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景谷傣族彝族自治县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、中央转移支付补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象;参加国际人道主义救援组织工作等;
2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾和自然灾害突发事件中，开展救护和求助工作;
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和组织开展初级卫生救护培训;
4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作;
5.开展社会服务及社区红十字服务工作;
6.推动遗体、器官捐献及预防控制艾滋病宣传工作;
7.开展有益于青少年身心健康的红十字会青少年活动;
8.开展捐献造血干细胞的宣传动员工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、振济救护部，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年景谷傣族彝族自治县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委、县政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。
1.坚持党建带红建，打造过硬红十字队伍。一是始终坚持党对红十字工作的绝对领导，切实加强党的政治建设，着力加强红十字机关党的建设，推进党建和业务深度融合，提升党建带红建水平；二是举办红十字政策法规和业务工作培训班，对红十字系统各项政策法规和各项工作制度规定等进行全面系统的学习，确保全体干部职工学懂吃透政策法规，加快工作的法制化、规范化、效能化进程。
2.抓牢主责主业，办好惠民实事。一是提升灾害应急救援能力，加强防灾减灾常规备战工作，提升灾害应急反应和协同救援能力。二是力推应急救护提质扩面，持续推进应急救护培训“五进”工作，不断扩大“红十字救在身边”品牌覆盖面和影响力。三是做好人道救助工作，提升人道资源动员能力，抓好救助、筹款项目执行工作，助力乡村振兴和民生改善。四是做好“三献”工作，持续组织开展“三献”知识系列宣传活动，完善造血干细胞捐献激励机制，不断提高“三献”工作公众知晓率和参与率。
3.严格依法治会，打造阳光红十字会。一是持续抓好《云南省红十字会条例》的宣传贯彻落实，营造《条例》宣传与实施的良好氛围，提升红十字工作的法治化、规范化水平。二是加强和改进新形势下的监督工作，主动接受监事会的全域监督、全程监督；抓好红透指数评价工作，提升信息数据录入质量，打造更加公开透明、更加高效运转、更加取信于民的红十字会。三是积极开展形式多样、贴近群众的红十字文化传播活动，引领带动更多人参与到红十字志愿服务中来，营造全社会共同参与红十字工作的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务管理事业单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入160.15万元，其中：一般公共预算148.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.12万元。
与上年预算数163.29万元对比部门财务总收入减少3.14万元，主要原因是在职人员减少，相应费用预算减少；事业经营收入较上年减少15.22万元，减少100.00%，主要原因是上年事业经营收入纳入今年的其他收入预算；其他收入较上年预算数0.42万元增加11.70万元，主要原因是上年事业经营收入纳入今年其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入148.03万元，其中:本年收入148.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数147.65万元对比增加0.38万元，主要原因分析在职人员相应费用预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出160.15万元。财政拨款安排支出148.03万元，其中：基本支出145.63万元，与上年预算数145.65万元对比减少0.02万元，主要原因分析在职人员减少；项目支出2.4万元，与上年预算数2.00万元对比增加0.40万元，主要原因调整了经费项目预算；其他支出12.12万元，与上年预算数0.42万元对比增加11.7万元，主要原因分析上年单位资金在单位经营项目支出预算，未在其他支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2012906工会事务 2025年预算数为1.20万元，与上年预算支出1.24万元相比减少0.04万元，减少3.00%，主要用于工会事务支出。
2.2080501行政单位离退休2025年预算数为14.55万元，与上年预算数11.24万元相比增加3.31万元，增29.46%，主要用于退休人员生活补助和统筹外改革性补助及独子费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为10.79万元，与上年预算数11.82万元相比减少1.03万元，减少8.73%，主要用于职工基本养老保险金。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为9.71万元，与上年预算数7.60万元相比增加2.11万元，增加27.81%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.2081199其他残疾人事业支出2025年预算数为1.21万元，与上年预算数1.38万元相比减少0.17万元，减少12.65%，主要用于残疾人保障经费支出。
6.2081699其他红十字会事业支出2025年预算数为104.16万元，与上年预算数107.13万元相比减少2.97万元，减少2.77%。主要用于在职职工人员经费支出及公用经费支出。
7.2101101行政单位医疗2025年预算数为5.33万元，与上年预算数7.79万元，减少2.46万元，减少31.52%。主要用于在职职工基本医疗保险支出。
