
基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
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B12项目支出预算执行率（4分） |
4 |
4 |
部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 |
预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 |
项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
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B部门管理（20分） |
B1预算管理（7分） |
B13“三公经费”控制率（1分） |
1 |
1 |
部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 |
“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 |
三公经费使用情况 |
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B14预算调整情况（1分） |
1 |
1 |
用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 |
①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 |
预算调整相关资料 |
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B2财务管理（6分） |
B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） |
1 |
1 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 |
财务管理相关制度及执行情况调研 |
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B22资金使用合规性（4分） |
4 |
4 |
部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 |
资金支出相关凭证、流程梳理等 |
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B23财务监控的有效性（1分） |
1 |
1 |
用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 |
①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； |
财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 |
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B3人力资源管理（2分） |
B31在职人员控制率（1分） |
1 |
1 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 |
部门编制数、在职人数、年内变化情况 |
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B32人力资源管理执行情况（1分） |
1 |
1 |
考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 |
①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 |
人力资源管理相关文件及实施情况 |
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B4资产管理（2分） |
B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） |
1 |
1 |
部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 |
资产管理相关办法 |
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B42固定资产在用率（1分） |
1 |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 |
固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 |
固定资产卡片、固定资产使用信息等 |
|
|
B5业务管理（3分） |
B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） |
1 |
1 |
部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 |
业务管理相关办法及执行情况资料 |
|
|
|
B52政府采购规范性（1分） |
1 |
1 |
考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 |
①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 |
政府采购相关资料 |
|
|
|
B53监督考核情况（1分） |
1 |
1 |
考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 |
有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 |
监督考核记录等 |
|
C部门绩效（45分） |
C1部门产出（18分） |
C11筹资完成情况（4分） |
4 |
4 |
全市红十字会筹资金额达到200万元。 |
根据完成情占目标百分百得分，完成为满分。 |
筹资金额完成情况 |
|
|
|
C12 宣传活动举办次数（2分） |
2 |
0 |
反映大型宣传活动的举办场次，计划2次。 |
完成得满分，未完成按：活动完成次数/预期完成次数*指标分值计分。 |
实际工作完成情况 |
|
|
|
C13救护知识普及培训人次（2分） |
2 |
2 |
救护知识培训人次不少于10000人次。 |
根据完成情占目标百分百得分，完成为满分。 |
应急救护知识手册发放量 |
|
C部门绩效（45分） |
C1部门产出（18分） |
C14全年拍摄公益宣传片完成情况（2分） |
2 |
2 |
全年拍摄公益宣传片数量不少于1个。 |
完成为满分，不完成不得分 |
公益宣传片数量 |
|
|
|
C15备灾仓库储备管理工作完成情况（2分） |
2 |
2 |
备灾仓库面积、保障备灾仓库物资全年损坏率是否达到标准 |
①备灾仓库面积达标得1分；②物资全年损坏了在标准内得2分；其中某一项未完成，不得该项分值。 |
备灾仓库工作完成情况 |
|
|
|
C16人道救助基金项目完成情况（2分） |
2 |
0 |
人道救助基金项目救助人数不少于20人。 |
人道救助基金项目救助人数大于等于10人得满分，未完成按百分比扣分。 |
工作完成情况资料 |
|
|
|
C17公益性救护员培训完成情况（2分） |
2 |
1.3 |
公益性救护员培训不少于4000人次。 |
公益性救护培训人次不少于4000人得满分；未完成按百分比扣分。 |
工作完成情况资料 |
|
|
|
C18志愿服务活动完成情况（2分） |
2 |
2 |
开展组织建设及志愿服务活动不少于4次。 |
按计划开展活动得满分，未完成按百分比扣分。
|
工作完成情况资料、工作总结 |
|
|
C2部门效果（21分） |
C21筹资工作完成率（4分） |
4 |
4 |
考察筹资数额完成率 |
完成100%得满分，未完成不得分 |
工作总结等资料 |
|
|
|
C22救护知识普及培训完成率（2分） |
2 |
2 |
公益性救护员培训完成率≥95% |
公益性救护员培训完成率（完成数量/计划数量）≥98%得满分；否则，不得分。 |
工作总结等资料 |
|
|
|
C23志愿活动参与志愿者人次（2分） |
2 |
2 |
志愿活动参与志愿者人次≥100人次 |
参与人次达到预期目标得满分，未完成按实际参加人次/预期参加人次*分值计分。 |
工作总结等资料 |
|
|
|
C24备灾救灾物资安全保障率（2分） |
2 |
2 |
备灾救灾物资安全保障率≥95%。 |
备灾救灾物资安全保障率≥95%得满分；否则，不得分。 |
工作完成情况资料、工作总结 |
|
|
|
C25预算执行率（3分） |
3 |
3 |
考察2023年度部门预算完成情况 |
预算完成率≥90%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 |
预算执行情况 |
|
|
|
C26部门人员满意度（4分） |
4 |
4 |
相关部门人员对部门的满意情况。 |
满意度达到100%，得满分；满意度低于100%，按比例扣分。 |
调查问卷等 |
|
|
|
C27服务对象满意度（4分） |
4 |
4 |
服务对象对部门的满意情况。 |
满意度达到100%，得满分；满意度低于100%，按比例扣分。 |
调查问卷等 |
|
|
C3部门可持续发展（6分） |
C31队伍建设情况（2分） |
2 |
2 |
