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金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2022年部门决算公开表
来源:  作者:  编辑:金平苗族瑶族傣族自治县  日期:2023-09-15  点击率:64  [关闭]
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收入支出决算表
公开01表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1124379.02 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 五、教育支出 35
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1101854.24
9 九、卫生健康支出 39 61292.15
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 28188.00
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 1124379.02 本年支出合计 57 1191334.39
    使用非财政拨款结余 28 结余分配 58
    年初结转和结余 29 66955.37 年末结转和结余 59
总计 30 1191334.39 总计 60 1191334.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1124379.02 1124379.02
208 社会保障和就业支出 1040968.87 1040968.87
20805 行政事业单位养老支出 107460.96 107460.96
2080501   行政单位离退休 1200.00 1200.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 106260.96 106260.96
20816 红十字事业 933507.91 933507.91
2081601   行政运行 933507.91 933507.91
210 卫生健康支出 55222.15 55222.15
21011 行政事业单位医疗 55222.15 55222.15
2101101   行政单位医疗 45966.19 45966.19
2101102   事业单位医疗 6105.96 6105.96
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3150.00 3150.00
221 住房保障支出 28188.00 28188.00
22102 住房改革支出 28188.00 28188.00
2210201   住房公积金 28188.00 28188.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1191334.39 1124379.02 66955.37
208 社会保障和就业支出 1101854.24 1040968.87 60885.37
20805 行政事业单位养老支出 107460.96 107460.96
2080501   行政单位离退休 1200.00 1200.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 106260.96 106260.96
20816 红十字事业 994393.28 933507.91 60885.37
2081601   行政运行 994393.28 933507.91 60885.37
210 卫生健康支出 61292.15 55222.15 6070.00
21004 公共卫生 6070.00 6070.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 6070.00 6070.00
21011 行政事业单位医疗 55222.15 55222.15
2101101   行政单位医疗 45966.19 45966.19
2101102   事业单位医疗 6105.96 6105.96
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3150.00 3150.00
221 住房保障支出 28188.00 28188.00
22102 住房改革支出 28188.00 28188.00
2210201   住房公积金 28188.00 28188.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1124379.02 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 1040968.87 1040968.87
9 九、卫生健康支出 41 61292.15 61292.15
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 28188.00 28188.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1124379.02 本年支出合计 59 1130449.02 1130449.02
年初财政拨款结转和结余 28 6070.00 年末财政拨款结转和结余 60
一、一般公共预算财政拨款 29 6070.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1130449.02 总计 64 1130449.02 1130449.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 6070.00 6070.00 1124379.02 1124379.02 1130449.02 1124379.02 1028380.80 95998.22 6070.00
208 社会保障和就业支出 1040968.87 1040968.87 1040968.87 1040968.87 944970.65 95998.22
20805 行政事业单位养老支出 107460.96 107460.96 107460.96 107460.96 106260.96 1200.00
2080501   行政单位离退休 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 106260.96 106260.96 106260.96 106260.96 106260.96
20816 红十字事业 933507.91 933507.91 933507.91 933507.91 838709.69 94798.22
2081601   行政运行 933507.91 933507.91 933507.91 933507.91 838709.69 94798.22
210 卫生健康支出 6070.00 6070.00 55222.15 55222.15 61292.15 55222.15 55222.15 6070.00
21004 公共卫生 6070.00 6070.00 6070.00 6070.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 6070.00 6070.00 6070.00 6070.00
21011 行政事业单位医疗 55222.15 55222.15 55222.15 55222.15 55222.15
2101101   行政单位医疗 45966.19 45966.19 45966.19 45966.19 45966.19
2101102   事业单位医疗 6105.96 6105.96 6105.96 6105.96 6105.96
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3150.00 3150.00 3150.00 3150.00 3150.00
221 住房保障支出 28188.00 28188.00 28188.00 28188.00 28188.00
22102 住房改革支出 28188.00 28188.00 28188.00 28188.00 28188.00
2210201   住房公积金 28188.00 28188.00 28188.00 28188.00 28188.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1028380.80 302 商品和服务支出 95998.22 310 资本性支出