8.2101103行政单位公务员医疗补助2025年预算数为3.76万元，与上年预算数3.50万元增加0.26万元，增加7.34%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为0.81万元，与上年预算数0.73万元增加0.08万元，增加11.62%，主要用于职工工伤医疗保险支出。
10.2210201住房公积金2025年预算数为8.63万元，与上年年预算数8.87万元减少0.24万元，减少2.7%。主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.30101基本工资2025年预算数31.37万元，与上年预算数32.64万元相比减少1.27万元，减少3.90%。主要用于在职人员的职务和级别工资支出；
2.30102津贴补贴2025年预算数36.82万元，与上年预算数37.39万元相比减少0.57万元，减少1.54%。主要用于在职人员的工作性、生活性及改革性等津贴补贴支出；
3.30103奖金2025年预算数11.77万元，与上年预算数11.98万元相比减少0.21万元，减少1.75%。主要用于在职人员的基础性绩效奖支出；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数10.79万元，与上年预算数11.82万元相比减少1.03万元，减少8.73%。主要用于在职人员的基本养老保险费支出；
5.30109机关事业单位职业年金缴费2025年预算数9.71万元，与上年预算数7.60.00万元相比增加2.11万元，增加27.81%，主要用于即将退休职工职业年金缴费；
6.30110职工基本医疗保险缴费2025年预算数7.84万元，与上年预算数7.78万元，增加0.06万元，增加0.77%。主要用于职工基本医疗保险支出；
7.30111公务员医疗补助缴费2025年预算数1.25万元，与上年预算数3.51万元相比减少2.26万元，减少64.48%。主要用于在职人员及退休职工的公务员医疗补助支出；
8.30112其他社会保障缴费2025年预算数10.65万元，与上年预算数2.11万元相比增加8.54万元，增加404.74%，主要用于残疾人保障金及工伤保险；
9.30113住房公积金2025年预算数8.63万元，与上年预算数8.87万元，减少0.24万元，减少2.71%。主要用于在职人员住房公积金支出；
10.30201办公费2025年预算数0.53万元，与上年预算数2.01万元相比减少1.48万元，减少73.63%。主要用于办公经费支出；
11.30205水费2025年预算数0.02万元，与上年预算数0.02万元相持平。主要用于办公室用水支出；
12.30206电费2025年预算数0.11万元，与上年预算数0.11万元相持平。主要用于办公电费支出；
13.30207邮电费2025年预算数1.24万元，与上年预算数1.24万元相比相持平。主要用于邮电通信费支出；
14.30211差旅费2025年预算数0.9万元，与上年预算数0.68万元相比增加0.22万元，增加32.35%。主要用于职工差旅费支出；
15.30217接待费2025年预算数0.10万元，与上年预算数0.00万元，增加0.10万元，增加100.00%。主要用于接待领导调研工作等支出；
16.30228工会经费2025年预算数1.20万元，与上年预算数1.24万元相比减少0.04万元，减少3.23%。主要用于工会经费预算支出；
17.30229福利费2025年预算数0.2万元，与上年预算数0.00万元相比增加0.2万元，增加100.00%。主要用于在职职工福利费用支出；
18.30239其他交通费2025年预算数6.18万元，与上年预算数6.48万元相比减少0.3万元，减少4.63%。主要用于公务用车改革性补贴及公务用车大平台租赁费；
19.30302退休费2025年预算数3.42万元，与上年预算数11.24万元相比减少7.82万元，增加69.56%，主要用于退休人员统筹外生活补助及改革性补助。
20.30305生活补助2025年预算数11.13万元，与上年预算数0.00万元相比增加11.13万元，增加100.00%，主要用于退休人员统筹外生活补助及改革性补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2025年无此项预算。
（二）与省级配套事项
本单位2025年无此项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2025年无此项预算。
（四）经济社会事业发展事项
本单位2025年无此项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年预算数0.00万元增加0.10万元，增加100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。与上年持平。
（二）公务接待费
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.10万元，增加100.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。减少的主要原因是接待批次和人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年预算项目不涉及重点项目，项目支出中5个预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。（详见附件3中的项目支出绩效目标表）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景谷傣族彝族自治县红十字会2025年机关运行经费安排10.88万元，与上年安排10.72万元对比增加0.16万元，增加1.49%，主要原因分析单位运行需要支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景谷傣族彝族自治县红十字会部门资产总额8.99万元，其中，流动资产3.12万元，固定资产5.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额7.42万元相比，本年资产总额8.99万元增加1.57万元，其中：固定资产净值增加1.73万元，流动资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值8.65万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
监督索引号53082400876100111