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金平苗族瑶族傣族自治县红十字会预算公开表
来源:  作者:  编辑:金平苗族瑶族傣族自治县  日期:2023-09-15  点击率:73  [关闭]
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预算01-1表
财务收支预算总表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位:元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 项目（按功能分类） 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,395,971.91 一、一般公共服务支出 200.00
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、单位资金 五、教育支出
1、事业收入 六、科学技术支出
2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出
3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 1,201,080.65
4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 99,454.06
5、非同级财政拨款 十、节能环保支出
6、其他收入 十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 95,237.20
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 1,395,971.91 本年支出合计 1,395,971.91
上年结余结转 年终结转结余 0.00
收  入  总  计 1,395,971.91 支  出  总  计 1,395,971.91
部门收入预算表01-2
部门收入预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 1,395,971.91 1,395,971.91 1,395,971.91 0
265001 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 1,395,971.91 1,395,971.91 1,395,971.91 0
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位:元
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位资金
科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 财政专户管理的支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1,395,971.91 1395971.91 1,365,971.91 30,000.00 0 0 0
201 一般公共服务支出 200.00 200 200.00 0 0 0
20132   组织事务 200.00 200 200.00 0 0 0
2013299     其他组织事务支出 200.00 200 200.00 0 0 0
208 社会保障和就业支出 1,201,080.65 1201080.65 1,171,080.65 30,000.00 0 0 0
20805   行政事业单位养老支出 288,445.40 288445.4 288,445.40 0 0 0
2080501     行政单位离退休 97,971.00 97971 97,971.00 0 0 0
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 126,982.93 126982.93 126,982.93 0 0 0
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 63,491.47 63491.47 63,491.47 0 0 0
20816   红十字事业 912,635.25 912635.25 882,635.25 30,000.00 0 0 0
2081601     行政运行 912,635.25 912635.25 882,635.25 30,000.00 0 0 0
210 卫生健康支出 99,454.06 99454.06 99,454.06 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 99,454.06 99454.06 99,454.06 0 0 0
2101101     行政单位医疗 75,855.04 75855.04 75,855.04 0 0 0
2101102     事业单位医疗 17,498.09 17498.09 17,498.09 0 0 0
2101199     其他行政事业单位医疗支出 6,100.93 6100.93 6,100.93 0 0 0
221 住房保障支出 95,237.20 95237.2 95,237.20 0 0 0
22102   住房改革支出 95,237.20 95237.2 95,237.20 0 0 0
2210201     住房公积金 95,237.20 95237.2 95,237.20 0 0 0
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位:元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 支出功能分类科目 2023年预算数
一、本年收入 1,395,971.91 一、本年支出 1,395,971.91
（一）一般公共预算拨款 1,395,971.91 （一）、一般公共服务支出 200.00
  1、本级财力 1,395,971.91 （二）、外交支出
  2、专项收入 （三）、国防支出
  3、执法办案补助 （四）、公共安全支出
  4、收费成本补偿 （五）、教育支出
  5、国有资源（资产）有偿使用收入 （六）、科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款 （七）、文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款 （八)、社会保障和就业支出 1,201,080.65
二、上年结转  (九)、卫生健康支出 99,454.06
（一）一般公共预算拨款  (十)、节能环保支出
（二）政府性基金预算拨款  (十一)、城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款  (十二)、农林水支出
 (十三)、交通运输支出
 (十四)、资源勘探信息等支出
 (十五)、商业服务业等支出
 (十六)、金融支出
 (十七）、援助其他地区支出
（十八）、自然资源海洋气象等支出
（十九）、住房保障支出 95,237.20
（二十）、粮油物资储备支出
（二十一）、灾害防治及应急管理支出
（二十二）、预备费
（二十三）、其他支出
（二十四）、转移性支出
（二十五）、债务还本支出
（二十六）、债务付息支出
（二十七）、债务发行费用支出
（二十八）、抗疫特别国债安排的支出
二、年终结余结转
收  入  总  计 1,395,971.91 支  出  总  计 1,395,971.91
预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
201 一般公共服务支出 200.00 200.00 200.00
20132   组织事务 200.00 200.00 200.00
2013299     其他组织事务支出 200.00 200.00 200.00
208 社会保障和就业支出 1,201,080.65 1,171,080.65 1,086,310.23 84,770.42 30,000.00
20805   行政事业单位养老支出 288,445.40 288,445.40 287,245.40 1,200.00
2080501     行政单位离退休 97,971.00 97,971.00 96,771.00 1,200.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 126,982.93 126,982.93 126,982.93
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 63,491.47 63,491.47 63,491.47
20816   红十字事业 912,635.25 882,635.25 799,064.83 83,570.42 30,000.00
2081601     行政运行 912,635.25 882,635.25 799,064.83 83,570.42 30,000.00
210 卫生健康支出 99,454.06 99,454.06 99,454.06
21011   行政事业单位医疗 99,454.06 99,454.06 99,454.06
2101101     行政单位医疗 75,855.04 75,855.04 75,855.04
2101102     事业单位医疗 17,498.09 17,498.09 17,498.09
2101199     其他行政事业单位医疗支出 6,100.93 6,100.93 6,100.93
221 住房保障支出 95,237.20 95,237.20 95,237.20
22102   住房改革支出 95,237.20 95,237.20 95,237.20
2210201     住房公积金 95,237.20 95,237.20 95,237.20
合计 1,395,971.91 1,365,971.91 1,281,001.49 84,970.42 30,000.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
注：本单位无此公开事项。
预算04表
部门基本支出预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 1,365,971.91 1,365,971.91
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867185 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 229,704.00 229,704.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406946 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 69,216.00 69,216.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867185 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 321,384.60 321,384.60
