一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。耿马傣族佤族自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（8）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况。耿马自治县红十字会为中共耿马自治县委员会领导下的群众团体，是从事人道主义工作的社会救助团体，属于参照公务员法管理的行政类事业单位（正科级），核定机关事业编制5名，设常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），专职副监事长1名（副科级），股室领导职数2名。2024年年末实有在职人数5人（党组书记1名、常务副会长1名、专职副监事长1名、副会长1名、办公室工作人员1名）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况。

（1）强化政治引领，加强党对红十字工作的全面领导。坚持和加强党的全面领导。突出政治引领，扛牢管党治党政治责任，巩固拓展主题教育成果，始终坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，常态化跟进学习领会习近平总书记重要讲话精神，认真开展党纪学习教育，深化党性锤炼和忠诚历练，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向。专题研究部署党建工作2场次，完成党支部换届工作，召开党组会议12场次，党组理论学习中心组集中研讨学习10场次，党支部“三会一课”12场次，党的二十届三中全会宣讲会议1场次，廉政警示教育6场次。

（2）坚持改革创新，保障红十字事业稳步发展。聚焦全面深化改革重点难点问题，加强内部管理、健全内控机制、强化制度执行，推动县级群团“联盟”建设改革工作。把依法治会理念贯穿于红十字事业发展全过程，以《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》为基准，严格执行《云南省红十字会条例》《云南省红十字会捐赠工作管理办法（试行）》等红十字系统领域的法律法规和规章制度，推动红十字工作法治化、规范化运行，切实提升红十字会影响力、凝聚力和公信力。

（3）拓展人道救助，助力推进乡村全面振兴。联合广州医科大学附属第一医院在耿马开展先心病和风湿性心脏病筛查活动1场次，为56名患者进行免费检查；接收爱心企业捐赠，对河外完小、勐省完小、菜籽地完小等11所学校给予102.27万元的助学帮扶，受益学生3678人；元旦、春节“博爱送万家”活动期间，走访慰问困境儿童、留守老人、残疾人、遗体捐献家属及其他特殊困难家庭628户2638人，共发放慰问金、大米、食用油、棉被等款物13.29万元；救助困难大学生11名3.2万元，走访慰问“一老一小”群体142户446人，发放慰问款物2.65万元；救助先心病及白血病患儿6人，共计8.35万元；救助大病困难群众54人，共计12.2万元。

（4）强化应急救援能力建设，着力打造“救在身边”品牌。积极推进防灾减灾和应急救护知识（AED使用）“五进”工作，将培训纳入学校“开学第一课”和离退休老干部培训的重点内容，切实提高群众防灾避险、自救互救能力。参与全县防灾减灾综合应急演练1场次，联合开展全县“地震灾害应急救援第一响应人”及森林草原防灭火处置人员培训，培训人数达1244人，完成应急救护普及培训40期10917人，救护员取证培训6期355人。

（5）守护生命与健康，扎实有效推进“三献”工作。持续开展“三献”宣传及志愿服务活动。结合“学雷锋活动月”“世界献血者日”等节点，联合市中心血站、县文明办、卫健等部门，组织开展全县“学雷锋·文明实践我是行动者”集中无偿献血志愿服务活动，普及红十字“三救三献”知识，倡导志愿者和广大爱心人士无偿献血1993人628500毫升。开展人体器官（遗体）捐献志愿登记宣传活动5场次，完成人体器官捐献志愿登记109人。

（6）依法募捐筹资，切实增强人道资源动员实力。积极链接社会爱心企业和人士在助学兴教、扶危济困、助推乡村振兴等方面给予支持和帮扶，紧贴民生温度打造筹资品牌。做深做细“5.8人道公益日”“99公益日”网络筹款项目，拓宽筹资渠道，提升人道资源动员能力。共接收捐赠款物213.14万元，其中“5·8人道公益日”“9·5中华慈善日”“99公益日”网络筹资18.95万元。

（7）加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础。认真落实红十字会基层组织建设三年行动计划，规范建设、提升服务，积极探索基层群团联盟建设，推动红十字会基层组织与党建融合发展。7个乡镇基层红十字会完成换届工作，新成立医疗机构基层红十字会1个，新建博爱服务站（急救站）8个，组建红十字志愿服务队2个，发展个人会员298人，网上注册志愿者32人，开展志愿服务活动11场次，163人次参加，志愿服务时长1684小时。积极选树骨干志愿者参与“云南省蒲公英徽章”“最美志愿者”等评选，4名红十字志愿者荣获2023年度云南省红十字银、铜蒲公英徽章，1名志愿者荣获临沧市2023年度“最美红十字志愿者”，7名志愿者被县红十字会评定为2023年度一星级红十字志愿者。

（二）部门绩效目标的设立情况

耿马自治县红十字会2024年部门整体绩效目标共设定了3个一级指标，6个二级指标，18个三级指标，资金执行率指标值占总分总值的10分。具体指标如下：

二、综合评价情况及评价结论

耿马自治县红十字会2024年度较好地完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分96.5分，评价结果为“优”。

部门绩效综合评价结论：耿马自治县红十字会2024年设立的绩效目标符合部门三定方案确定的职能职责、部门中长期实施规划和年度重点工作任务。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的重点工作任务相对应，与2024年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理规范有效，已完成目标、质量达标，履职效益较好。

三、绩效情况分析

（一）部门整体收支情况分析。

1.收入情况。耿马自治县红十字会2024年度总收入完成105.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成103.6万元（包含：人员经费91.28万元，日常公用经费8.21万元，项目经费4.11万元），其他收入完成1.58万元。

