鹤庆县红十字会采购管理制度

第一章 总则

第一条  为规范本单位采购行为，控制采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，依照省、州、县有关规定，制定本制度。

第二条  采购管理按照公开透明、公平竞争、公正买卖和诚实信用原则进行，自觉接受财政、纪检监察等部门对采购预算编制、采购实施、采购合同管理等采购全过程的管理和监督。

第二章 职责

第三条  综合股负责采购预算编制，采购计划、申请和实施等工作。

第四条  业务股负责单位政府采购和非政府采购的财务工作，其主要职责是：

（一）按照鹤庆县年度政府集中采购目录及采购限额标准，汇总编制本单位年度政府采购预算。

（二）审核本单位政府采购和非政府采购项目的资金来源。

（三）复核采购支付申请手续，办理政府采购和非政府采购项目资金支付。

第五条  综合股负责办公设备、低值易耗品以及相关服务的采购工作，其主要职责是：

（一）汇总申报所负责采购项目的预算及采购计划，审核采购需求。

（二）按要求组织采购实施及验收。

（三）按合同和项目进度，提出采购资金支付申请。

（四）保管采购工作报告及所有采购项目相关档案资料。

第三章 采购分类

第六条  政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。

第四章 采购预算及计划

 第七条  采购实施工作必须严格遵循“先预算，后计划，再采购，最后支付”的工作原则，坚持预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。

第八条  财务人员结合本单位需求根据财政规定及时编制政府采购预算。

第五章 采购申请及实施

第九条  预算内的政府采购项目，由业务股财务人员按资金及部门需求申报预算执行。

第六章 采购验收

第十条  采购的货物到货之后，由采购部室会同办公室相关人员进行验收，重点关注货物的数量、参数型号是否同合同描述的一致。

第十一条  综合股和业务股相关人员应分别在验收单上签字，出具相关验收意见。

第十二条  验收完毕，所采购的物品纳入固定资产管理的，需由资产保管使用人签字确认，业务股将采购的物品录入资产管理系统。

不纳入固定资产管理的非一次性消耗的货物，由综合股做好领用登记记录备查。

第七章 采购付款

第十三条  由采购经办人填写原始凭证粘贴单申请采购付款，列明申请的金额、购买物品及用途、收款人及其账户信息，后附采购合同、发票及验收单，经股室负责人复核后，报会领导审批后支付。

第十四条  单项采购金额超过2000元的，须提交会长办公会审议后，由会领导审批。

第八章 附则

第十五条  本制度由鹤庆县红十字会负责解释。

第十六条  本制度自2023年10月1日起施行。