河口瑶族自治县红十字会2022年度部门决算目录
第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1)宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
（2）开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（6）参加国际人道主义救援工作。
（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（12）指导全县基层红十字会组织工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强组织建设
（1） 圆满完成红十字会换届工作。县红十字会第二届理事会任期已满，为顺利完成换届工作，我会积极向上级红十字会、县委组织部及其他县市请示、请教，认真筹备第三次会员代表大会各项工作。通过组织推荐、考察等程序，产生了红十字会第三次会员代表大会代表59名；选举产生了第三届理事会理事27名、常务理事11名和第一届监事会监事3名；选举产生了第三届理事会会长、常务副会长、副会长、兼职副会长和第一届监事会专职副监事长；聘请了县委书记为名誉会长。新一届理事会、监事会的产生，为进一步发挥红十字会职能作用奠定了坚实组织基础。
（2） 不断加强红十字会组织建设。新建立基层红十字会组织2个（滨河社区、坝洒中学），建立红十字特色志愿服务队1支（代驾志愿服务队），在政务大厅共建服务窗口1个，新登记会员271名、发展注册志愿者30名，人道救助力量不断增强。
2.强化人道资源动员工作
（1）扎实做好疫情期间捐赠工作。“2.16”疫情发生后，县红十字会积极动员社会人道力量，做好抗击疫情捐赠工作。共收到社会各届捐款共计人民币3042900.00元，其中，捐赠河口疫情防控指挥部2179300.00元，定向捐赠各乡镇、农场和有关部门863600.00元，所有捐款已全部转入指定账户用于开展疫情防控工作；共收到捐赠物资价值16035300.00元，其中防疫物资4802300.00元，生活物资11233000.00元，所有物资除定向捐赠外，其余全部由县指挥部后勤保障组登记发放。接收和使用款物情况，已通过县政府门户网站进行了公示。
（2）积极开展“5.8人道公益日”募捐活动。5月8日，县红十字会同县文明办共同组织，动员社会爱心力量弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为边境疫情防控志愿服务开展募捐活动。共有2669位爱心人士参与捐款，共募集到捐款139000.00余元，位于全省129个县市第10名。
（3）组建代驾志愿者服务队。疫情发生以来，因运送捐赠物资的驾驶员只能到河口高速公路收费站外围等候，所以从高速公路收费站到物资仓库这一段路就需要代驾来完成。听说红十字会需要组建代驾志愿者服务队，收到消息的驾驶员积极投身到捐赠物资车辆代驾工作中，从清晨到凌晨，无怨无悔把捐赠物资运送到目的地。自疫情发生以来，共有50余名驾驶员无偿参加代驾志愿服务，先后代驾捐赠物资车辆、建方舱医院物资车辆、医院物资车辆共计500余辆次。
3.扎实开展救助救护工作
（1）救助及关爱工作开展情况。积极组织开展“博爱送万家”活动，元旦春节期间，向部分困难群众及边境值守卡点志愿者送去棉衣、毛毯、大米、糖果等价值293500.00元物资，受益6192人；利用“9.9公益日”募捐资金，共救助河口高级中学学生10名，发放救助金30000.00元；救助麻疯病患者13人，发放救助物资价值1600.00元。春节前，组织开展医疗卫生系统志愿者、社区志愿者慰问活动，共发放价值150000.00元慰问品；在中秋节前，用上级红十字分配的“5.8人道公益日”捐款和县红十字会募集到的捐款共计250000.00余元，购买了大米、食用油、方便面等物资，邀请县级领导、乡镇领导干部走访慰问了全县453个疫情防控值勤点志愿者，让志愿者们感受到党和政府及爱心人士的温暖。
（2）救护工作开展情况。在元旦春节期间，积极组织各乡镇、农场，县级各有关部门广泛开展应急救护志愿服务活动。本次活动参与应急服务人500余人次，发放宣传资料1500余份，循环播放应急救护科普知识视频3个累计30天，党员干部“学习强国”学习平台学习转载分享应急救护科普知识2000余次，受益群众 10000余人次，对保护人民群众生命健康安全起到了积极促进作用。同时，为企业培训初级救护员4人。
4.献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作开展情况
通过发放宣传资料等形式，加大对献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作宣传力度，引导全县志愿者成为“三献”工作的倡导者、参与者。同时，还将“三献”咨询服务内容入驻河口政务服务中心大厅，接受群众咨询服务，献血、造血干细胞捐献工作有序推进。截止目前，共招募登记人体器官捐献志愿者50人、造血干细胞捐献10人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。
所属单位1个，分别是：备灾救灾中心。
（二）决算单位构成
纳入河口瑶族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
河口瑶族自治县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是河口县红十字会2022年度没有政府性基金财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
河口瑶族自治县红十字会部门2022年度收入合计674,545.59元。其中：财政拨款收入674,545.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少142,097.16元，下降17.40%。其中：财政拨款收入减少93,097.16元，下降12.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49,000.00元，下降100.00%。减少主要原因是本年度无其他收入资金。
二、支出决算情况说明
河口瑶族自治县红十字会部门2022年度支出合计674,545.59元。其中：基本支出651,545.59元，占总支出的96.59%；项目支出23,000.00元，占总支出的3.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少139,097.16元，下降17.10%。其中：基本支出减少74,097.16元，下降10.21%；项目支出减少65,000.00元，下降73.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因：本年度项目支出为绩效工作经费及乡村振兴工作经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651,545.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641,228.37元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,317.22元，占基本支出的1.58％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
河口瑶族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出674,545.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少93,097.16元，下降12.13%，主要原因本年度绩效工作经费及乡村振兴工作经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于乡村振兴工作办公经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出562,485.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于其他红十字事业工资福利支出487,280.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负担部分）57,825.28元、其他社会保障缴费4,062.69元、商品和服务支出13,317.22元。
9.卫生健康（类）支出56,865.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费37,562.47元、公务员医疗补助缴费17,552.55元、其他社会保障缴费1,750.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出35,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于事业单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出（单位负担部分）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,968.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
河口瑶族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,968.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本；二是新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，受疫情影响，因公出国工作全面取消，公务出差、公务接待等工作大量减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,657.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,657.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是受疫情影响，因公出国工作全面取消，公务出差、公务接待等工作大量减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
河口瑶族自治县红十字会部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少34,344.78元，下降100.00%,主要原因本年度绩效工作经费在项目经费列支，2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，河口瑶族自治县红十字会部门资产总额52,424.51元，其中，流动资产3,075.05元，固定资产净值45,516.04元（固定资产原值86,299.00元,固定资产累计折旧40,782.96元）对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3,833.42元（无形资产原值6,000.00元，无形资产累计摊销2,166.58元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,449.19元，其中固定资产净值减少10,440.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
“三救工作”：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，以及开展红十字应急救护培训推广工作。
“三献工作”：指积极开展无偿献血宣传动员工作，积极开展造血干细胞捐献宣传动员、志愿者资料入库登记、捐献者回访等工作，积极组织开展人体器官捐献宣传、动员志愿者登记报名、资料入库，以及捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
