景谷傣族彝族自治县红十字会2022年部门整体支出绩效自评报告
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能:开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；开展红十字会青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 2．机构情况:景谷县红十字会是参照公务员管理年事业单位，机构设置1个，机构内部设有2个：综合办公室和赈济救护办公室。 3．人员情况：景谷县红十字会参照公务员管理事业编制5人，在职职工实有人数12人，与上年实有在职人数13人减少1人，主要是正常退休。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.积极组织开展培训持证红十字救护员下达任务数400人，完成1362人。 2.应急救护知识普及下达任务数1100人次，完成1940人次。 3.适龄儿童先心病筛查下达任务数30人，完成58人。 4.医疗救助下达任务数15人，完成36人。 5.助学帮扶下达任务数20人次，完成53人次。 6.博爱送万家受益下达任务数2000人次，完成2760人次。 7.募集款物下达任务数价值110万元，155万元、完成率为141%。 8.造血干细胞捐献新增入库下达任务数20人，完成30人。 9.建立乡镇、学校等红十字会组织下达任务数10个，完成10个。 10.发展个人会员下达任务数300人，完成306人。 11.发展注册志愿者下达任务数80人，完成98人。 12.人体器官捐献登记人下达任务数100人，完成108人。 13、县以上政务服务大厅共建服务窗口1个，现已完成任务。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 2022年年初预算收入230.99万元，其中：经营预算收入17.25万元，与上年预算216.76万元相比增长6.56%，增加预算的主要原因是调整工资。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 根据景财预〔2022〕1号《景谷傣族彝族自治县财政局关于下达2022年部门预算的批复》的通知要求，2022年县本级财政收支预算，已于2022年1月17日经自治县第十八届人民代表大会第一次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》相关要求。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 景谷景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数0.50万元相比持平，预计国内公务接待批次为12次，预计接待48人次。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 景谷傣族彝族自治县红十字会在资金管理和绩效等方面作出评定，全面了解政策执行情况、预算资金安排情况、资金实际使用情况，加强资金绩效管理。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 提前按照财政预算工作编制安排下达预算资金指标。 | |
| 2.组织实施 | 以预算批复指标严格按照预算法组织执行。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 评价内容主要围绕项目决策、过程管理、项目产出完成情况、项目效益实现情况等方面进行评价，自评等级为优。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | 将强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，查找原因，进一步完善资金管理使用制度，切实推进资金支出力度，增强资金绩效理念、合理配置资源、强化资金管理水平，不断提高资金使用效益。 | ||
| 六、主要经验及做法 | |||
| 七、其他需说明的情况 | |||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | （一）负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。 （二）指导全县各级红十字会开展人道主义工作，为景谷经济社会发展服务。 （三）积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。 （四）积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。 （五）负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员等的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。 （六）组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞、人体器官（组织）或遗体捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官（组织）或遗体捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。 （七）负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。 （八）加强红十字志愿服务工作。在乡（镇）、学校、医院、村（社区）、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 （九）积极参与国际红十字运动，开展对外民间交流，扩大与各地红十字会的交流合作，加强与我县建立友好市、县的红十字会的交流合作，积极争取引进项目资金，学习借鉴先进公益管理理念，促进全县红十字事业健康持续发展。 （十）根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。 （十一）完成县委、县政府交办的其他事项。 |
根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 2022年，县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳。 |
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| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | 2022年，县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。 | 一般公共预算财政拨款收入2164040.10元；其他收入172730.00元。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(元) | 实际支出金额(元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 2,309,926.51 | 2,085,426.51 | 224,500.00 | 2,336,770.10 | ||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会2022年整体项目支出任务 | 本级 | 2022年，县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。 | 2,309,926.51 | 2,085,426.51 | 224,500.00 | 2,336,770.10 | 100.00 | ||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 会议次数 | >= | 2 | 次 | 1 | 机构改革 | ||||
| TEST | > | 0 | 元 | 0 | 现场招开 | ||||
| 会议人次 | >= | 80 | 人次 | 110 | 会议规模人数要求。 | ||||
| 会议天数 | >= | 4 | 天 | 2 | 次数减少 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 是 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 工作人员占比 | <= | 10 | % | 10 | |||||
| 人均会议标准 | <= | 200 | 元/人·天 | 200 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 视频、电话会议占比 | >= | 90 | % | 0 | 现场会议 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 参会人员满意度 | >= | 98 | % | 100 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:景谷傣族彝族自治县
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