考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 |
部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 |
培训记录、培训效果调研 |
|
|
|
C32信息共享、公开情况（2分） |
2 |
2 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 |
①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各科（室）、下属单位等信息共享，得1分。 |
信息公开、信息共享情况 |
|
|
|
C33长效管理创新情况（2分） |
2 |
1.5 |
考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 |
管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 |
管理创新情况 |
|
合计 |
|
100分 |
100 |
94.3 |
|
|
|
附件2
昆明市红十字会2023年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:30份 收回问卷：30份 有效问卷：30份
|
标题序号 |
问题内容 |
选项内容 |
标准分值 |
问卷数 |
|
1 |
您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ |
A.经常到基层调研 |
10 |
30 |
|
B.偶尔到基层调研 |
5 |
0 |
||
|
C.从不到基层调研 |
0 |
0 |
||
|
2 |
您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ |
A.多渠道反映 |
10 |
30 |
|
B.单一渠道反映 |
5 |
0 |
||
|
C.无渠道反映 |
0 |
0 |
||
|
3 |
您向该部门反映的问题是否得到反馈？ |
A.及时得到反馈 |
10 |
30 |
|
B.反馈但不及时 |
5 |
0 |
||
|
C.未反馈 |
0 |
0 |
||
|
4 |
您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ |
A.较好 |
10 |
30 |
|
B.一般 |
5 |
0 |
||
|
C.差 |
0 |
0 |
||
|
5 |
您认为该部门办事程序是否合理？ |
A.程序比较合理 |
10 |
30 |
|
B.程序基本合理 |
5 |
0 |
||
|
C.程序复杂 |
0 |
0 |
||
|
6 |
您认为该部门办理事务是否方便？ |
A.方便，高效 |
10 |
30 |
|
B.方便，效率一般 |
5 |
0 |
||
|
C.不方便，效率低 |
0 |
0 |
||
|
7 |
您认为该部门在遵纪守法工作方面做的如何 |
A.非常好 |
10 |
30 |
|
B.一般 |
5 |
0 |
||
|
C.差 |
0 |
0 |
||
|
8 |
您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ |
A.非常满意 |
10 |
27 |
|
B.基本满意 |
5 |
3 |
||
|
C.不满意 |
0 |
0 |
||
|
9 |
您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ |
A.非常满意 |
10 |
29 |
|
B.基本满意 |
5 |
1 |
||
|
C.不满意 |
0 |
0 |
||
|
10 |
您对该部门工作现状的总体评价？ |
A.非常满意 |
10 |
27 |
|
C.基本满意 |
5 |
3 |
||
|
D.不满意 |
0 |
0 |
||
|
问卷总分 |
|
100 |
2965 |
|
|
有效问卷份数 |
|
|
30 |
|
|
问卷综合得分 |
|
|
99 |
|
附件3
2023年收入支出决算表
单位：元
|
项目 |
资金来源 |
支出数 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
其中：财政拨款结转和结余 |
||||
|
小计 |
财政拨款结转 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,891,704.00 |
4,872,504.00 |
19200.00 |
5,023,124.00 |
4,956,524.00 |
66600.00 |
47060.00 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
176,400.00 |
176,400.00 |
0.00 |
176,400.00 |
176,400.00 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350,671.92 |
350,671.92 |
0.00 |
350,671.92 |
350,671.92 |
|
|
|
|||
|
2081601 |
行政运行 |
2,410,758.18 |
2,410,758.18 |
0.00 |
2,410,758.18 |
2,410,758.18 |
|
|
|
|||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
471,851.83 |
452,651.83 |
19,200.00 |
603,271.83 |
536,671.83 |
66600.00 |
47060.00 |
|
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
882,747.30 |
882,747.30 |
0.00 |
882,747.30 |
882,747.30 |
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121,958.10 |
121,958.10 |
0.00 |
121,958.10 |
121,958.10 |
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29,412.50 |
29,412.50 |
0.00 |
29,412.50 |
29,412.50 |
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
125,373.83 |
125,373.83 |
0.00 |
125,373.83 |
125,373.83 |
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13,236.34 |
13,236.34 |
0.00 |
13,236.34 |
13,236.34 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
309,294.00 |
309,294.00 |
0.00 |
309,294.00 |
309,294.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023年支出决算明细表
单位：元
|
项目 |
合计 |
|
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基础设施建设 |
|
小计 |
基础设施建设 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,023,124.00 |
4,124,928.97 |
898,195.03 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
176,400.00 |
176,400.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350,671.92 |
350,671.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081601 |
行政运行 |
2,410,758.18 |
2,410,758.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
603,271.83 |
|
603,271.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
882,747.30 |
587,824.10 |
294,923.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121,958.10 |
121,958.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29,412.50 |
29,412.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
125,373.83 |
125,373.83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13,236.34 |
13,236.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
309,294.00 |
309,294.00 |
|
|
|
|
|
|
||