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华坪县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 华坪县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华坪县红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
华坪县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
5.开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；
6.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者的救助工作，开展其他人道救助工作；
7.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
8.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物；
9.发展符合红十字会宗旨的社会福利事业；
10.参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；
11.完成好党风廉政建设、安全生产、污染防治（生态文明）、脱贫攻坚等相关工作。
12.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合室。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
一是深入开展经常性的“救援”、“救助”、“救护”工作。以审计整改为契机，修订完善救灾救助物资仓储管理制度和捐赠物资管理制度，管好用好救援物资，并加强与上级红十字会和辖区内一些爱心企业对接联系，不断提升备灾救灾能力。联合县应急局和县地震局开展“地震应急第一响应人培训”，与县消防大队等成员单位开展防灾减灾日宣传活动，落实防汛抗旱、安全生产及自然灾害防治工作，有效提升公众应急救护知识和技能普及意识。二是整合群团宣传资源，加大对“三献”工作的宣传力度，积极组建1支无偿献血志愿服务队，开展6次无偿献血宣传动员活动，动员1857位无偿献血者成功献血53.54万毫升，造血干细胞捐献新增入库70例，人体器官捐献登记93例。三是精心组织开展“5.8”人道公益日、“99公益日”网络筹款活动，通过召开动员会、发起爱心倡议、开通线上线下筹款通道等方式，筹款2.25万元。四是持续开展应急救护培训“五进”工作，推广普及群众性应急救护知识与技能。2024年1—10月到隆基公司、华新水泥、中心镇、船房乡等单位开展普及应急救护知识26场次10048人次，红十字救护员持证培训320人。五是积极动员社会资源，广泛汇聚人道力量，搭建人道服务平台，不断提高人道资源动员能力和水平。2024年累计筹集款物266.98万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,144,739.21元，其中：一般公共预算1,144,739.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加9,697.42元，增长0.85%，主要原因是单位干部职工工资正常晋升有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,144,739.21元，其中：本年收入1,144,739.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,144,739.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加9,697.42元，增长0.85%，主要原因是单位干部职工工资正常晋升有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,144,739.21元。财政拨款安排支出1,144,739.21元，其中：基本支出1,015,500.00元，与上年对比1,009,041.79元增加6,458.21元，增长0.64%，主要原因是单位干部职工工资正常晋升有所增加；项目支出129,239.21元，与上年对比126,000.00元增加3,239.21元，增长2.57%，主要原因是压减部分专项经费，增加了华坪县红十字会第二次会员代表大会会议费，因此总体有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100,000.00元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。
社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴14,239.21元，主要用于支付2025年度残疾人就业保障金缴费；
社会保障和就业支出—红十字事业－行政运行724,000.00元，主要用于单位人员工资和机构运行公用经费。
社会保障和就业支出—红十字事业－其他红十字事业支出（项目支出）115,000.00元，主要用于开展卫生应急救护培训宣传，无偿献血、造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献宣传工作，基层红十字组织建设，志愿者队伍建设，红十字青少年工作发展，召开会员代表大会。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗60,000.00元，主要用于支付行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40,000.00元，主要用于支付行政和事业人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,500.00元，主要用于支付在职人员工伤保险缴费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80,000.00元，主要用于支付在职人员住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
华坪县红十字会2025年部门预算不涉及此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
华坪县红十字会2025年部门预算不涉及此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
华坪县红十字会2025年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华坪县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少2000.00元，下降66.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华坪县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
华坪县红十字会2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少2000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
增减变化原因为严格执行中央八项规定，“三公”经费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
华坪县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
应急卫生救护宣传培训专项经费
（二）项目年度绩效目标
开展卫生救护知识培训5场，受益人群达到1000人，通过“五进”工作，2024年着重推进学校和机关，针对安全生产企业员工、学生及其他特殊人群开展卫生应急救护培训，提升群众卫生救护知识的知晓率，减少因意外伤害后紧急救护不当造成的死亡。
（三）产出指标
1.数量指标
三级指标：开展卫生应急救护培训的场次
指标值：10场；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映开展卫生应急救护培训的情况，应在10场及以上。
2.数量指标
三级指标：参加卫生应急救护培训的人数；
指标值：1000人次；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映参训人数的情况，1000人次以上
