河口瑶族自治县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 河口瑶族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 河口瑶族自治县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
河口瑶族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
12.指导全县基层红十字会组织工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。
所属单位1个，分别是：备灾救灾中心。
（三）重点工作概述
2023年重点工作任务是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设团结进步美丽河口作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：
1.开展红十字博爱送万家、博爱周活动；
2.做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；
3.举办应急救护知识宣传培训；
4.开展宣传筹资活动；
5.开展志愿服务工作；
6.开展人道资源动员工作；
7.加强基层组织建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入679430.56元，其中：一般公共预算676430.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款3000元，其他收入0元。
与上年相比较增加8568.62元 ，主要原因分析：根据相关文件，2023预算增加按月统筹的绩效，增加相关人员保险经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入676430.56元，其中:本年收入676430.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676430.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比较增加8568.62元 ，主要原因分析：根据相关文件，2023预算增加按月统筹的绩效，增加相关人员保险经费支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出679430.56元。财政拨款安排支出679430.56元，其中：基本支出636430.56元，与上年对比增加8568.62元，主要原因分析：根据相关文件，2023预算增加按月统筹的绩效，导致基本支出增加；项目支出40000元，较上年对比无变动；非同级财政拨款3000元，与上年对比追加了3000元，主要因为增加了实有资金账户上年结余收入基层组织建设补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：65676.8元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
2081699（其他红十字事业支出）：497309.6元，其中40000元主要用于2023年开展的重点工作，非同级财政拨款3000元用于基层组织建设；剩余451309.6元主要用于在职人员工资、公用经费、工伤生育险等。
2089999（其他社会保障和就业支出）：2873.36元，主要用于事业人员失业保险缴费等。
2101102（事业单位医疗）：43921.36元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
2101103（公务员医疗补助）：20524元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
2101199（其他行政事业单位医疗支出）：2719.44元，主要用于在职人员按比例提取的医疗互助金缴费。
2210201（住房公积金）：49406元，主要用于在职人员按比例提取的住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13968元，较上年减少440元，下降3%具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
河口瑶族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变动。
（二）公务接待费
河口瑶族自治县红十字会2023年公务接待费预算为13968元，较上年减少440元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待19人次。三公经费厉行节约，较上年下降5%以内。
（三）公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
河口瑶族自治县红十字会2023年3个重点项目资金共计43000元，其中：赈济救护项目经费21600元，组织宣传项目经费18400元，基层组织建设补助经费3000元。按照预算管理里要求，所有项目已编制绩效目标，具体绩效目标表见预算公开表《项目支出绩效目标表05-2》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
河口瑶族自治县红十字会2023年机关运行经费安排24209.6元，主要用于购买货物和服务的各项经费，如电费2000元，办公费14000元，工会经费8209.6元。与上年对比增加9.09%，主要原因是人员基本工资增加，导致测算工费经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，河口瑶族自治县红十字会资产总额52424.51元，其中，流动资产3075.05元，固定资产45516.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3833.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11562.71元，其中固定资产减少9637.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
