2024年度部门整体支出绩效自评报告
摘要:
引题:
关键字:
| 附表13 | ||
| 2024年度部门整体支出绩效自评报告 | ||
| 部门：红河县红十字会 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2023年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展助学、救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | |
| （三）部门整体收支情况 | 本年决算614976.18元，其中一般公共预算财政拨款收入614976.18元，其他收入0元，比上年的839711.98元，减少224735.8元，下降26.76%，主要原因是2024年相比去年减少事业人员2人。 本年决算支出614976.18元，其中基本支出608376.18元，项目支出6600元，比上年的847711.98元，减少232735.8元，下降27.45%，主要原因是2024年相比去年减少事业人员2人。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强部门预算绩效管理工作，我部门制定了一系列相关制度，主要有《红河县红十字会预算绩效目标管理实施细则》、《红河县红十字会预算绩效管理暂行办法》《红河县红十字会绩效运行监控管理办法》《红河县红十字会预算绩效管理工作规程》《红河县红十字会绩效目标管理审核管理办法》。 | |
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 本年“三公”经费年初预算数1000.00元，其中公务接待费1000.00元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费0元。本年“三公”经费决算数0元，公务接待费0元，比上年1000.00元，减少1000元，下降100%，主要原因是严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。 | |
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，由常务副会长李凤云担任组长，副会长兼秘书长张泽担任副组长，下设办公室在筹资与财务部负责推进我单位的预算绩效管理工作。 |
| （二）组织实施 | 我单位组织了业务培训，培训会上学习了预算绩效管理相关规定，明确绩效管理工作中各部室的工作职责，进一步提高了相关部室工作人员的业务水平。 | |
| 三、评价情况分析及综合 | 按照三级绩效指标评价分析，红河县红十字会2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2024年度红十字会严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2024年我单位对整体支出绩效自评结果为“优”。 | |
| 四、存在的问题和整改情 | 1.预算绩效管理水平有待进一步提高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，而从事此项工作的财务人员由于缺乏系统的培训，理论水平及业务能力尚显不足，导致对预算绩效管理工作没有做到面面俱到。 2.评价指标体系需要进一步完善。 |
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| 五、绩效自评结果应用情 | 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。 | |
| 六、主要经验及做法 | 单位高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，明确职责和工作要求，全面分析会预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。 | |
| 七、其他需说明的情 | 无。 | |
作者:
编辑:红河县
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