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广南县红十字会2023年部门预算公开目录

第一部分 广南县红十字会 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 广南县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

广南县红十字会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。(2)开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。(5)依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。(6)参加国际人道主义救援工作。(7)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。(8)依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。(9)依法开展红十字会其他相关职责工作。(10)完成县委、政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

广南县红十字会单独设置为参照公务员管理正科级社会救助团体，核定事业编制6名，设会长1名，由县人民政府分管工作的副县长兼任，不占县红十字会编制。常务副会长1名（正科级）、副会长1名（副科级）；监事长1名（由县级其他部门正科级领导兼任，不占单位编制）；专职副监事长1名（副科级）。内设办公室、组织宣传部和赈济救护部，在职干部9人。常务副会长：王显卫；副会长：卢绍云。(备注：2013年单位成立来，核定事业编制7人，但2016年5月编办下文核定事业编制6人。)

（三）重点工作概述

1、一年内医保数据反馈我县因患白血病的0-16岁儿童共有14名，申报小天使救助资金10人，获批7人23万元，申报救助3人，申报救助率71%，获批救助率50%，位居全州第一。另有3人不符合救助条件。

2、争取到省红十字会“肾病救助计划”项目，成为全省第二个试点，对县内家庭困难的肾病末期患者透析自付费用进行救助。项目于7月启动，现已接收省红十字会划拨的第一项目救助金3.1428万元，第一批救助49人，救助金1.34万元。

3、争取到中国红十字会总会事业发展中心支持黑支果乡敬老院建设资金18万元，支持黑支果乡天生桥村委会居家养老服务中心建设资金30万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入218.77万元，其中：一般公共预算217.27万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位自有预算资金1.5万元。

与上年183.36万元对比增加了35.41万元，主要原因是今年工资有所增加，今年公用经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入218.77万元，其中:本年收入218.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.27万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位自有预算资金1.5万元。

与上年183.36万元对比增加了35.41万元，主要原因是今年工资有所增加，今年公用经费也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 218.77万元。财政拨款安排支出 218.77万元，其中：基本支出162.27万元，与上年134.36万元对比增加27.91万元，增长17.20%，主要原因是今年工资有所增加，今年公用经费也增加；项目支出55万元，与上年50万元对比增加了5万元，增长9.09%，主要原因今年把单位保运转的办公经费5万元纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.70万元

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行 125.19万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.97万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元

    卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助50万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.03万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资 39.38万元(其中：基本支出39.38万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴 48.66万元(其中：基本支出48.66万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金14.19万元(其中：基本支出14.19万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.70万元(其中：基本支出14.70万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-职业年金缴费7.35万元(其中：基本支出7.35万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 7.97万元(其中：基本支出7.97万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.77万元(其中：基本支出1.77万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费 0.75万元(其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元)

工资福利支出-住房公积金11.03万元(其中：基本支出11.03万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费8.35万元(其中：基本支出3.35万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-水费 0.15万元(其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-差旅费2.5万元(其中：基本支出2.5万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务接待费0.2万元(其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-工会经费0.89万元(其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费0.27万元(其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他交通费用 8.1万元(其中：基本支出8.1万，项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出 2.3万元(其中：基本支出2.3万元，项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-生活补助 1万元(其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-医疗费补助50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出50万元)

    资本性支出-办公设备购置1.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.5万元）

五、省对下专项转移支付情况

广南县红十字会无此项工作安排

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

广南县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

广南县红十字会2023年公务接待费预算为0.2万元与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

广南县红十字会无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

广南县红十字会2023年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金55.00万元，其中：本级财力55.00万元，上级补助0万元，政府性基金0万元。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排125.19万元，比上年机关运行经费安排144.77万元减少19.58万元，减少15.64%，减少原因主要是减少行政运行支出。其中：办公费8.35万元、水费0.15万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.89万元、其他交通费用8.1万元、福利费0.27万元和其他商品服务支出1万元、代缴社会保险费50万元和办公设备购置1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广南县红十字会资产总额69.89万元，其中，流动资产66.95万元，固定资产11.03万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22.05万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53262700776100111