监督索引号53012200276101000
昆明市晋宁区红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。1.加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础；2.主动适应新形势，切实提升红十字会备灾救灾能力；3.以应急救护培训为抓手，推进红十字“五进”工作深入开展；4.探索创新筹资模式，不断增强红十字人道救助实力；5.加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力；6.加强自身建设，努力提高红十字会依法履职的能力和水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区红十字会共设置1个内设机构，包括：办公室。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
昆明市晋宁区红十字会
纳入昆明市晋宁区红十字会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市晋宁区红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区红十字会2023年度收入合计163.15万元。其中：财政拨款收入80.02万元，占总收入的49.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入83.13万元，占总收入的50.95%。与上年相比，收入合计增加35.66万元，增长27.97%。其中：财政拨款收入减少6.88万元，下降7.92%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加42.54万元，增长104.80%。主要原因是人员调整，从事业人员调整为参照公务员管理的人员，工资、社保、住房公积金变动导致的财政拨款收入减少；同时，募捐收入增加，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区红十字会2023年度支出合计186.61万元。其中：基本支出77.26万元，占总支出的41.40%；项目支出109.35万元，占总支出的58.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82.55万元，增长79.33%。其中：基本支出减少4.30万元，下降5.27%；项目支出增加86.84万元，增长385.96%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是本着厉行节约，减少基本支出；导致基本支出减少；由于爱心人士、企事业单位公司进行了捐赠资金和物资，募捐收入增加，增加救助项目，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.53万元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.73万元，占基本支出的3.53％。人均情况0.68万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.35万元。其中：基本建设类项目支出109.35万元。
1、2022年无偿献血和造血干细胞捐献活动宣传动员经费0.76万元；
2、2021年“博爱急救站”项目维护专项补助经费0.9万元；
3、2023年博爱昆明绿美春城计划西平坝疗养人员人居环境改善项目13.28万元。
4、云南青山项目管理有限公司定向用于晋宁区六街镇人民政府举办晋宁区2023年社区运动会暨六街山地自行车越野赛项目5万元；
5、云南云天化股份有限公司捐款定向捐赠拨款到昆明市晋宁区卫生健康局用于疫情防控工作50万元；
6、红十字“博爱救助”救助4人，共计0.4万元；
7关于晋宁区红十字人道救助关爱晋宁区环卫工人购慰问品救助2.86万元；
8、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献、无偿献血等制作宣传材料费用2.31万元；
9、晋宁区红十字应急救护普及性培训师资费22人次/课时，标准400元/课时/人次。0.88万元；
10、晋宁区红十字人道救助昆明市晋宁区夕阳民族学校心理健康咨询室建设项目0.79万元；
11、2023年度“博爱送万家、情暖半边天”救助各乡镇红十字会及妇联核实逐级上报的患重特大疾病困难家庭成员及妇女、儿童和学生，救助人员125人，每人救助800元共计救助10万元；
12、2023年创卫生健康城市用于应急救护等项目支出3万元；
13、2022年关爱关怀5.8博爱一月捐款项目支出19.17万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出80.19万元,占本年支出合计的42.97%。与上年相比减少6.69万元，下降7.70%,主要原因分析是因为本着节约的原则，工资、津贴、社会保障等费用有所变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出64.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、劳务费、接待费等开支。
9.卫生健康（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于职工医疗保险费缴纳开支
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.86万元，完成年初预算的43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.77%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.23%，完成年初预算的26%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的60%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.26万元，完成年初预算的26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，减少车辆运行费和公务接待等事项的发生,减少不必要的开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.59万元，增长218.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.33万元，增长122.22%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于车辆已经使用十多年，导致车辆轮胎及零配件老化，为行车安全，对车辆进行维修导致增加；同时，由于国家及省市红十字会对本辖区内红十字会开展救助及三献工作调研进行公务接待导致增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（区红十字会博爱送万家、博爱救助、应急救护、公务活动需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（国家及省市红十字会对本辖区内红十字会开展救助及“三献”调研相关工作，产生的接待批次2次及27人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区红十字会2023年机关运行经费支出0.86万元，比上年增加0.59万元，增长218.52%，主要原因是由于公务运行的车辆已经使用十多年，导致车辆轮胎及零配件老化，为行车安全，对车辆进行维修导致增加；同时，由于国家及省市红十字会对本辖区内红十字会开展救助及三献工作调研进行公务接待导致增加。单位机关运行经费主要用于公务用车运行维护费和公务接待费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区红十字会资产总额17.66万元，其中，流动资产15.23万元，固定资产2.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.92万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区红十字会2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200276101111
昆明市晋宁区红十字会20241016015557529.xlsx.xlsx