3.质量指标
三级指标：考试合格率
指标值：90.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映企业的参训人员考试合格的情况，考试合格率90.00%以上
4.质量指标
三级指标：培训完成率
指标值：90.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映开展卫生应急救护培训的情况
5.时效指标
三级指标：项目完成时限
指标值：12个月；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映华坪县红十字会2025年目标任务完成的时限，应在2025年1月1日至2025年12月31日内完成工作目标任务。
6.成本指标
三级指标：经济成本指标
指标值：30,000.00元；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映在年初预算30,000.00元内完成2024年开展卫生应急救护培训目标任务。
（四）效益指标
1.社会效益指标
三级指标：卫生应急救护知识群众知晓率
指标值：60.00%
指标属性：定量指标；
指标内容：反映开展卫生应急救护知识群众知晓率的情况
2.社会效益指标
三级指标：可持续影响指标
指标值：有效
指标属性：定性指标；
指标内容：反映掌握急救知识的情况
（五）满意度指标
服务对象满意度指标
三级指标：服务对象满意度
指标值：90.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映被服务对象满意度的情况，应达80.00%及以上。
（一）项目名称
红十字事业发展专项经费
（二）项目年度绩效目标
根据红十字会改革任务要求，加强红十字基层组织建设，增加内设机构，扩大宣传，提升人道服务能力，加强红十字宣传工作。
（三）产出指标
1.数量指标
三级指标：宣传次数
指标值：10次；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映红十字日、世界急救日、防灾减灾日，国际禁毒日、预防艾滋病日开展活动宣传次数，应在10次及以上。
2.数量指标
三级指标：招募社会公益事业志愿者；
指标值：60人；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映招募公益事业志愿者的情况，60人以上。
3.质量指标
三级指标：参加公益筹款项目资金筹集完成率
指标值：80.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映公益资金筹集的情况，公益筹款项目资金筹集完成率80.00%以上
4.时效指标
三级指标：募捐资金使用情况公开及时率
指标值：90.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映华坪县红十字会2025年目标任务完成的时限，募捐资金公开的情况应在2025年1月1日至2025年12月31日内完成工作目标任务。
5.成本指标
三级指标：经济成本指标
指标值：60,000.00元；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映在年初预算60,000.00元内完成2025年加强红十字基层组织建设，增加内设机构，扩大宣传，提升人道服务能力，加强红十字宣传工作目标任务。
（四）效益指标
1.社会效益指标
三级指标：红十字会的群众知晓率
指标值：75.00%
指标属性：定量指标；
指标内容：反映通过开展"五进”宣传的情况，
社会效益指标
2.三级指标：公众对红十字公益事业的参与度
指标值：60.00%
指标属性：定量指标；
指标内容：反映社会公众对公益事业的参与的情况
3.可持续影响指标
三级指标：可持续影响指标
指标值：有效
指标属性：定性指标；
指标内容：提升公众对公益事业的参与度，减少国家对公益事业的投入，促进我国公益事业的良性循环
（五）满意度指标
服务对象满意度指标
三级指标：服务对象满意度
指标值：80.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映被服务对象满意度的情况，应达80.00%及以上。
（一）项目名称
残疾人保障资金
（二）项目年度绩效目标
2025年按照相关法律规定和财政预算要求进行申报，年底完成资金缴纳。
（三）产出指标
1.数量指标
三级指标：按照在职人数6人总工资进行测算
指标值：100.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：按照文件要求保质保量足额测算、缴纳。
2.质量指标
三级指标：按照文件要求保质保量足额测算、缴纳；
指标值：98.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：按照文件要求保质保量足额测算、缴纳。
3.时效指标
三级指标：及时高效完成测算
指标值：98.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：按照文件要求保质保量足额测算、缴纳。
4.成本指标
三级指标：经济成本指标
指标值：14,239.21;
指标属性：定量指标；
指标内容：严格控制成本，避免浪费。
（四）效益指标
5.经济效益
三级指标：保障经济健康平稳发展
指标值：98.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：保障经济健康平稳发展。
6.可持续影响
三级指标：经济健康持续发展
指标值：98.00%
指标属性：定量指标；
指标内容：经济健康持续发展。
（五）满意度指标
7.服务对象满意度指标
三级指标：服务对象满意度
指标值：98.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：群众满意度指标。
（一）项目名称
华坪县红十字会第二次会员代表大会会议专项经费
（二）项目年度绩效目标
根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，经县红十字会研究报县委批准，于2019年12月召开华坪县红十字会第一次会员代表大会，每5年换届，于2025年度召开华坪县红十字会第二次会员代表大会。
（三）产出指标
1.数量指标
三级指标：参会人数
指标值：93人；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映参会人员代表数≤93人。
2.数量指标
三级指标：会议天数；
指标值：2天；
指标属性：定量指标；
指标内容：会议议程不超过2天。
3.质量指标
三级指标：会议议程完成率
指标值：100.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：根据会议议程完成所有内容，完成率100.00%。
4.时效指标
三级指标：项目完成时限
指标值：2天；
指标属性：定量指标；
指标内容：2天内完成所有会议议程
5.成本指标
三级指标：经济成本指标
指标值：25,000.00元；
指标属性：定量指标；
指标内容：反映在年初预算25,000.00元内完成华坪县红十字会第二次会员代表大会所有议程所需费用。
（四）效益指标
社会效益指标
三级指标：参会代表履职率
指标值：90.00%
指标属性：定量指标；
指标内容：反映参会代表依法履职能力。
（五）满意度指标
服务对象满意度指标
三级指标：服务对象满意度
指标值：90.00%;
指标属性：定量指标；
指标内容：反映参会代表满意度，应达90.00%及以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权转移等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华坪县红十字会2025年机关运行经费安排84,000.00元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，华坪县红十字会资产总额42，485.10元，其中，流动资产7,004.81元，固定资产35,480.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,449.68元，其中固定资产减少11,079.72元，流动资产减少1,369.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53072301376100111