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昆明市红十字会机关2024年预算公开目录
第一部分 昆明市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市红十字会机关2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚持党建、党风廉政建设与业务双促进、双提升；二是完善应急救援体系，提升高效救援能力。市县两级共同推进红十字应急救援志愿服务队伍高效组织体系，实现14县（市）区应急救援队伍全覆盖，指导推进县级红十字会备灾仓储能力建设，按照省红十字会、市政府安排，配合省红十字会推进云南省备灾仓库的建设；三是建立“三救”工作支撑体系，拓展工作能力，持续开展“春城先锋·急救守护者”生命守护计划应急救护培训行动，进一步推进应急救护提质扩面；积极争取“红十字天使计划”“救心行动”等项目救助更多先心病和白血病患儿，帮助风湿性心脏病、地中海贫血患者和其他大病急病生活困难人员；依法加强人体器官捐献登记工作，提高造血干细胞捐献有效库容，积极开展无偿献血宣传动员；四是建立项目服务管理体系，实施精准服务与救助。包装储备一批群众急需的人道救助、志愿服务筹资项目，持续在助学、助老、抗灾防疫、健康生活等方面开展公益慈善行动；五是建立红十字会参与社会治理体系，共建“博爱家园”。全面推进14县（市）区“博爱家园”项目建设，每个县（市）区至少有1个“博爱家园”品牌项目；六是建立完善红十字宣传体系，提升红十字文化传播力；七是建强红十字基层组织体系，形成广泛的人道资源动员力，增强和发挥县级以上政务服务大厅红十字业务服务窗口服务功能；八是创新一套制度机制，增强工作活力与保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入440.94万元，其中：一般公共预算440.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比降低17.22%，主要原因分析为项目经费大额缩减。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入440.94万元，其中:本年收入440.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比降低15.65%，主要原因分析为项目经费大额缩减，本年度无非同级财政拨款。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出440.94万元。财政拨款安排支出440.94万元，其中：基本支出413.86万元，与上年对比增长17.63%，主要原因分析本年度新增2个人，人员经费增加；上年度机关运行经费压减10%，今年未压减；项目支出27.08万元，与上年对比降低84.15%，主要原因分析财政资金紧张，大幅度压减项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208-05，主要反映行政事业单位养老支出48.02万元
208-16，主要反映红十字事业330.09万元
210-11，主要反映行政事业单位医疗30.63万元
221-02，主要反映住房改革支出32.20万元
五、市对下专项转移支付情况
昆明市红十字会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市红十字会2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，预计接待80人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.昆明市红十字会临聘人员补助经费，绩效目标：外聘人员4人，协助进行人道救助管理、组织志愿服务及办公室工作。
2.公益性救护培训专项经费绩效目标：在全市教育、公安、安监、建设等部门重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训，使受训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。全年共培训救护员50期，培训2000人，完成应急救护知识培训5000人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市红十字会2024年机关运行经费安排41.75万元，与上年对比增长18.34%，主要原因分析为本年度新增2人，上年度机关运行经费压减10%，本年度未压减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市红十字会资产总额140.34万元，其中，流动资产5.62万元，固定资产133.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入15.59万元，其中出租资产191平方米，资产出租收入15.59万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000676100100111
