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 昆明市晋宁区红十字会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区红十字会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：做好救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年重点工作：1.加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础；2.主动适应新形势，切实提升备灾救灾能力；3.以应急救护培训为抓手，推进红十字“六进”工作深入开展；4.探索创新筹资模式，不断增强社会人道救助实力；5.加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力；6.加强自身建设，努力提高履职能力和工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入770918.53元，其中：一般公共预算770918.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入减少100979.07元，主要原因分析是职工调离一人，职工工资福利减少100979.07元。

（二）财政拨款收入情

2024年部门财政拨款收入 770918.53元，其中:本年收入770918.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770918.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少100979.07元，主要原因分析是职工调离一人，职工工资福利减少100979.07元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 770918.53元。财政拨款安排支出 770918.53元，其中：基本支出770918.53元，与上年对比减少100979.07元，主要原因分析是职工调离一人，职工工资福利减少100979.07元；项目支出50000.00元，与上年对比增加项目支出50000.00元，主要原因分析：红十字博爱送万家专项补助资金支出增加20000.00元，红十字应急救护培训专项补助经费支出增加10000.00元，红十字人道事业宣传工作补助经费支出增加20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54080.64元，主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27040.32元；主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工缴纳职业年金支出。

2081601行政运行支出531614.28元，主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工工资及机构运行支出。

2081699其他红十字事业支出50000.00元，主要用于红十字博爱送万家专项补助资金支出20000.00元，红十字应急救护培训专项补助经费支出10000.00元，红十字人道事业宣传工作补助经费支出20000.00元。

2101101 行政单位医疗30082.36元，主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助16900.2元，主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出2100.25元，主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工大病保险支出。

2210201住房公积金59100.48元，主要用于昆明市晋宁区红十字会3名职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区红十字会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区红十字会部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，昆明市晋宁区红十字会2024年无因公出国（境）的安排和需要，故无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区红十字会部门2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为2次，共计接待32人次。

与上年对比无变化，昆明市晋宁区红十字会树牢过紧日子的思想，严格执行中央八项规定精神，杜绝“四风”现象，厉行节约，严格控制接待批次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区红十字会部门2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，昆明市晋宁区红十字会按照规定严格控制公务用车运行维护费使用，本着厉行节约最大限度维护好车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年区红十字会依法履行区委政府人道领域联系人民群众的桥梁和纽带职责，发挥人道助手作用，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；开展社会人道救助工作，把党和政府的关心送达困难群众家中；开展人道事业宣传，参与无偿献血、做好遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传，促进社会和谐进步；参与救援救灾的相关工作，加强昆明红十字救援队晋宁分队救援能力训练，促进社会应急救援体系建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昆明市晋宁区红十字会部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因是昆明市晋宁区红十字会为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区红十字会部门资产总额176584.78元，其中，流动资产152327.96元，固定资产165775.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141518.7元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产00项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

   无其他详细信息补充。

监督索引号53012200276100111昆明市晋宁区红十字会2024年预算公开表20240304040728656.xlsx