监督索引号53010000676101000
昆明市红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（6）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.推进全面从严治党，党的领导得到全面加强。一是加强思想教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力推进党建与与落实年度目标任务相结合，确保全面完成了市红十字会年度各项目标任务。二是落实主体责任，抓好党风廉政建设责任制工作。进一步规范我会廉政风险防范，把党风廉政建设目标和责任分解到党支部和部室并督促落实。三是发挥监事会监督作用。充分发挥监事会职能作用，联动各县（市、区）对全市红十字系统募捐筹资项目执行情况及重点工作项目进行监督指导。四是扎实开展市红十字会争当“实干家”、整治“太平官”暨“躺平式”干部专项整治工作。1名科级干部受到正向激励，被评选为“实干家”。
2.紧扣目标任务，扎实推进红十字“三救三献”业务工作。一是应急救援能力建设不断加强。积极参加并圆满完成上合昆明马拉松等省、市大型体育赛事赛道医疗急救保障，参加“中国红十字总会云南永仁”演练获得较好成绩，积极配合参与“应急使命·2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习。二是应急救护工作不断加强。召开全市应急救护培训工作会议，开展应急救护工作业务培训，主动联合市委组织部，在全市共同开展“春城先锋·急救守护者”三年行动计划；连续开展“开学第一课、急救进课堂”应急救护知识普及活动。结合卫生城市复审、健康县城创建工作重点对交通安保、消防公安、教育等行业开展应急救护知识培训。2023年培训持证救护员2559人，应急救护知识普及90463人次。三是人道救助工作不断拓展，开展助医助学助困及“博爱送万家”活动。四是推进“三献”工作，维护人的生命健康。建成全市首个人体器官遗体捐献纪念园，开展“大爱春城·生命遇见”人体器官捐献宣传动员系列活动。承办2023年云南省人体器官捐献十周年纪念宣传活动。2023年人体器官捐献志愿登记2932人，遗体捐献登记97人；造血干细胞血样采集305人份。
3.积极开展人道资源动员，筹资工作取得新突破。围绕“六个春城”中心工作，在腾讯公益平台开展2023年“博爱昆明·绿美春城”网络筹款活动，共收到13.6万人次爱心人士捐款490.12万余元，参与人次和筹款金额均创下了昆明市网络筹款历史最高水平，位列2023年“5.8人道公益日”网络筹款全省第一名。
4.依法治会、依法履职能力不断提升。一是依法依章程召开了市红十字会八届三次理事会，聘请了市红十字会名誉会长，选举了昆明市红十字会第八届理事会会长、常务副会长、兼职副会长，更换了部分常务理事、理事，确保稳定连续推进全市红十字会工作。全市各县（市）、区均明确了分管红十字会工作的党委领导，获批设立监事会，有条件的县（市、区）红十字会设立了党组。二是基层组织和队伍建设成效明显。全市发展个人会员4980人；进一步发挥政务服务大厅共建服务窗口及基层红十字组织作用，有序推进村（社区）、学校、企业等红十字基层组织建设，新建红十字基层组织141个。全市发展注册志愿者2436人，全市新建红十字志愿服务队14支，共评定星级志愿者59名。
5.着力构建公开透明新常态，公信力建设持续加强。一是强化红十字宣传工作。加大红十字会重要活动宣传报道力度，做好市红十字会官网、微信公众号等平台管理；针对红十字文化传播、筹资项目、志愿服务等不同类别分别制作微视频；召开“5.8人道公益日”——第76个世界红十字日纪念活动新闻通报会；与掌上春城联合制作“绿美春城——益起发光”公益宣传片在省、市各主要媒体循环播放。全年市级媒体宣传报道187篇工作信息、省级媒体采用97篇、中国红十字会刊物或国家级媒体采用15篇。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位2个，分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市红十字会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
纳入昆明市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市红十字会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国无政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会2023年度收入合计489.17万元。其中：财政拨款收入487.25万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.92万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少103.82万元，下降17.51%。其中：财政拨款收入减少100.29万元，下降17.07%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入减少3.53万元，下降64.77%。主要原因是财政紧张，财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会2023年度支出合计502.31万元。其中：基本支出412.49万元，占总支出的82.12%；项目支出89.82万元，占总支出的17.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少85.23万元，下降14.51%。其中：基本支出增加22.77万元，增长5.84%；项目支出减少108.00万元，下降54.60%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是社保每年度调整变动。项目支出减少的主要原因是财政紧张，项目经费未全额下达。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.24万元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.25万元，占基本支出的9.52％。公用经费人均支出2.45万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、组织建设及志愿服务专项经费，支出金额19.85万元，主要用于基层组织建设、志愿服务活动。在2023年在乡（镇）、街道、村（社区）、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，红十字基层组织新增141个，个人会员新增4980人，发展注册志愿者2436人，新增红十字特色志愿服务队16支。