30101   基本工资 329532.00 30201   办公费 10000.00 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 329404.60 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 32265.00 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 30204   手续费 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 75343.47 30205   水费 1000.00 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 106260.96 30206   电费 2000.00 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 3000.00 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 52072.15 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 5142.62 30211   差旅费 14842.60 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 98360.00 30212   因公出国（境）费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 30215   会议费 7944.00 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 30217   公务接待费 31099   其他资本性支出
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 7711.62 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 399 其他支出
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 39907   国家赔偿费用支出
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 48300.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399   其他个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用 39909   经常性赠与
30299   其他商品和服务支出 1200.00 39910   资本性赠与
307 债务利息及费用支出 39999   其他支出
30701   国内债务付息
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 1028380.80 公用经费合计 95998.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
编制单位：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 302 商品和服务支出 6070.00 309 资本性支出（基本建设） 311 对企业补助（基本建设）
30101   基本工资 30201   办公费 4782.00 30901   房屋建筑物购建 31101   资本金注入
30102   津贴补贴 30202   印刷费 30902   办公设备购置 31199   其他对企业补助
30103   奖金 30203   咨询费 30903   专用设备购置 312 对企业补助
30106   伙食补助费 30204   手续费 30905   基础设施建设 31201   资本金注入
30107   绩效工资 30205   水费 30906   大型修缮 31203   政府投资基金股权投资
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30206   电费 30907   信息网络及软件购置更新 31204   费用补贴
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 30908   物资储备 31205   利息补贴
30110   职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 30913   公务用车购置 31299   其他对企业补助
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 30919   其他交通工具购置 313 对社会保障基金补助
30112   其他社会保障缴费 30211   差旅费 1288.00 20921   文物和陈列品购置 31302   对社会保险基金补助
30113   住房公积金 30212   因公出国（境）费用 30922   无形资产购置 31303   补充全国社会保障基金
30114   医疗费 30213   维修(护)费 30999   其他基本建设支出 31304   对机关事业单位职业年金的补助
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 310 资本性支出 399 其他支出
303 对个人和家庭的补助 30215   会议费 31001   房屋建筑物购建 39907   国家赔偿费用支出
30301   离休费 30216   培训费 31002   办公设备购置 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302   退休费 30217   公务接待费 31003   专用设备购置 39909   经常性赠与
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31005   基础设施建设 39910   资本性赠与
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31006   大型修缮 39999   其他支出
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31007   信息网络及软件购置更新
30306   救济费 30226   劳务费 31008   物资储备
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31009   土地补偿
30308   助学金 30228   工会经费 31010   安置补助
30309   奖励金 30229   福利费 31011   地上附着物和青苗补偿
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31012   拆迁补偿
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 31013   公务用车购置
30399   其他对个人和家庭的补助 30240   税金及附加费用 31019   其他交通工具购置
30299   其他商品和服务支出 31021   文物和陈列品购置
307 债务利息及费用支出 31022   无形资产购置
30701   国内债务付息 31099   其他资本性支出
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 公用经费合计 6070.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
    2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
    2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开10表
编制单位：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 2023年7月 金额单位：元
项  目 行次 预算数 全年预算数 决算统计数
栏  次 1 2 3
一、“三公”经费支出 1 — — —
（一）支出合计 2 0 0 0
  1．因公出国（境）费 3 0 0 0
  2．公务用车购置及运行维护费 4 0 0 0
    （1）公务用车购置费 5 0 0 0
    （2）公务用车运行维护费 6 0 0 0
  3．公务接待费 7 0 0 0
    （1）国内接待费 8 — —
         其中：外事接待费 9 — —
    （2）国（境）外接待费 10 — —
（二）相关统计数 11 — — —
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 — —
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 — —
  3．公务用车购置数（辆） 14 — —
  4．公务用车保有量（辆） 15 — —
  5．国内公务接待批次（个） 16 — —
     其中：外事接待批次（个） 17 — —
  6．国内公务接待人次（人） 18 — —
     其中：外事接待人次（人） 19 — —
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — —
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — —
