一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
(1)依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。(2)开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。(5)依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。(6)参加国际人道主义救援工作。(7)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。(8)依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。(9)依法开展红十字会其他相关职责工作。(10)完成县委、政府和上级交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据广机编委[2011]2号文件，2011年11月广南县红十字会单独设置，为参照公务员法管理的正科级社会救助团体。又于2021年10月30日中共广南县委机构编制委员会又下发了广编[2021]23号文件，关于印发《广南县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，广南县红十字会设3个内设机构。（一）办公室。（二）组织宣传部。（三）赈济救护部。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
广南县红十字会2021年核定事业编制6名，2021年年末在职在编8人，2022年1月调出1人、2022年3月调入1人、2022年4月调入1人,年末在职在编9人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、2022年内医保数据反馈我县因患白血病的0-16岁儿童共有14名，申报小天使救助资金10人，获批7人23万元，申报救助3人，申报救助率71%，获批救助率50%，位居全州第一。另有3人不符合救助条件。
2、争取到省红十字会“肾病救助计划”项目，成为全省第二个试点，对县内家庭困难的肾病末期患者透析自付费用进行救助。项目于7月启动，现已接收省红十字会划拨的第一项目救助金3.1428万元，第一批救助49人，救助金1.34万元。
3、争取到中国红十字会总会事业发展中心支持黑支果乡敬老院建设资金18万元，支持黑支果乡天生桥村委会居家养老服务中心建设资金30万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
广南县红十字会2022年部门年初预算收入1833616.22元，部门年初预算支出1833616.22万元，与上年部门年初预算收入1741103.56元和部门年初预算支出1741103.56元相比，增加了92512.66元，增长了5.05%。主要原因是今年调入参公管理1人，增加工资收入和支出。
（二）收入支出预算执行情况。
广南县红十字会 2022年部门收入1235447.7元，2022年部门支出1247903.34元，与上年部门收入1049603.4元相比，增加了185844.30元，增长了15.04%，与上年部门支出1066328.64元相比，增加了181574.70元，增长了14.55%。主要原因是今年比上年人员增加1人，增加工资支出。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）广南县红十字会2022年部门年初预算社会保障和就业支出1648342.8元，卫生健康支出83132.78元，住房保障支出102140.64元；2022年财政拔入社会保障和就业支出1114110.70元，财政拔入卫生健康支出32897元，财政拔入住房保障支出88440.00元。收入比年初预算数减少505655.86元。2022年部门决算社会保障和就业支出1114640.70万元，卫生健康支出44822.64元，住房保障支出88440.00元。社会保障和就业支出决算数比年初预算数减少585712.88元，卫生健康支出决算数比年初预算数减少38310.14元，住房保障支出决算数比年初预算减少13700.64元。主要原因是：1、今年财政没有拔年初预算的项目资金50万元；2、今年医疗保险费只支付了2020年11-12月和2021年4-8月份的；3、今年没有支付养老保险金。
（2）差异原因分析。
       年初预算卫生健康支出83132.78元，决算支出44822.64元。主要原因是：今年医疗保险费只支付了2020年11-12月和2021年4-8月份的；今年没有支付养老保险金。
2．收入支出结构分析。
（1）本年收入1235447.70元，其中财政拔款收入1235447.70元，占总收入的100%；本年支出1247903.34元，其中基本支出1247903.34元，占总支出的100%。
(2)本年收入1235447.70元与上年收入1049603.4元相比，增加了185844.30元，主要原因是今年调入参公管理1人。本年支出1247903.34元与上年支出1066328.64元相比，增加了181574.69元，主要原因是今年调入参公管理1人，增加了工资支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：广南县红十字会2022年“三公”经费支出为1985.00元（其中：公务接待费1985.00元），与上年“三公”经费0元（其中：公务接待费0.00元）相比增加了100%。主要原因是今年省红十字会领导比较关心我会工作，3次到我会指导工作。
（2）会议费支出情况：2021年和2022年都没有会议费支出。
（3）培训费支出情况：2022年培训费支出2184.00元，与上年培训费0元相比增加了100%。主要是今年加强了相关业务的培训。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
     无
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年财政拔款总收入是1235447.70元；财政拔款总支出是1247903.34元,财政拔款收支差额是-12455.64元。其中：基本支出1114640.70元，占财政拔款总支出的100%，项目支出0元，占财政拔款总支出0%元。
5.非财政拨款收入分析。
本单位无非财政拔款收入。
（三）年末结转和结余情况。
1.2022年财政拔款结转结余190046.34元。其中：行政运行188984.70元、行政事业单位医疗1061.64元。
2．消化结转和结余的对策。
       行政事业单位医疗1061.64元将在2023年支付完成。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2022年期末资产总计是698920.02元，其中：流动资产合计669538.92元，非流动资产合计29381.10元；期末负债总计是698920.02元，其中：负债合计479492.58元，净资产合计219427.44元；与2021年期末资产总计478352.36元相比增加了220567.66元，与2021年期末负债合计238521.32元相比增加240971.26元，与2021年期末净资产239831.04元相比减少了20403.60元。资产和负债增加的主要原因是：2022年12月19日中国红十字总会拔入广南县天生桥村居家养老服务中心项目款20万元，因时间紧没来得及划出此项目款。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
    本单位无项目支出。
3．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
  本单位无
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
  存在的问题：地方财政纳入保运转的项目预算资金不能按季按时拨入，使单位在开展重点工作项目上资金不能正常的开展。
改进措施：加强与县财政部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取应急救护培训工作正常开展。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
    广南县红十字会按时按质在全省预决算公开监督网站和广南县政务网站公开部门决算。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。