2、宣传筹资专项经费，支出金额3.89万元，主要用于红十字宣传和人道资源动员工作支出，全年与掌上春城合作，及时报道工作动态及宣传红十字知识，在世界红十字日、红十字博爱周、世界急救日、99公益日等开展大型宣传活动等3次，开设“博爱昆明”专栏。
3、公益性救护培训专项经费，支出金额8.39万元，结合卫生城市复核和健康县城创建要求，大力推进应急救护培训工作。培训持证救护员2559人，应急救护知识普及90463人次。
4、昆明市红十字会临聘人员补助经费，支出金额20.74万元，聘用劳务派遣人员4人，履职到位，考核合格。
5、财务审计及法律服务专项经费，支出金额0.8万元，主要用于对2022年度财务收支及募捐款物进行审计并出具审计报告。
6、应急救援体系建设专项经费，支出金额3.37万元，服务大型公益活动急救和安全保障。
7、备灾仓库管理专项经费，支出金额15.08万元。租用备灾仓库一个，使用面积为1000平方米。
8、备灾中心临聘人员补助经费，支出金额11.04万元，聘用劳务派遣2人，履职到位，考核合格。
9、器官捐献志愿者志愿服务活动专项经费，支出金额4.79万元，主要用于建立一个志愿者示范服务社区；打造一支志愿者服务队伍；建立一个器官捐献服务品牌的活动来带动全市人体器官捐献者的志愿者服务工作有序、健康的发展。
10、造血干细胞宣传动员血样采集经费，支出金额1.87万元，造血干细胞志愿捐献入库数305份。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出495.65万元,占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少91.89万元，下降15.64%,主要原因是财政紧张，项目经费未全额下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
8.社会保障和就业（类）支出435.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%。主要用于红十字会事业开展、单位正常运转经费、人员工资发放及职工养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出29.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于工作人员医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
19.住房保障（类）支出30.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位人员住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，决算为1.83万元，完成年初预算的61.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.78%，完成年初预算的50.46%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.67%，完成年初预算的91.25%，具体是国内接待费支出决算0.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的61.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为1.10万元，完成年初预算的50.46%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.73万元，完成年初预算的91.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车年限长，车子老化，使用频率低。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.30万元，增长240.74%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元，与上年保持一致无增减；公务用车购置费支出决算支出0元，与上年保持一致无增减；公务用车运行维护费支出决算增加0.85万元，增长340.00%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长151.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车修理费用较去年增长，公务接待批次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会工作交流调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会2023年机关运行经费支出33.24万元，比上年增加3.65万元，增长12.34%，主要原因是机关较上年度增加1人，运行经费按人头核算增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市红十字会资产总额290.87万元，其中，流动资产20.31万元，固定资产241.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.01万元（净值），其他资产18.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.36万元，其中固定资产减少19.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋616.42平方米，账面原值271.18万元，实现资产使用收入26.18万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，其中：授予小微企业合同金额0.18万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无此项情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000676101111