二、机关运行经费 22 — — 95998.22
（一）行政单位 23 — —
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — — 95998.22
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
国有资产使用情况表
公开11表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 金额单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 422,286.97 1,179.38 420,419.24 392,286.72 0.00 0.00 28132.52 0 0 688.35
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
    3.填报金额为资产“账面净值”。
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 公开12表
一、部门基本情况 （一）部门概况 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
（二）部门绩效目标的设立情况 1.培训持证红十字救护员200人次；2.应急救护知识普及400人次；3.医疗救助50人；4.助学帮扶30人；5.博爱送万家受益4000人次；6.募集款物价值60万元；7.造血干细胞捐献新增入库15人；8.建立乡镇、学校等红十字会组织2个；9.发展个人会员200人；10.发展注册志愿者30人；11.人体器官捐献登记人数50人。
（三）部门整体收支情况 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会部门2022年度收入合计1124379.02元。支出合计1191334.39元。
（四）部门预算管理制度建设情况 金平县红十字会成立了绩效评价工作小组,财务票据管理制度、合同管理制度、金平县红十字会大额资金管理制度、金平县红十字会日常办公用品管理办法、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购制度等相关制度。
（五）严控“三公经费”支出情况  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程 1.前期准备 拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
2.组织实施 成立部门整体支出绩效自评工作组，以赈济科为主，开展自评工作。自评结束后，自评工作组开会专题研究，并按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论 经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门财政整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，财务部门与业务科室要的密切配合，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用 制度方面不完善的修改完善，工作方法不当的，措施不力的，加快干部能力建设和提升培训。对于绩效目标制度不科学、合理的完善，对内控管理措施不力的进一步强化。不明确的制定完善。
六、主要经验及做法 无
七、其他需说明的情况 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2022年度部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门名称 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
12.指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。
总体绩效目标 一是2022年开展“三献”工作，宣传活动不少于2次；全年至少动员人体器官捐献登记人数50人；全年至少动员造血干细胞捐献新增入库15人。二是广泛开展公益宣传、提高社会公众对红十字会的知晓率和公信力的基础上，社会各级的慈善意识有所增强。发展注册志愿者30人，建立乡镇、学校等红十字会组织2个；发展个人会员200人。三是应急救护培训，培训持证红十字救护员200人次、应急救护知识普及400人次。四是积极推进人道救助工作，实施医疗救助50人、助学帮扶30人、博爱送万家受益4000人次、募集款物价值60万元；五是每年至少开展一次以“三救”“三献”核心业务为重点的专项监督检查，在执行委员会开展重大灾害等专项筹资募捐工作、实施重大项目以及上级要求或监事会认为必要时，及时开展专项监督检查工作；六是每年向理事会通报一次年度监督检查工作情况。
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2022 1.培训持证红十字救护员200人次；2.应急救护知识普及400人次；3.医疗救助50人；4.助学帮扶30人；5.博爱送万家受益4000人次；6.募集款物价值60万元；7.造血干细胞捐献新增入库15人；8.建立乡镇、学校等红十字会组织2个；9.发展个人会员200人；10.发展注册志愿者30人；11.人体器官捐献登记人数50人。 2022年收到募捐款物9734854.04元；开展“博爱送万家”受益人数11328人次，助学帮扶受益人数40人，医疗救助受益人数7人；在金平驾校、金平勐拉驾校培训13期331人。开展应急救护知识技能普及，共受益456人。年内采集造血干细胞血样2人份，登记人体器官捐献志愿者89人。加强红十字基层阵地建设，新建乡镇基层红十字组织2个，会员103人。组建金平县红十字会志愿服务队1支，面向社会招募志愿者30人，开展志愿服务活动12次，志愿服务总时长3215小时。
2023 ---
2024 ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 实际支出金额
（万元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
金财预〔2021〕60号 以前年度边境地区转移支付结转结余资金 疫情防控工作经费 1.00 1.00 1.00 100.00
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 金平县财政局关于下达以前年度边境地区转移支付结转结余资金统筹安排支出的通知 100.00 % 100.00
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益
指标		 金平县财政局关于下达以前年度边境地区转移支付结转结余资金统筹安排支出的通知 100.00 % 100.00
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
满意度指标 服务对象满意度指标等 金平县财政局关于下达以前年度边境地区转移支付结转结余资金统筹安排支出的通知 95.00 % 100.00
其他需说明事项
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
2022年度项目支出绩效自评表
部门：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 公开14表
项目名称 金财预〔2021〕60号以前年度边境地区转移支付结转结余资金
主管部门 金平县红十字会 实施单位 金平县红十字会
项目资金
（万元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0.00  0.00  0.00  10 100.00 
其中：当年财政
       拨款		 0.00  0.00  0.00  — 100.00  —
      上年结转
        资金		 6070.00  0.00  6070.00  — 100.00  —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 金平县财政局关于下达以前年度边境地区转移支付结转结余资金统筹安排支出的通知 ＝
＞
＜
≥
≤
 100.00 % 100.00 40.00 40.00
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益
指标		 金平县财政局关于下达以前年度边境地区转移支付结转结余资金统筹安排支出的通知 100.00 % 100.00 40.00 40.00
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
满意度指标 服务对象满意度指标等 金平县财政局关于下达以前年度边境地区转移支付结转结余资金统筹安排支出的通知 95.00 % 100.00    20.00     20.00 
其他需要说明事项
总分 100 100 （自评等级）
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
作者:
编辑:金平苗族瑶族傣族自治县
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