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406946 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 8,400.00 8,400.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867185 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30103 奖金 19,142.00 19,142.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406946 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30103 奖金 5,768.00 5,768.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406946 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 30,420.00 30,420.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406946 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 14,712.00 14,712.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406946 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 34,956.72 34,956.72
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530231100001496580 行政人员绩效奖励 2081601 行政运行 30103 奖金 43,020.00 43,020.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530231100001496582 事业人员绩效奖励 2081601 行政运行 30107 绩效工资 16,920.00 16,920.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 126,982.93 126,982.93
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 2,380.93 2,380.93
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 63,491.47 63,491.47
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 59,485.31 59,485.31
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 17,498.09 17,498.09
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 16,369.73 16,369.73
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 3,720.00 3,720.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867186 社会保障缴费 2081601 行政运行 30112 其他社会保障缴费 5,421.51 5,421.51
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867187 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 95,237.20 95,237.20
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867192 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 6,370.42 6,370.42
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867190 行政人员公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 49,200.00 49,200.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000406939 退休费 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 96,771.00 96,771.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530231100001496585 其他工作经费及业务经费 2013299 其他组织事务支出 30216 培训费 200.00 200.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867191 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 8,000.00 8,000.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867191 一般公用经费 2081601 行政运行 30205 水费 500.00 500.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867191 一般公用经费 2081601 行政运行 30206 电费 1,000.00 1,000.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867191 一般公用经费 2081601 行政运行 30207 邮电费 1,500.00 1,500.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867191 一般公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530221100000407604 公务接待费 2081601 行政运行 30217 公务接待费 2,000.00 2,000.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530231100001496588 公车购置及运维费 2081601 行政运行 30231 公务用车运行维护费 5,000.00 5,000.00
  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 532530210000000867191 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 1,200.00 1,200.00
合  计 1,365,971.91 1,365,971.91
预算05-1表
部门项目支出预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
项目单位 项目名称 项目分类 项目代码 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结余结转 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 上级补助收入资金 事业单位
经营收入		 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
合计 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0
应急救护培训经费 311 专项业务类 532530231100001489661 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 0
2081601 行政运行 30216 培训费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 0
预算05-2表
部门项目绩效目标表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：万元
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会
  应急救护培训经费 532530231100001489661 开展应急救护培训1000人次以上。 产出指标 数量指标 组织培训期数 >= 34 次 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
产出指标 数量指标 培训参加人次 >= 1000 人次 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
产出指标 质量指标 培训人员合格率 = 95 % 定性指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。
培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
产出指标 质量指标 参训率 >= 100 % 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。
参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
产出指标 成本指标 人均培训标准 <= 300 元/人 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
效益指标 社会效益指标 应急救护知识受训情况 >= 95 人 定量指标 社会经济效益情况
满意度指标 服务对象满意度指标 参训人员满意度 = 95 % 定性指标 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。
参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合计
注：本单位无此公开事项。
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助		 收费成本
补偿		 国有资源（资产）有偿使用收入 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
注：本单位无此公开事项。
预算08表
政府购买服务预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 单位资金
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助		 收费成本
补偿		 财政专户管理的收入 国有资源（资产）有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
注：本单位无此公开事项。
预算09-1表
对下转移支付预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 个旧市 开远市 蒙自市 建水县 石屏县 弥勒市 泸西县 屏边县 河口县 金平县 元阳县 红河县 绿春县 蒙自经开区
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
注：本单位无此公开事项。
预算09-2表
对下转移支付绩效目标表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无此公开事项。
预算10表
新增资产配置表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注：本单位无此公开事项。
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合  计
注：本单位无此公开事项。
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称：金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 单位：元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 5 6 7
合计
注：本单位无此公开事项。
作者:
编辑:金平苗族瑶族傣族自治县
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