2.支出情况。耿马自治县红十字会2024年度总支出完成104.32万元，其中：一般公共预算财政拨款支出103.6万元（包含：人员经费支出91.28万元，日常公用经费支出8.21万元，项目支出4.11万元），其他资金支出0.72万元。

3.结转情况。耿马自治县红十字会2024年度年末结转4.75万元，其中：财政拨款结转0万元，非财政拨款结转4.75万元（其中，以前年度社会各界捐赠资金结转0.1万元，造血干细胞宣传采样活动经费0.09万元，假肢安装工作经费0.84万元，网络筹款活动配套经费3.72万元）。

（二）总体目标完成情况分析。

耿马自治县红十字会2024年度已全面完成了年初设定的各项部门支出整体绩效目标，《以心相交 胞波情长》志愿服务项目在第五届云南省红十字公益项目大赛中荣获银奖，荣获首届临沧市红十字会应急救护技能大赛“团体三等奖”，被省红十字会通报表扬为2024年网络筹款表现突出单位，被市红十字会通报表扬为红透指数评价工作优秀单位，全县红十字事业得到了持续健康发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标完成情况。一是积极推进防灾减灾和应急救护知识（AED使用）“五进”工作，切实提高群众防灾避险、自救互救能力。完成应急救护普及培训40期10917人，救护员取证培训6期355人；二是做深做细“5.8人道公益日”“99公益日”网络筹款项目，拓宽筹资渠道，提升人道资源动员能力。共接收捐赠款物213.14万元。三是守护生命与健康，扎实有效推进“三献”工作。完成无偿献血1993人628500毫升，人体器官捐献志愿登记109人；四是进一步加强和规范红十字会基层组织建设，发展壮大会员和志愿者队伍，不断夯实红十字会基层组织功能。完成7个乡镇基层红十字会换届工作，新成立医疗机构基层红十字会1个，新建博爱服务站（急救站）8个，组建红十字志愿服务队2个，发展个人会员298人，网上注册志愿者32人，开展志愿服务活动11场次163人次参加，志愿服务时长1684小时。

2.质量指标完成情况。强化应急救护取证培训课程设计和现场教学质量提升，2025年开展应急救护取证培训6期359人参加培训，355人通过测试取得了初级救护证书，合格率达99%。7个乡镇基层红十字会按程序完成了换届工作，规范达标率100%。

3.时效指标完成情况。2024年9月底全面超额完成了市红十字会下达的16项重点工作指标任务，三救三献”、筹资募捐、基层组织建设、对缅交流合作等各项工作成效明显，全县红十字事业得到了健康持续发展。

4.成本指标完成情况。深入贯彻落实政府习惯过“紧日子”的相关要求，加强业务成本管理和控制，严格控制应急救护持证培训成本。2024年应急救护持证培训成本控制在20元/人内。

5.效益情况分析。通过应急救护知识的普及宣传培训，应急救护知识普及率持续提升，群众在应对自然灾害和突发事件时的自救互救意识和应急救护避险能力得到有力提升。2024年全县应急救护知识普及率已达3.8%，取得了较好的社会效益。多措并举拓宽筹资渠道，着力提升人道救助实力，聚焦“一老一小”加大困难群体的救助帮扶力度，切实协助政府兜牢民生保障网。2024年“博爱送万家”受益人次达2638人次。结合“学雷锋活动月”“世界献血者日”等节点，进一步加大“三献”知识宣传力度。2024年通过线上线下开展“三献”知识宣传20余场次，受众5653人次，群众对“三献”知识的认知度得到不断提升。

6.满意度分析。坚持以“人的生命健康”为宗旨，聚焦群众在人道领域的“急难愁盼”，不断深化“三救三献”主责主业，在开展应急救护知识培训和人道救助工作中，受训、受助群众对县红十字会开展的应急救护知识和救助工作非常满意，经抽样调查，对人道救助工作的满意度达98.5%，对应急救护培训工作的满意度达96.5%。

四、主要经验及做法

（一）强化组织领导，强化责任落实。聚焦年初制定的绩效目标，制定项目实施方案，细化项目实施内容和目标任务，将各项指标任务分解到具体部门和责任人，确保各项指标有人抓，可追责。

（二）紧盯目标，抓好工作落实。认真对照具体绩效考核指标值，细化工作措施，制定指标完成时间表、路线图，并按时按质按量抓好工作落实，确保各项指标值“跟着时间走”。

（三）定期分析研判，把好“进度”关。定期通报项目绩效指标完成情况，针对重点指标、推进缓慢指标进行认真分析研判，找出短板弱项进行重点“攻克”，全力确保各项绩效指标有力推进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用。将绩效自评结果作为2025年预算调整依据，深化对红十字事业发展经费的调整优化，并将其纳入部门年度考核指标。

（二）公开方式。绩效自评情况将在耿马县政府公众信息网和耿马傣族佤族自治县红十字会官网上进行公开。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题

1.县级财力受限，项目资金执行率偏低；

2.基层红十字会人员不足，影响项目实施效果；

3.“三献”工作宣传不足，公众参与度低，筹资动员能力和人道救助实力较弱。

（二）改进措施

1.优化资金管理。加强预算执行监控，建立资金使用动态调整机制，提高资金分配精准度。

2.加强能力建设。开展专业培训，提升工作人员业务水平，提高项目实施成效。

3.创新宣传方式。利用新媒体平台，扩大“三救三献”和典型案例的宣传力度，强化信息公开建设，不断提升红十字文化的传播力、影响力和公信力。

七、其他需要说明的情况

无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

                       耿马傣族佤族自治县红十字会

                             2025年11月28日