红河县红十字会2022年度部门整体支出

绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

一是在县委、县政府的统一领导下认真做好县委和县政府安排的各项中心工作。

二是认真宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》等相关法律法规。

三是开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。

四是开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。

五是开展红十字志愿者进农村、进社区、进学校、进企业、进机关服务活动。

六是开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。

七是开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级，2019年机构改革之后为参照事业单位管理的群众团体。内设办公室、组织宣传部、赈济救护部3个部室。　　  

（2）人员情况

红河县红十字会部门共有编制5人，即事业编制5人（七级管理岗1人，八级管理岗2人，九级管理岗2人）；2022年末在职在编实有行政人员1人（正科级），事业人员3人（八级管理岗3人），其他人员0人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年，红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为红河县高质量发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　（1）开展红十字博爱送万家、博爱周活动；

　　（2）做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；

　　（3）举办应急救护培训；

　　（4）开展宣传筹资活动；

　　（5）开展志愿服务工作；

（6）开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.培训持证红十字救护员300人。

2.应急救护知识普及1000人次。

3.进行医疗救助15人。

4.进行助学帮扶50人。

5.博爱送万家受益人次达500人。

6.募集款物价值50万元。

7.造血干细胞捐赠新增入库10人。

8.建立乡镇、学校等红十字会组织2个。

9.发展个人会员160人。

10.发展注册志愿者20人。

11.人体器官捐献登记20人。

（三）部门整体收支情况

2022年度红河县红十字会上年结转53000元，一般公共预算财政拨款收入为605816.65元；支出为650816.65元；结余为8000元。资金使用情况为：分别行政事业单位基本养老保险缴费支出57987.84元，红十字事业521035.37元，其他社会保障和就业支出2820.96元；卫生健康支出30716.48元，分别是行政单位医疗支出8603.20元，事业单位医疗支出22113.28元;住房保障支出38256元;项目支出0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算绩效管理工作，我部门制定了一系列相关制度，主要有《红河县红十字会预算绩效目标管理实施细则》、《红河县红十字会预算绩效管理暂行办法》《红河县红十字会绩效运行监控管理办法》《红河县红十字会预算绩效管理工作规程》《红河县红十字会绩效目标管理审核管理办法》。

（五）严控“三公经费”支出情况

贯彻落实上级有关精神，严格按照相关文件规定，控制“三公经费”支出，本年度产生公务接待费500元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

一是促进科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，确实将每项支出的预算做实做细。

二是强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，由常务副会长李凤云担任组长，副会长兼秘书长陈后勤和专职副监事长石虎光担任副组长，下设办公室在筹资与财务部负责推进我单位的预算绩效管理工作。

2.组织实施

我单位组织了业务培训，培训会上学习了预算绩效管理相关规定，明确绩效管理工作中各部室的工作职责，进一步提高了相关部室工作人员的业务水平。

三、评价情况分析及综合评价结论

   （一）预算绩效管理情况

根据三定方案红河县红十字会明确了部门总体目标和年度部门整体目标，并在红河县财政局提供的红河县共性项目绩效指标框架下形成了部门整体支出绩效指标体系，各部室依据目标有序开展工作。

（二）绩效评估管理

本单位2022年预算资金都为基本支出，包含职工工资及单位公用经费，因未申报项目无项目支出，所以未邀请第三方或专家进行绩效评估，而是按照预算目标进行部门自评，经评估，本单位各项支出均按预算目标进行，且按照厉行节约的精神支出公用经费。

（三）绩效目标及运行监控管理

本单位10月开展部门1-9月整体支出和项目支出绩效运行监控，整体支出监控资金为531465.59元；因本部门2022年未申报项目，所以无项目支出。部门整体运行情况正常，没有资金使用严重偏离目标的情况。

（四）绩效评价情况

按照三级绩效指标评价分析，红河县红十字会2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度红十字会严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2022年我单位对整体支出绩效自评结果为“优”。

四、存在的问题

（一）预算绩效管理水平有待进一步提高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，而从事此项工作的财务人员由于缺乏系统的培训，理论水平及业务能力尚显不足，导致对预算绩效管理工作没有做到面面俱到。

（二）评价指标体系需要进一步完善。目前评价指标体系设置的多为共性指标，真正体现项目效果的个性指标尚未确立。

（三）预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需探索将预算绩效评价结果应用于预算业务中。

（四）预算绩效理念有待形成。本单位公用经费少，又无项目申报，绩效理念还未彻底形成，绩效管理意识不强，没有形成绩效行动自觉。

五、绩效自评结果应用

把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。会领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，明确职责和工作要求，全面分析会预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合我会职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标。不断优化完善涵盖我会全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报县财政局部门预算股相关整改情况。确保预算资金安全有效。

七、其他需说明的情况

无